稽核管理制度-全文預覽
【正文】 重的，由稽核部專員書面提報總經(jīng)理予以停職反省、撤職或辭退處理； 稽核工作中被稽核部門未按時完成工作任務的，按照相對應的規(guī)章制度、流程文件、管理辦法中樂捐規(guī)定進行樂捐； 稽核工作中被稽核部門未按時完成工作任務，如相對應的規(guī)章制度、流程文件、管理辦法樂捐規(guī)定中無明確的樂捐依據(jù)的，稽核專員對責任部門負責人處以5元/項/天樂捐，并開出《整改通知書》責令限期整改； 限期整改的責任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務的，處10元/單樂捐，并再次下達《整改通知書》要求限期整改，限期整改的責任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務的，處責任人20元/單樂捐，并對其直接上司處10元/單樂捐； 被稽核部門相關責任人拒絕在《獎懲單》上簽字確認的，經(jīng)稽核部例會討論后認定屬實的，由其責任人兩級上司確認后簽字，并對責任人處以原樂捐金額的雙倍樂捐。被整改部門責任人根據(jù)稽核專員的要求填寫原因分析和整改措施并簽名確認；第一聯(lián)交被整改部門責任人實施整改； 稽核專員在整改期限到后3個工作日內(nèi)應再次進行稽核，并將整改稽核結(jié)果，如實填報在《整改通知書》中整改稽核欄上； 在稽核過程中檢查出違紀情況由稽核專員當場開具《獎懲單》，由當事人簽字確認；當事人拒絕簽字的由其直接上司、間接上司確認后簽字并對拒絕簽字的當事人加倍樂捐； 稽核結(jié)果處理及落實 稽核專員將一式四聯(lián)經(jīng)責任人或其兩級上司簽字確認的《獎懲單》在半個工作日內(nèi)交稽核部主管審批后，一聯(lián)交責任人、一聯(lián)轉(zhuǎn)行政部、一聯(lián)轉(zhuǎn)財務部； 行政部根據(jù)生效《獎懲單》在兩個工作日內(nèi)發(fā)出通告公布； 財務部根據(jù)稽核部主管審核簽字后的《稽核獎懲匯總表》同已存檔的第三聯(lián)《獎懲單》對照復查，無異議則對被獎懲人進行扣款，并將《稽核獎懲匯總表》存檔備查； 對于已交辭職報告，但還未離開公司員工的獎懲，在辦理辭職手續(xù)時由行政部在《離職審批表》中注明扣除該員工當月獎懲款，財務部根據(jù)《離職審批表》在結(jié)算該員工工資時扣除獎懲款； 稽核部根據(jù)《稽核檢查表》、《整改通知書》、《專項稽核報告》、《獎懲單》建立《稽核匯總表》、《稽核獎懲匯總表》歸檔備查。主要指標有：稽核任務完成率、稽核部門投訴率等指標。6 稽核部例會 例會形式 一般采用稽核專員在每周的管理變革領導小組會議上向總經(jīng)理匯報工作內(nèi)容的形式；也可根據(jù)實際需要，召開由稽核部成員參加的專門會議。 行政部權責 核查稽核小組成員轉(zhuǎn)交的《稽核獎懲匯總表》《獎懲單》的有效性，確認后發(fā)出樂捐通告。3 權責 稽核部權責 稽核部代表總經(jīng)理對各部門、各崗位行使監(jiān)督權、檢查權、獎懲權； 稽核檢查各部門、各崗位是否按公司各項相關規(guī)章制度、流程文件、管理辦法、崗位說明書等規(guī)定進行作業(yè)； 對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題有督導改進和獎罰權； 有權召集被稽核部門相關人員參與調(diào)查
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