稽核管理制度-預覽頁
【正文】 座談會。意生源服飾有限公司文件編號稽核管理制度文件版本A0生效日期2014420頁 碼第 11 頁 共 11 頁注：，該流程/制度負責部門為稽核部，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；，請及時知悉歐博老師指導；，一律依本文件執(zhí)行。2 范圍 公司日常工作稽核及專案稽核； 涵蓋公司各部門、各崗位（從總經理至生產一線員工）。 公司各部門權責 負責提供工作計劃與總結； 負責提供各種例會和專題會議的記錄； 負責提供客觀的證據證明此項任務已完成； 對各種規(guī)章制度、流程文件、管理辦法、崗位說明書等規(guī)定的缺陷可提出修改建議； 對稽核工作有異議可書面向稽核部主管提出申請，由稽核部主管提議在稽核例會上討論舉手表決形成決議。4 稽核部組織架構 稽核部直屬總經理，對總經理直接負責； 建立以稽核部主管、稽核專員為組員的稽核部組織架構稽核部主管總經理 稽核專員稽核專員稽核專員5 稽核內容 工作職責、流程文件、規(guī)章制度、控制卡、表單、管理辦法、操作指引、工作任務、會議決議、日常工作計劃（總結）、各種異常狀況； 其它稽核部認為需要納入稽核范圍的事項。主要指標為：一個稽核周期（一般為1周）內每名稽核專員必須提出2項以上問題點及處理建議； 對稽核專員進行績效考核。處理結果欄應包括獎懲、責令限期整改等內容（獎懲建議的須有相關資料、證據）； 對于處理結果中有整改要求的，由稽核專員填制《整改通知書》。9 公司各部門申請稽核程序 公司各部門負責人有檢查下屬工作的責任，不得將本人職責內的工作提交稽核部稽核； 相關部門之間有相互協(xié)調的職責，不得將本人職責內的協(xié)調溝通工作提交稽核部稽核； 行政投訴管理制度受理范圍內的內容，稽核部可先行接收轉交行政投訴受理部門處理； 以上范圍之外，需要稽核部進行稽核的，必須提交書面申請并由部門負責人簽字確認后轉稽核部，由稽核部主管決定稽核或轉行政投訴程序進行處理； 經稽核部例會討論決定稽核后成立專項稽核，按正常稽核程序處理。 對積極配合稽核工作，高質、高效完成工作任務的，給予10元/次的獎勵； 對積極提出稽核工作建議，采納實施后效果明顯的公司員工，給予１0元/次的獎勵； 對積極提供稽核線索，經稽核后為公司解決重大問題、創(chuàng)造重大效益或挽回重大損失的員工，給予不少于200元/次的獎勵； 對被稽核部門相關人員的獎金于管理變革例會上發(fā)放（特殊情況下除外）； 除拒絕簽樂捐單在財務直接扣除外，其它的所有獎懲均由稽核部直接處理，然后與財務每周進行對賬處理； 每月財務部必須對當月所有獎罰賬目進行查
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