【正文】 暫無(wú)明確的競(jìng)爭(zhēng)者，故此處不做分析。第六章 市場(chǎng)與銷售一、營(yíng)銷方式在市場(chǎng)營(yíng)銷中，我們企業(yè)采用了先進(jìn)的營(yíng)銷觀念和培養(yǎng)了專業(yè)的、有針對(duì)性的營(yíng)銷人員。在針對(duì)我們企業(yè)所處的行業(yè)的特征，我們準(zhǔn)備運(yùn)用以下幾種營(yíng)銷方式：綠色營(yíng)銷服務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷關(guān)系營(yíng)銷二、營(yíng)銷策略 先列舉我們的保健茶飲品的營(yíng)銷方式，在具體的實(shí)施時(shí)的運(yùn)用。在我們的前期產(chǎn)品宣傳時(shí)，我們主要把產(chǎn)品的功效和綠色環(huán)保作為本產(chǎn)品的核心訴求點(diǎn)。我們的營(yíng)銷人員進(jìn)入社區(qū)、街道，舉行各種健康知識(shí)義務(wù)講座，逐步宣傳推出我們的產(chǎn)品；同時(shí)舉行以中老年人為主的各種娛樂(lè)比賽活動(dòng)，提高企業(yè)在消費(fèi)者年心目中的形象。再隨機(jī)的抽取部分適宜人群來(lái)使用我們的產(chǎn)品，對(duì)他們?cè)谑褂卯a(chǎn)品期間進(jìn)行跟蹤和調(diào)查，把反饋回來(lái)的信息分析和篩選；然后對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)。在產(chǎn)品的使用效果和我們的服務(wù)都反映良好時(shí)，我們?cè)俅罅客瞥鑫覀兊漠a(chǎn)品，進(jìn)入藥房、超市進(jìn)行銷售。在青蒿的銷售中，我們注重與中藥材商建立一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，著重在我們的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)上做文章。使他們對(duì)我們的信譽(yù)感到放心。同時(shí)，我們可以免費(fèi)為他們提供他們所需要的其他中藥材的信息。在青蒿素的營(yíng)銷中，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)，在國(guó)際和國(guó)內(nèi)尋找客戶；并愿意和客戶建立長(zhǎng)期的合作 關(guān)系。嚴(yán)格按照客戶的要求來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品。在我們引進(jìn)青蒿素提取生產(chǎn)線時(shí)，我們還是按照定單生產(chǎn)的方式，先獲得客戶的定貨合同，再把產(chǎn)品保質(zhì)保量的生產(chǎn)出來(lái)，出售給簽約客戶。當(dāng)然，計(jì)劃外的產(chǎn)品我們可以自由靈活的銷售。項(xiàng)目戰(zhàn)略分析一、充分利用近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上青蒿與青蒿素市場(chǎng)缺口較大的時(shí)機(jī)，大力在我們適宜發(fā)展種植的區(qū)域發(fā)展青蒿種植、生產(chǎn)、組織供應(yīng)，以科學(xué)的管理、精細(xì)的規(guī)劃、求實(shí)的工作態(tài)度，以及對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察力和積極向上的、和諧的工作團(tuán)隊(duì)，本著振興“三農(nóng)”、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)投資者負(fù)責(zé)、對(duì)農(nóng)戶負(fù)責(zé)的態(tài)度放眼未來(lái)、立足市場(chǎng)。二 發(fā)展戰(zhàn)略：在第一年成功的實(shí)現(xiàn)1000畝種植規(guī)模的基礎(chǔ)上，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，盡可能的吸引各方的投資。第二年，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)規(guī)模達(dá)到3000畝以上，通過(guò)技術(shù)的研發(fā)使畝產(chǎn)量提高到200公斤以上，年生產(chǎn)能力和供貨能力達(dá)到450噸。同時(shí)為本行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)種苗、核心技術(shù)獲取利潤(rùn)。擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)范圍，從以前的向制藥廠家供貨為主的銷售方針改變?yōu)槎嘟嵌鹊慕?jīng)營(yíng)，開(kāi)始正式有組織有目的的涉足中草藥市場(chǎng)、保健茶市場(chǎng)和飼料市場(chǎng)，降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。第三年，預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)到5000畝，生產(chǎn)原材料能力達(dá)到1000噸，條件成熟的基礎(chǔ)上引進(jìn)青蒿素提取生產(chǎn)線。實(shí)現(xiàn)銷售收入1230萬(wàn)元，改組成立綠色科技公司，注冊(cè)自己的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品商標(biāo)，推出品牌。通過(guò)溝通和聯(lián)系同國(guó)外知名企業(yè)聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)主要成品青蒿素的銷售與國(guó)際市場(chǎng)接軌。實(shí)施從原材料生產(chǎn)—粗加工—深加工的順利過(guò)度，同時(shí)，進(jìn)一步完善市場(chǎng)銷售體系和拓展目標(biāo)市場(chǎng)，爭(zhēng)取在已涉足的中草藥市場(chǎng)、保健茶市場(chǎng)和飼料市場(chǎng)占有一定的市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目部準(zhǔn)備在自身?xiàng)l件成熟，市場(chǎng)需求情況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目需求，并形成相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈。一、采用公司+農(nóng)戶的運(yùn)作模式。租用農(nóng)民土地，再反聘其為本項(xiàng)目部生產(chǎn)工人，并在給其土地租用費(fèi)用的同時(shí)，給予其生產(chǎn)工資。大力推廣青蒿的種植，使本項(xiàng)目部的產(chǎn)品在質(zhì)和量上都爭(zhēng)取具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、吸收農(nóng)戶投資，使農(nóng)戶既從生產(chǎn)種植獲得收入，又能獲得投資分紅，同時(shí)也降低了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的資金藥理和風(fēng)險(xiǎn)，并能有效的提高農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性。三、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，引進(jìn)青蒿素提取生產(chǎn)線，從前期單一的原材料生產(chǎn)和供應(yīng)轉(zhuǎn)變到形成原材料生產(chǎn)—粗加工—加工—附屬物、廢物循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)鏈。四、將青蒿產(chǎn)品進(jìn)一步打入中藥材市場(chǎng)、保健茶飲品市場(chǎng)、飼料市場(chǎng)，盡可能的拓寬拓廣銷售渠道。三、總體任務(wù)： 通過(guò)與知名企業(yè)、科研院所的合作，形成一批青蒿科技成果并在本區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化，顯著提高區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化能力。提高農(nóng)民依靠科技增收致富的本領(lǐng)，大幅增加種植戶的經(jīng)濟(jì)收入，增強(qiáng)對(duì)輻射區(qū)的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將青蒿的產(chǎn)業(yè)化培育成我區(qū)又一具有顯著特色的支柱產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)農(nóng)戶增收致富的能力，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。第七章 財(cái)務(wù)與計(jì)劃一、投資分析資金需求分析：第一年：（生產(chǎn)規(guī)模1000畝）固定資產(chǎn)：摩托車3輛（用于對(duì)各生產(chǎn)村的聯(lián)絡(luò)、技術(shù)指導(dǎo)和生產(chǎn)管理）人民幣 20000元電腦2臺(tái)（辦公設(shè)備）人民幣 8000元打印機(jī)一臺(tái)（辦公設(shè)備）人民幣 600元辦公桌椅人民幣 500元其他辦公用具人民幣 300元農(nóng)用材料（農(nóng)具、竹片） 250元 合計(jì)：人民幣29650元流動(dòng)資金1青蒿收購(gòu)最大收購(gòu)資金：4000/噸 X 220噸 =880000元最低收購(gòu)資金：3500/噸 X 120噸 =420000元最可能的收購(gòu)資金：4000/噸 X 150噸 =600000元2其他流動(dòng)資金 20000元風(fēng)險(xiǎn)基金 100000元生產(chǎn)原料： 1青蒿種子 12000元/公斤 X =30000元2薄膜 150/條 X =1125元3肥料（過(guò)磷酸鈣） 13元/畝 X 1000畝 =13000元4農(nóng)藥（新板靈等） 4元/包 X 50包 =200元 合計(jì)：人民幣44325元苗圃基地投入：1土地租用費(fèi)用200元/畝 X =1500元2育苗人工費(fèi)用1000畝 X =7500元 合計(jì)：人民幣9000元物流費(fèi)用1包裝最可能：15元/噸 X 150噸 =7500元最大： 15元/噸 X 220噸 =8550元最小： 15元/噸 X 120噸 =7050元2裝卸 最可能：10元/噸 X 150噸 =1500元 最大： 10元/噸 X 220噸 =2200元 最?。? 10元/噸 X 120噸 =1200元3運(yùn)輸成本 最可能：120元/噸 X 150噸 =18000元 最大： 120元/噸 X 220噸 =26400元 最?。? 120元/噸 X 120噸 =14400元 合計(jì)：最可能：人民幣27000元 最大： 人民幣37150元 最小 人民幣22650元管理費(fèi)用：1管理人員工資3至8月份青蒿種植階段： 1500元/ X 6人 X 6月 =54000元9至2月份： 1000元/ X 6人 X 6月 =36000元 2各生產(chǎn)村兼職負(fù)責(zé)人員 4元/畝 X 1000畝 =4000元3內(nèi)部往來(lái) 600元4苗圃管理人員工資 50元/畝 X =375元5培訓(xùn)費(fèi)用 300元 合計(jì)：人民幣95275元其他費(fèi)用1調(diào)查、宣傳車旅費(fèi) 1380元2通訊費(fèi) 400元3易耗品 300元 合計(jì)：人民幣2080元總計(jì)：最大資金需求：人民幣1265400元最小資金需求：人民幣709330元最可能資金需求：人民幣925250元第二年：（預(yù)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模3000畝）固定資產(chǎn)：人民幣1000元流動(dòng)資金： 最大 人民幣2670000元 最小 人民幣1470000元 最可能 人民幣1830000元風(fēng)險(xiǎn)基金：人民幣200000元（在上年的基礎(chǔ)上增加人民幣100000元）生產(chǎn)原料：人民幣131850元苗圃投入：人民幣27000元物流費(fèi)用： 最大 人民幣111450元 最小 人民幣67950元 最可能 人民幣81000元管理費(fèi)用：人民幣104825元其他費(fèi)用：人民幣4000元總計(jì)： 最大資金需求： 3150125元 最小資金需求： 1906625元 最可能資金需求： 2279675元第三年：（種植規(guī)模5000畝，并引進(jìn)青蒿素提取生產(chǎn)線）固定資產(chǎn)： 生產(chǎn)線 人民幣80萬(wàn)元 廠房 人民幣5萬(wàn)元 運(yùn)輸工具（輕卡） 人民幣4萬(wàn)元其他 人民幣2萬(wàn)元 合計(jì)：91萬(wàn)流動(dòng)資金： 青蒿收購(gòu)最大收購(gòu)資金： 440萬(wàn)元最低收購(gòu)資金： 210萬(wàn)元最可能的收購(gòu)資金： 300萬(wàn)元其他流動(dòng)資金：30萬(wàn)元 合計(jì)：最大470萬(wàn)元最小240萬(wàn)元最可能330萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)基金：人民幣50萬(wàn)元（在第一年的基礎(chǔ)上增加人民幣40萬(wàn)元）生產(chǎn)原料：人民幣16萬(wàn)元苗圃投入：人民幣5萬(wàn)元物流費(fèi)用：人民幣6萬(wàn)元工資： 人民幣40萬(wàn)元 管理費(fèi)用：人民幣5萬(wàn)元其他費(fèi)用：人民幣2萬(wàn)元總計(jì)： 最大資金需求： 675萬(wàn)元 最小資金需求： 445萬(wàn)元最可能資金需求： 535萬(wàn)元二、融資方式：第一年、（1）項(xiàng)目部創(chuàng)立人員合伙投資。劉毅 人民幣 100000元王靜 人民幣 100000元王果 人民幣 100000元（2）其他合伙人投資。劉俊芳 人民幣 100000元（3）、借款籌資。張椿飼料公司 人民幣600000元如圖現(xiàn)階段股東構(gòu)成股東名稱(姓名)投資者經(jīng)濟(jì)形態(tài)法人代碼(身份證號(hào))學(xué)歷上市公司投資金額所占股份投資方式
張椿飼料公司(公司法人)511521197509105463?？?br />否600000
60%貨幣資產(chǎn)
劉毅
自然人
511521198309192538本科10000010%貨幣資產(chǎn)王果自然人511654618452231132本科10000010%貨幣資產(chǎn)王靜自然人510502198410130016本科10000010%貨幣資產(chǎn)劉俊芳自然人510025647733584578?？?0000010%貨幣資產(chǎn)員工總數(shù)23開(kāi)戶銀行宜賓縣農(nóng)業(yè)銀行觀音分行帳號(hào)9559980482543783419第二年：其他不變，需要在第1年的基礎(chǔ)上引入風(fēng)險(xiǎn)投資100萬(wàn)元，向銀行貸款27萬(wàn)。第三年：需要繼續(xù)引入風(fēng)險(xiǎn)投資250萬(wàn)。由資金需求分析中可以看出，本項(xiàng)目從第二年擴(kuò)大規(guī)模開(kāi)始，特別是第三年引進(jìn)青蒿素提取生產(chǎn)線時(shí)，需要大量的資金。因此，本項(xiàng)目部準(zhǔn)備通過(guò)吸取風(fēng)險(xiǎn)投資家投資的途徑彌補(bǔ)資金的不足，這也是我們寫此商業(yè)計(jì)劃書(shū)的目的所在。風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后，雙方商定，風(fēng)險(xiǎn)投資商對(duì)公司的所有權(quán)的比例以其投資的資本為條件，按照一定的比例分配給其一定所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后，投資收益和未來(lái)再投資的安排：投資收益的安排可分為以下幾個(gè)方面：作為管理人員的薪酬發(fā)放；作為風(fēng)險(xiǎn)投資收益將利潤(rùn)分配給風(fēng)險(xiǎn)投資者；用于后期返還風(fēng)險(xiǎn)投資；作為本項(xiàng)目部繼續(xù)運(yùn)作和進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的投入；生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)未來(lái)再投資的安排可以包括：作為本項(xiàng)目部繼續(xù)運(yùn)作、組織生產(chǎn)的資金；作為項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)、研究的資金作為項(xiàng)目部增添固定資產(chǎn)作為項(xiàng)目部擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的資金；建立和健全物流系統(tǒng)，擴(kuò)大銷售規(guī)模的資金三、投資收益分析（表）單位：萬(wàn)元年份第一年第二年第三年固定資產(chǎn)投入91生產(chǎn)原料投入1616苗圃基地投入5物流費(fèi)用最大最大6最小2. 265最小最有可能最有可能收購(gòu)成本費(fèi)用最大88最大264最大440最小42最小126最小210最有可能60最有可能180最有可能300管理費(fèi)用47稅金45主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最大最大523最大1610最小最小255最小895最有可能111最有可能303最有可能1230凈利潤(rùn)最大最大最大960最小最小最小345最有可能最有可能最有可能571注：本項(xiàng)目屬于“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家稅收優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)，所以稅金較低。盈虧收益平衡圖第一年圖中F代表不變成本，V代表可變成本，R代表銷售收入。由此盈虧收益平衡圖可知，當(dāng)產(chǎn)量為77噸時(shí)，盈虧平衡。而本項(xiàng)目部的生產(chǎn)供貨規(guī)模能完成此量，完全有收益能力。第二年圖中F代表不變成本，V代表可變成本，R代表銷售收入。由此盈虧收益平衡圖可知，盈虧平衡。而本項(xiàng)目部的生產(chǎn)供貨規(guī)模能完成此量，完全有收益能力。