【正文】 度R建議改正/控制措施分值等級1建筑設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2作業(yè)場所有安全通道、設備間隔滿足要求，安全警示標志齊全，通風設施良好人員傷害定期檢查，按要求配置齊全155四級定期檢查3電氣、電線、儀表設施電氣絕緣良好，電線無磨損、老化，電機防爆，儀表清潔衛(wèi)生、指示準確人員觸電、火災、爆炸日常檢查，定期維護、保養(yǎng)155四級定期檢查4防護設施配電室門、窗玻璃完好，窗戶上的防護網(wǎng)罩無損壞意外短路日常檢查，定期維護、保養(yǎng)155四級定期檢查5消防器材和安全通風設施配置消防器材和安全通風設施性能良好、配置數(shù)量滿足要求人員傷害、火災、爆炸嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)定155四級定期檢查6設備衛(wèi)生設備清潔、絕緣良好意外短路日常檢查，定期除塵122五級定期檢查7應急照明設置符合安全要求人員傷害財產(chǎn)損失嚴格按標準配置安裝133五級定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位：倉庫 設備名稱：倉庫 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1頂棚表面無損壞、無裂紋破洞設備損壞物料損失每月檢查一次155四級定期檢查2通風通風良好職業(yè)病每月檢查一次144四級定期檢查3滅火器壓力充足膠管無開裂，周邊無雜物阻礙滅火速度每月檢查一次155四級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、定期檢查4可燃有毒氣體探測器安裝位置適宜，表面清潔，工作正常報警失靈每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查5照明燈具完好，照度良好機械傷害日常檢查224四級建立操作規(guī)程、定期檢查6分區(qū)存放物料分區(qū)合理，包裝物無破損火災每月檢查一次155四級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、定期檢查7標識位置合理，標識齊全無掉落違章作業(yè)每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位： 設備名稱：鍋爐房 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1建筑物設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2安全通道安全通道滿足要求，安全警示標志齊全人員傷害定期檢查，按要求配置齊全122五級定期檢查3電氣設施電氣線路及電氣開關(guān)、照明設施符合要求，無老化、裸露現(xiàn)象人員觸電、火災日常檢查，定期維護、保養(yǎng)133五級定期檢查4消防器材和安全設施配置購置合格器材，數(shù)量、設置位置滿足要求火災、人員傷害 嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)定155四級滅火器等定期充裝5報警裝置安裝位置適宜，表面清潔，工作正常報警失靈每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位： 設施名稱：罐區(qū) 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1基礎表面無裂縫、無明顯沉降設備損壞設備損壞半年測量一次248四級建立目標、制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查2圍堰高度滿足要求圍堰無破損孔洞出入口數(shù)量符合要求泄漏、中毒、著火定期巡查236四級制定控制措施、定期檢查3標識標識齊全標識安裝牢靠標識位置明顯失去警示告知作用每月檢查一次224四級建立操作規(guī)程、定期檢查4雨污分流雨污分流閥門良好閥門有標識泄漏、中毒、著火每月檢查一次326四級建立操作規(guī)程、定期檢查5可燃有毒氣體報警器外觀無損壞檢測靈敏接地良好泄漏、中毒、著火每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查6火災報警外觀良好報警功能正?；馂拿吭聶z查一次224四級建立操作規(guī)程、定期檢查7地面地面防滲地面平整無雜物超壓泄漏、環(huán)氧丙烷自聚堵塞出料管線、火災定期巡查224四級建立操作規(guī)程、定期檢查8靜電釋放球位置合適接地線連接良好接地電阻符合要求火災每月檢查一次212五級保存記錄9避雷設施無斷裂接地電阻不大于4歐姆著火、爆炸著火、爆炸每年檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查10消防沙數(shù)量充足防雨設施良好消防锨、桶完好著火、爆炸著火、爆炸著火、爆炸每年檢測一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查11滅火器壓力正常無銹蝕噴管無破損老化數(shù)量符合要求防雨防曬周邊無雜物阻擋無法及時撲救火災每月檢查2次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查12噴淋洗眼器通水正常噴淋壓力正常水質(zhì)良好洗眼器內(nèi)存水充足周邊無雜物阻擋腐蝕皮膚、眼睛每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查13防曬棚安裝牢固立柱無腐蝕棚頂無破損物體打擊傷害、儲罐設施銹蝕每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查14消防栓開關(guān)靈活有效消防水壓正?；馂臄U大，中毒每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查15消防炮開關(guān)靈活有效消防水壓正常火災擴大，中毒每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查16物料管線無滲漏接地良好泄漏、中毒、火災每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查17排水溝溝內(nèi)無雜物蓋板完好人身傷害、泄漏、火災每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查18降溫盤管開關(guān)良好管道通暢，無滲漏溫度超限、火災每月檢查一次236四級建立操作規(guī)程、定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位： 設施名稱：循環(huán)水池 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1建筑物設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2活動場所安全警示標志齊全人員傷害定期檢查，按要求配置齊全122五級定期檢查3設備設備完好 人員傷害 日常檢查，嚴格按規(guī)程操作 133五級定期檢查4管理人員的活動具備管理能力，定期巡檢不能勝任工作定期巡檢122五級定期檢查5設備衛(wèi)生設備清潔、保養(yǎng)良好影響設備性能和正常操作日常檢查，嚴格考核122五級定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位： 設施名稱：事故水池 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1建筑物設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2活動場所安全警示標志齊全人員傷害定期檢查，按要求配置齊全122五級定期檢查3設備設備完好 人員傷害 日常檢查，嚴格按規(guī)程操作 133五級定期檢查4管理人員的活動具備管理能力，定期巡檢不能勝任工作定期巡檢122五級定期檢查5設備衛(wèi)生設備清潔、保養(yǎng)良好影響設備性能和正常操作日常檢查，嚴格考核122五級定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位： 設施名稱：消防水池 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果 現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1建筑物設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2活動場所安全警示標志齊全人員傷害定期檢查，按要求配置齊全122五級定期檢查3設備設備完好 人員傷害 日常檢查，嚴格按規(guī)程操作 133五級定期檢查4管理人員的活動具備管理能力，定期巡檢不能勝任工作定期巡檢122五級定期檢查5設備衛(wèi)生設備清潔、保養(yǎng)良好影響設備性能和正常操作日常檢查，嚴格考核122五級定期檢查安全檢查表分析和風險評價單位：值班室 設備名稱： 分析人員：王永志 分析日期：201761 審核人員： 審核日期：201762序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1建筑物設計符合標準要求，強度及穩(wěn)定性性能良好塌陷、失穩(wěn)人員傷害、財產(chǎn)損失定期檢查、維修155四級定期檢查2場所安全通道滿足要求，安全警示標志齊全人員傷害定期檢查，按要求配置齊全122五級定期檢查3電氣設施電氣線路及電氣開關(guān)、照明設施符合要求，無老化、裸露現(xiàn)象人員觸電、火災日常檢查，定期維護、保養(yǎng)133五級定期檢查4消防器材和安全設施配置購置合格器材，數(shù)量、設置位置滿足要求火災、人員傷害 嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)定155四級定期檢查5生活物品、辦公物品妥善保管、分區(qū)存放，并設置明顯的分區(qū)標示管理不當、丟失嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)定，物料分區(qū)存放，并設置明顯的分區(qū)標示。133五級定期檢查