【正文】 20提供保密工作的各項管理制度關于公司保密委員會組成人員的通知檢查保密工作落實情況（保密本是否標定頁碼等）保密工作檢查及保密教育培訓記錄年度保密工作總結責任部門：保密辦武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄審查項目代碼、名稱：評定標準審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）審查情況記錄十、安全生產(chǎn)50 建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)的有關規(guī)章制度。（10分） 安全生產(chǎn)的有關規(guī)章制度10分▲1）不了解國家和行業(yè)相關法規(guī)和標準扣2分；▲2）未制定安全生產(chǎn)責任制、相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程扣2分；3）未按規(guī)定對安全生產(chǎn)狀況進行檢查扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行國家和行業(yè)相關法規(guī)和標準的問題扣1分；5）每發(fā)現(xiàn)一例檢查出的隱患未及時采取整改措施扣1分；6）每發(fā)現(xiàn)一例事故未按“四不放過”原則處理扣1分。10關于調整公司安全生產(chǎn)委員會的通知公司安全生產(chǎn)管理實施細則公司消防安全管理制度公司安全生產(chǎn)崗位操作規(guī)程公司勞動防護用品發(fā)放制度公司安全事故隱患整改通知單公司義務消防隊員名單安全生產(chǎn)工作總結9，了解國家相關安全的法律法規(guī)10，安全崗位人員的培訓，安全設備的標識；責任部門：管理部 有計劃地進行安全生產(chǎn)意識教育和培訓。（10分） 安全生產(chǎn)意識教育和培訓10分▲1）單位主要領導和安全生產(chǎn)管理人員未獲取安全培訓合格證書扣3分；2）未開展職工安全培訓扣2分。10安全生產(chǎn)（消防）責任書生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人安全生產(chǎn)培訓證書消防、放射源、職業(yè)衛(wèi)生培訓證書安全生產(chǎn)知識培訓通知安全生產(chǎn)知識培訓考試考試記錄表6，安全管理員要有證；詹總必須有證；責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄審查項目代碼、名稱：評定標準審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）審查情況記錄十、安全生產(chǎn)50 對重大危險源進行有效控制。（20分） 重大危險源控制20分1）未進行危險因素分析與風險評價扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一項危險因素分析與風險評價不正確扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一項未識別的重大危險源扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一項重大危險源未登記建檔扣2分；5）每發(fā)現(xiàn)一項重大危險源未制定監(jiān)視與控制措施扣3分；▲6）針對可能發(fā)生的重大事故未制定應急預案的扣6分。20危險源清單與技術防范檔案公司職業(yè)病健康檢查檔案安全/消防/環(huán)保目標管理責任書安全/消防/環(huán)保管理制度安全/消防/環(huán)保日常檢查表各類人員安全職責各職能部門安全職責各類人員/設備安全操作規(guī)程安全事故應急預案10，車床飛屑，頭發(fā)，手套等管制；責任部門：管理部 對安全生產(chǎn)進行必要的投入，安全生產(chǎn)的資源得到保證。（10分） 安全生產(chǎn)的資源10分1）每發(fā)現(xiàn)一例特種作業(yè)人員不具備操作資格扣2分；2）未按規(guī)定配備安全防護、報警監(jiān)控設施扣3分；3）每發(fā)現(xiàn)一例特種設備和安全防護、報警監(jiān)測設施未按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)或定期檢測扣1分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未按規(guī)定配備或佩戴勞動安全防護用具扣2分。10特殊工種人員資格證年度安全生產(chǎn)資金投入計劃表安全生產(chǎn)專項費用明細賬勞動防護用品發(fā)放標準公司監(jiān)控報警系統(tǒng)管理規(guī)定責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄審查項目代碼、名稱：評定標準審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）審查情況記錄十一、環(huán)境保護50 執(zhí)行相關的環(huán)境法規(guī)和標準要求。（20分） 執(zhí)行相關的環(huán)境法律和法規(guī)要求20分1）未制定相關的規(guī)章制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例規(guī)章制度有不符合環(huán)境法規(guī)或標準要求扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行規(guī)章制度扣3分。20公司污染排放許可證公司近三年度水樣檢測報告公司環(huán)保管理制度4，三廢的處理；責任部門：管理部 相關的重要環(huán)境因素受控。（30分） 重要環(huán)境因素受控情況30分▲1）造成重大污染，未改正的扣20分；2）有輕微不符合的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)1例扣5分；3）沒有進行監(jiān)控扣10分；4）每發(fā)現(xiàn)一例監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題未及時糾正扣3分。30環(huán)境管理體系手冊政府部門的環(huán)境驗收監(jiān)測報告如有污水（油）提供相關監(jiān)控及處理記錄表責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄審查項目代碼、名稱：評定標準審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）審查情況記錄十二、信譽75 按合同（或任務書）要求提供產(chǎn)品。（30分） 履約30分1）每發(fā)現(xiàn)一例質量有問題扣5分；▲2）發(fā)生重大質量問題未整改的扣30分；3）每發(fā)現(xiàn)一例進度不滿足要求扣6分。30公司產(chǎn)品簡介近幾年軍工配套產(chǎn)品相關合同及發(fā)貨臺帳3，軍品退貨或不合格的客訴；責任部門：商務部 按合同或有關要求及時為用戶提供技術服務。（10分） 技術服務10分1）未建立售后服務制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例未按計劃實施服務扣1分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未及時處理用戶提出的問題扣2分。10售后服務管理制度與實際做過的記錄；走訪用戶資料（售后服務統(tǒng)計表/三包處理單等）責任部門：商務部 用戶對產(chǎn)品和服務滿意。（15分） 用戶滿意程度15分1）未制定滿意度評價辦法扣3分。2）未及時收集并分析用戶的意見扣3分；3）對用戶投訴及意見不及時分析、改進的，每發(fā)現(xiàn)一例扣5分。15近幾年顧客滿意程度情況用戶市場信息資料顧客滿意程度管理程序顧客滿意程度分析報告5，產(chǎn)品在客戶使用中被發(fā)現(xiàn)，提出或反映的一些不良，意見或建議是否有發(fā)送記錄？6，軍品如果被連續(xù)三次反饋相同問題時，公司必須改善產(chǎn)品；（硬規(guī)定）有這樣的統(tǒng)計資料嗎？ 責任部門：商務部 社會信譽好。（20分） 社會信譽20分▲1）國家技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品不合格且不改正扣20分；2）國家技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查中每發(fā)現(xiàn)1個一般問題扣2分；▲3）有被新聞媒體曝光的事件未改正扣20分。20歷年來部分產(chǎn)品獲獎得獎情況可提供國內相關單位對本公司產(chǎn)品的信譽評價責任部門：管理部