【正文】 程序，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位填寫工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單報(bào)生技企管部，由生技企管部組織工程管理組、二級(jí)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位、安全管理部、財(cái)務(wù)管理部、黨群工作部、審計(jì)進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。生技企管部向集團(tuán)公司主管部室提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，由集團(tuán)公司主管部室組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。由生技企管部審計(jì)口、財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行竣工預(yù)審計(jì)，再報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)行竣工審計(jì)。各參加驗(yàn)收單位的職責(zé)劃分項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、全套工程資料的整理及現(xiàn)場(chǎng)情況的準(zhǔn)備和必要說明。生技企管部及工程管理組負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的所有技術(shù)資料、竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程質(zhì)量、檢查工程項(xiàng)目的程序，檢查前期文件、方案審批、合同審批、開工手續(xù)、工程投資、建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案表、工程質(zhì)量管理體系審查表、質(zhì)檢報(bào)告、后評(píng)估報(bào)告等的檢查。安全管理部負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量是否滿足安全規(guī)定、施工安全技術(shù)措施、安全協(xié)議等是否規(guī)范。黨群工作部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程管理是否符合規(guī)定、有無違紀(jì)行為、是否簽訂廉政合同等。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)工程完成量財(cái)務(wù)手續(xù)和資金使用情況的核實(shí)檢查。預(yù)算、決算審批由生技企管部負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目的工程量或?qū)嶋H完成情況及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行工程預(yù)算、決算的審核，填寫電業(yè)分公司預(yù)（決）算審定單（附件25），報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行工程預(yù)算上報(bào)和工程決算。生技企管部要嚴(yán)格按預(yù)算定額和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量審核預(yù)算，審核誤差不得超過5%，否則追究預(yù)算審核人員的責(zé)任。每月完工的工程，生技企管部負(fù)責(zé)必須在下月完成工程決算和上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目交付使用工程項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位按照生技企管部、工程管理組、安全管理部、財(cái)務(wù)管理部驗(yàn)收人員提出的工程遺留問題，進(jìn)行改造和補(bǔ)充完善，將驗(yàn)收資料、圖紙、手續(xù)、處理意見存檔，編制竣工決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，工程項(xiàng)目正式交付使用。如竣工驗(yàn)收未通過，項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改，整改完畢后，生技企管部再次組織竣工驗(yàn)收。（二）工程項(xiàng)目審計(jì)工程項(xiàng)目審計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司峰集[2009]482號(hào)《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法的通知》、峰集[2009]547號(hào)《關(guān)于建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審核審定管理工作調(diào)整意見的通知》、電業(yè)分公司峰集電[2009]68號(hào)《工程審計(jì)管理辦法》，由分公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)，其他單位和部門要按時(shí)報(bào)送和積極配合。500萬元及以上的建設(shè)項(xiàng)目及重點(diǎn)工程，由集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)；500萬元以下建設(shè)項(xiàng)目，由集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)行竣工后決算審計(jì)或由集團(tuán)公司審計(jì)部委托本單位審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)并報(bào)審計(jì)部備案。所有折舊、大修、零星工程項(xiàng)目，由分公司審計(jì)部門進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部。（三）、項(xiàng)目后評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位在項(xiàng)目各階段必須向生技企管部及時(shí)報(bào)送各種相關(guān)資料，需相關(guān)部室審核的資料，職能部室應(yīng)認(rèn)真審核。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位按峰集[2009]221號(hào)文件內(nèi)容要求報(bào)送后評(píng)估各種相關(guān)資料，工程項(xiàng)目后評(píng)估分竣工后評(píng)估和質(zhì)保期后評(píng)估。工程資金100萬元以下的項(xiàng)目竣工后評(píng)估，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位在工程竣工后5日內(nèi)向生技企管部報(bào)送竣工后評(píng)估自我總結(jié)評(píng)價(jià)分析報(bào)告，內(nèi)容包括：工程概況、前期工程審批文件、招投標(biāo)、合同內(nèi)容履行、工程進(jìn)度控制、投資控制、質(zhì)量控制、安全管理、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、完成效果等情況及相關(guān)資料。由生技企管部匯總后負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報(bào)送各種相關(guān)資料。工程資金超過100萬元的項(xiàng)目竣工后評(píng)估，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位在工程竣工后5日內(nèi)向生技企管部報(bào)送竣工后評(píng)估后評(píng)價(jià)自我總結(jié)評(píng)價(jià)分析報(bào)告，內(nèi)容包括：（1）、項(xiàng)目概況；（2）、項(xiàng)目前期立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)到開工前情況；選定的方案合理性、有何問題等；（3）、項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)，概預(yù)算及項(xiàng)目的施工協(xié)議，合同情況；（4）、項(xiàng)目質(zhì)量情況：項(xiàng)目質(zhì)量是否達(dá)到國(guó)家行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否達(dá)到設(shè)計(jì)及合同規(guī)定要求；項(xiàng)目質(zhì)量保證技術(shù)資料及質(zhì)量管理技術(shù)資料是否齊全；質(zhì)量保證體系是否健全；項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)情況；對(duì)影響項(xiàng)目質(zhì)量因素全面進(jìn)行分析等；（5）、對(duì)項(xiàng)目投資使用情況進(jìn)行分析：概算與估算對(duì)比分析、預(yù)算與概算對(duì)比分析、決算與預(yù)算對(duì)比分析等；（6）、項(xiàng)目工期情況：項(xiàng)目工期是否按設(shè)計(jì)確定的工期、施工合同要求及工期進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖規(guī)定完成；并對(duì)影響工期因素全面績(jī)效分析等；（7）、項(xiàng)目前期立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、竣工驗(yàn)收等各階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及總結(jié)評(píng)價(jià)；（8）、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、社會(huì)效益；（9）、對(duì)今后工作的建議。生技企管部匯總后按規(guī)定負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報(bào)送各種相關(guān)資料。工程項(xiàng)目質(zhì)保期后評(píng)估，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級(jí)單位在工程質(zhì)保期驗(yàn)收后5日內(nèi)向生技企管部報(bào)送質(zhì)保期后評(píng)估自我總結(jié)評(píng)價(jià)分析報(bào)告，內(nèi)容包括：工程概況、質(zhì)保期工程質(zhì)量狀況、運(yùn)行效果、竣工驗(yàn)收存在問題處理情況、效益分析等。四、附則本工程管理實(shí)施細(xì)則自公布之日起執(zhí)行，以前與此規(guī)定有抵觸的一律按本細(xì)則規(guī)定執(zhí)行，本實(shí)施細(xì)則規(guī)定與上級(jí)有關(guān)政策和規(guī)定相抵觸時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則由電業(yè)分公司生技企管部負(fù)責(zé)解釋。 電業(yè)分公司2013年1月11日19