【正文】 簽章簽章實施代用申請材料代用程序圖圖表： 材料（設備）代用單控制流程圖顧 客供 方 （ 施 工 單 位 ）（設計單位）（建設單位）或監(jiān)理單位項 目總工程師施工部施工隊主 任單位工程或專業(yè)技術負 責 人各專業(yè)技術人員 項目承包人按照工程師發(fā)出的變更單及有關要求進行下列需要變更的部分：更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；增減合同中約定的工作量；改變有關工程的施工時間和順序；其他有關工程變更需要的附加工作。 設計變更的完成或實施情況流程圖 變更工作程序圖業(yè)主提出變更要求變更通知編制變更報表價檢查確認業(yè)主變更時承包商進度統(tǒng)計變更報表編制變更報價申請編制變更申請承包商變更時執(zhí)行修改工作記錄變更情況4. 對施工中使用的檢試驗、測量、計量設備的校驗 從原材料驗收，到工程竣工全過程或產品加工全過程中用來證實其質量或性能符合規(guī)定要求的每個控制環(huán)節(jié)均應配備計量檢測器具。項目質量負責人兼職計量管理員，對項目施工上的測量設備進行監(jiān)控，監(jiān)督檢查項目隊建立測量設備臨時臺帳，建立具有一定覆蓋面的量值傳遞系統(tǒng)，確保量值溯源。分包商應根據(jù)施工生產長遠發(fā)展的需要或提供服務前，配備足夠數(shù)量的滿足施工能力需要且具有一定準確度的計量器具。項目隊應在進點施工前配備滿足施工組織設計或服務要求的計量器具。為了保證安全生產和職工的人身安全以及有一個良好的工作環(huán)境，在安全防護、環(huán)境保護過程中應配備一定數(shù)量的測量設備。新購的計量器具，必須具有”CMC”標志，并有表明其性能狀況的計量器具檢定證書或出廠合格證。測量設備的發(fā)放，須由領用單位專兼職計量員辦理領用手續(xù)，并驗明檢定證書或檢定合格證后方可出庫。測量設備管理辦法1) 測量設備三級分類管理規(guī)定a) 公司對測量設備按照長度、熱學、力學、電學等分類進行管理。b) 按照測量設備的性能用途及使用場合，劃分為A、B、C三級管理。(見附表：測量設備分類分級管理目錄)使用的測量設備實施使用前檢定校準。測量設備周檢計劃管理專業(yè)公司（廠）計量室提前一個月向專業(yè)公司（廠）發(fā)出《測量設備周期檢定通知單》，專業(yè)公司（廠）在接到《測量設備周期檢定通知單》后應按規(guī)定時間送到具有法定資格的檢測單位進行檢定、校驗原，送檢后應及時返回信息。測量設備的溯源管理公司最高標準器送法定計量檢定機構溯源，其它測量設備應溯源到公司最高標準器，對公司不具備溯源條件的測量設備應送到具有法定資格的計量檢定機構進行溯源。測量設備的標識管理1）經計量室檢校準合格的計量器具必須粘帖有管理級別的合格證，并根據(jù)規(guī)定出具檢定證書或合格證。2） 外檢的計量器具，可由專業(yè)公司（廠）或項目隊計量員根據(jù)其檢定結果粘帖管理標識。3） 經檢定不合格且無法修復價值的計量器具應有檢定單位出具報廢通知單，且粘帖報廢標識。 4） 對于一些不易粘貼管理標識的計量器具如施工現(xiàn)場使用的：氧氣表、乙炔表、氬氣表可以不粘帖管理標識。 對分包的工程同樣要求檢定、校準及原始記錄。記錄要有檢定人員、復核人員簽名，原始記錄數(shù)據(jù)要真實、清晰，不得隨意涂改，如有書寫錯誤，可由填寫人在修改處蓋章認可。原始記錄內容應符合規(guī)程規(guī)范要求。項目質量負責人按公司程序文件要求分包單位填寫測量設備明細及周期檢定臺帳，見下表。測量設備明細及周期檢定臺帳 編號測量設備名稱出廠編號規(guī)格型號測量精度精度等級檢定周期級別年年年狀況備注計劃完成計劃完成計劃完成填表人： 年 月 日 不合格項的控制 不合格品的評審1)施工中出現(xiàn)不合格后，如繼續(xù)施工會造成嚴重程度擴大或增加處置的難度則質檢員應通知施工單位停止施工并報告主管經理。2) 對不需要制定專項處置方案的只需經一般返修就可以消除不合格的不合格品，由質檢員進行評審并填寫《工程質量檢查通知箋》通知施工單位?！蓖ㄖ{”中應注明不合格部位、不合格情況等。3) 對嚴重(需制定專項處置方案)的不合格品，質檢員在下達”工程質量檢查通知箋”時同時抄報上級主管及分公司(項目經理部)主管質量經理和總工程師?？偣こ處熃M織評審和組織制定專項處置方案，處置方案需經總工程師批準。評審過程中如確定需公司有關人員參與制定專項處置方案時，總工程師負責對公司的聯(lián)絡。4) 施工單位接到《工程質量檢查通知箋》后，應按處置要求采取相應措施進行返修，嚴重不合格品按專項處置方案進行處置。質檢員對返修(處置)過程進行監(jiān)控。5）記錄不符合項狀況采用業(yè)主表格。 對授權處理不符合項的人員的確定工程質量責任人員職責1）質檢員負責不合格品的識別、現(xiàn)場標識和一般不合格品的評審，對不合格品的隔離、處置進行確認。2） 專業(yè)工程公司(項目隊)工號專業(yè)技術員應對不合格品作出準確記錄(標識)，根據(jù)處置要求制定相應處置措施并監(jiān)督措施的實施。3）項目隊長對不合格品的處置負責。4） 分公司(項目經理部)總工程師負責嚴重不合格品的評審，組織人員制定和批準處置方案，參與質量事故的調查處理。5）主管質量的經理負責屬于分公司(項目經理部)處理范疇的質量事故的調查處理。 對不符合項的后續(xù)處理 不符合項的識別、標識和隔離1) 工程施工過程中，質檢員應按照Q/《工程質量檢驗評定管理程序》對工程質量進行檢驗評定。經檢驗評定或經監(jiān)理/顧客驗收工程質量不符合設計文件或有關規(guī)范、標準要求的即為不符合項。2) 檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合項應做好標記或記錄。對于范圍較小或無法用記錄的形式表達清楚的不符合項部位(如建筑工程的局部不合格，容器焊縫的局部不合格等)可以用筆、油漆等在不符合項部位做出識別標記。對于便于移動的半成品(如木制品等)的不符合項也可以采用隔離堆放的方式。對于范圍較大可以用記錄形式表達清楚的工程不合格部位其識別標記為工程質量記錄。工序交接時要進行標記移植的，項目隊工號技術員驗證移植的標記。 施工中出現(xiàn)不符合項后，如繼續(xù)施工會造成嚴重程度擴大或增加處置的難度則質檢員應通知施工單位（分包商）停止施工并報告主管經理。(需制定專項處置方案)的不合格品，質檢員在下達”工程質量檢查通知箋”時同時抄報上級主管及分公司(項目經理部)主管質量經理和總工程師?？偣こ處熃M織評審和組織制定專項處置方案，處置方案需經總工程師批準。評審過程中如確定需公司有關人員參與制定專項處置方案時，總工程師負責對公司的聯(lián)絡。 施工單位接到《工程質量檢查通知箋》后，應按處置要求采取相應措施進行返修，嚴重不符合品按專項處置方案進行處置。質檢員對返修(處置)過程進行監(jiān)控。，項目分包隊長應組織技術人員、操作人員分析原因，采取消除發(fā)生不合格原因的糾正措施，并監(jiān)督措施的實施和對有效性作出評價。 返工和返修項目的確定對不需要制定專項處置方案的只需經一般返修就可以消除不合格的不符合品，由質檢員進行評審并填寫《工程質量檢查通知箋》通知施工單位。”通知箋”中應注明不合格部位、不合格情況等。施工單位對不符合部位返修(處置)后應進行自檢，自檢合格后填寫《工程質量整改反饋箋》報送質檢員，”反饋箋”中要填寫清楚自檢結果。質檢員對該工程重新檢查驗收并在”反饋箋”的”驗收情況”一欄中簽署驗收結果。經檢查符合設計文件和規(guī)范、標準要求應評定為合格。無法返修或返修后仍達不到要求的不合格品，應做讓步或報廢處置并保存不合格性質的及處置結果的記錄。發(fā)生嚴重的必須做讓步、報廢處置的不合格品即構成質量事故。發(fā)生質量事故后由事故單位填寫《工程質量事故報告表》并附上必要的文字材料，經分公司(項目經理部)安質部門負責人和分公司(項目經理部)領導審核后報公司質量管理部。質量管理部根據(jù)事故嚴重程度組織有關部門或責成分公司(項目經理部)進行調查處理。調查材料和處理結果由質量管理部存檔。分公司（項目經理部）應將工程分包的技術資料管理納入技術資料管理體系，并對其施工方案的制定、技術交底、施工試驗、材料試驗、分項驗收和隱蔽檢查、竣工驗收等進行系統(tǒng)的過程控制。 檢驗和試驗 建筑安裝工程檢驗和試驗 建筑工程的檢驗和試驗對施工過程的試驗檢測及報告進行控制。（1）當?shù)亟ㄔO主管部門, 業(yè)主和監(jiān)理單位對試驗檢測另有要求時, 按當?shù)亟ㄔO主管部門, 業(yè)主和監(jiān)理單位的規(guī)定辦理。（2）施工過程的試驗檢測及報告管理由專業(yè)公司的專職試驗人員會同技術人員負責。（3）質量管理部門監(jiān)督施工過程的試驗檢測取樣、送檢及試驗報告的管理。（4）試驗檢測應委托具備相應資質的試驗檢測單位實施。1）工程開工前，應根據(jù)施工圖、施工組織設計、施工技術方案、措施及工程質量驗收規(guī)范編制試驗檢測方案。試驗檢測方案應包括試驗檢測工作要點，取樣計劃、發(fā)生不合格項目的處理措施、試驗檢測過程安全措施及試件的保管方法等。2）取樣要有代表性，必需按試驗檢測方案進行。質量管理部門質檢人員監(jiān)督施工過程的試驗檢測取樣、并在送檢委托單上簽字認可。3）對工程中涉及結構安全的試塊、試件按規(guī)定實行見證取樣制度。4）配合比應經監(jiān)理單位審核確認后使用。5）對送試委托及從試驗檢測單位領取的報告應建立臺帳,如砌筑砂漿、混凝土試塊試驗臺帳（見附表2）等。并及時將試驗檢測結果通知有關部門。6）見證取樣送檢的范圍和程序（1）施工過程見證取樣送檢的范圍a)用于承重結構的混凝土試塊。b)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊。c)承重結構鋼筋連接接頭試件。d)國家和當?shù)亟ㄔO主管部門規(guī)定必須實行見證取樣和監(jiān)理單位要求見證取樣送檢的其它試塊、試件。e)凡涉及房屋建筑工程和市政基礎設施工程結構安全的試塊、試件必須按照有見證取樣送檢的規(guī)定執(zhí)行，按不低于有關技術標準中取樣數(shù)量的30%或按合同規(guī)定的比例送至當?shù)亟ㄔO行政主管部門委托的法定檢測機構檢測。7）見證取樣送檢的程序（1）落實法定試驗檢測機構, 報監(jiān)理單位認可。（2)建設單位或監(jiān)理單位負責向工程質量監(jiān)督部門和檢測單位辦理”有見證取樣和送檢人備案書”。（3)施工單位試驗人員在現(xiàn)場對涉及結構安全的試塊、試件取樣時，應提前通知見證人員, 取樣時必須由見證人員在旁見證全過程并對試塊、試件進行標識。（4)試驗人員應在見證人員采取有效的對試樣監(jiān)護措施下，將試樣送至檢測單位。填寫送驗單，并經見證人員簽字認可后委托試驗。8）試驗檢測項目及試驗報告（1）地基工程應檢測地基的壓實系數(shù)或地基承載力。（2)樁基工程應檢測樁基承載力，混凝土樁尚應有混凝土配合比試驗報告并對混凝土強度進行檢測。（3）土方工程應做回填土分層夯實的擊實試驗和密度試驗。（4)砌體工程應有砌筑砂漿配合比試驗報告并對砌筑砂漿的工作度和強度進行檢測，必要時應進行砌體強度檢測。（5)混凝土結構工程應有混凝土配合比試驗報告并對混凝土工作度、強度及耐久性能進行檢測。必要時應對結構混凝土強度進行檢測；對鋼筋焊接接頭及鋼筋保護層進行檢測?；炷凉こ探Y束后，應按現(xiàn)行GBJ107《混凝土強度檢驗評定標準》進行評定。（6）鋼結構工程應對焊縫進行無損檢測，防腐涂層和防火涂層也應按相關標準要求進行檢測等。（7)試驗檢測項目的試驗報告是工程質量評定的重要依據(jù)，應齊全、完整, 報告領取后應及時登記。不合格項目應及時通知有關部門進行處理。（8)當每一階段（如檢驗批、分項或分部工程）的施工或安裝工作完成后，相應的試驗檢測報告也應隨之收集完成，并整理組卷，移交給有關人員?；炷?、砂漿試塊成型送檢及報告臺帳工程名稱： 序號試塊編號工 程 部 位設計強度等級配合比編號成型日期現(xiàn)場養(yǎng)護條件送試日期需要試壓日期報告領取日期報告編號強度值（MPa）備 注 安裝工程的檢驗和試驗對無損檢測過程進行控制，確保檢測結果準確、可靠。1) 無損檢測專業(yè)單位負責實施檢測作業(yè)、評定檢測結果、出具檢測報告。2 )無損檢測責任師負責審核無損檢測工藝卡、無損檢測施工方案，審核檢測結果。3 )無損檢測單位項目技術負責人負責批準無損檢測工藝卡，分公司（項目經理部）質保師負責批準無損檢測施工方案。4） 委托受理（1）當施工單位要求對工件或焊縫(包括返修)進行無損檢測時，施工單位技術人員應辦理檢測委托，填寫《無損檢測委托單》，附有排版圖、單線圖或檢測部位示意圖等，并注明檢測位置，作為實施無損檢測的依據(jù)。（2）委托檢測的工件應經分公司(項目經理部)質量檢查人員對表面質量檢查合格，并在檢測委托單上簽字認可，否則不受理委托。（3）局部無損檢測抽查的工件或焊縫，抽查檢測部位應由分公司(項目經理部)質量檢查人員或第三方監(jiān)理人員指定，但對壓力容器焊縫局部抽查檢測的應包含所有焊縫的交叉部位。（4）無損檢測人員接到無損檢測委托后，應根據(jù)委托單對檢測工件進行核對，確認委托內容與被檢工件相符，工件的表面質量符合無損檢測工作的基本要求，簽字手續(xù)齊全。否則應注明原因，退回委托單位。5） 檢測工藝文件（1）無損檢測單位應根據(jù)相關標準、規(guī)范和設計文件要求，結合現(xiàn)場條件，編制無損檢測工藝卡，作為開展無損檢測工作的批導文件。工藝卡由具有相應檢測方法的Ⅱ級或Ⅲ級人員編制，無損檢測責任師審核，檢測單位項目技術負責人