【正文】 看進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告或與農(nóng)戶簽訂購銷合同每批原料進(jìn)廠檢驗(yàn)員拒收《采購驗(yàn)收記錄》1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人審核驗(yàn)收記錄。關(guān)鍵控制點(diǎn)顯著危害對于每個關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值關(guān)鍵限值確定的依據(jù)監(jiān) 控糾偏行動記錄驗(yàn)證內(nèi)容方法頻次人員CCP2原入烘致殺菌烘干溫度6090℃烘干時間5~7小時。 多年經(jīng)驗(yàn)溫度、時間查看4小時一次 本工序操作工調(diào)整烘干溫度，對產(chǎn)品進(jìn)行返《烘干工序溫度記錄》《加工過程檢驗(yàn)記錄》1質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)核監(jiān)控記錄 定期校驗(yàn)溫度儀十五、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的建立一、根據(jù)危害分析，確立脫水蔬菜制品在加工過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)為：鑒于不同品種脫水蔬菜加工工藝雖不相同，但關(guān)鍵控制點(diǎn)一致，故對關(guān)鍵控制點(diǎn)的建立不單獨(dú)劃分。CCP1：鮮菜收購CCP2: 入烘二、確立關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的依據(jù)。CCP1：鮮菜收購 蔬菜種植知識、經(jīng)驗(yàn)CCP2: 入烘 烘干時間十六、關(guān)鍵限值的建立CCP：鮮菜收購的關(guān)鍵限值收購鮮菜農(nóng)藥殘留符合國家標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)口國要求十七、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控程序?qū)﹃P(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控包括監(jiān)控對象，監(jiān)控方法與設(shè)備，監(jiān)控頻率和監(jiān)控人員四個方面。監(jiān)控的對象鮮菜收購的監(jiān)控對象：進(jìn)廠鮮菜；監(jiān)控的方法和設(shè)備鮮菜收購的監(jiān)控方法：種植監(jiān)督，進(jìn)廠化驗(yàn)，成品化驗(yàn)；監(jiān)控的頻率鮮菜收購按每個農(nóng)戶進(jìn)行化驗(yàn)，市場收購的鮮菜按每批進(jìn)行化驗(yàn)，成品出廠前化驗(yàn)農(nóng)殘；監(jiān)控的人員鮮菜收購監(jiān)控人員：收購員、化驗(yàn)員。以上確定的四個方面的具體情況，已在HACCP計(jì)劃表（4）、（5）、（6）、（7）欄目中有所反映。各項(xiàng)監(jiān)控記錄按月檢查是否齊全，關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)督人員應(yīng)對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄。十八、糾偏措施一、糾偏人員由辦公室、HACCP小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司內(nèi)收購員、化驗(yàn)員參與。二、糾偏措施到廠鮮菜經(jīng)化驗(yàn)農(nóng)藥殘留超標(biāo)者，拒收；成品化驗(yàn)農(nóng)殘不合格者禁止出廠。十九、有效性的驗(yàn)證某工貿(mào)有限責(zé)任公司HACCP體系的驗(yàn)證包括三個方面的工作：（1）確認(rèn)，（2）驗(yàn)證，（3）HACCP系統(tǒng)驗(yàn)證。一、確認(rèn)為了消除和控制脫水蔬菜產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中存在的潛在危害，必須保證HACCP計(jì)劃的有效實(shí)施，但在HACCP計(jì)劃實(shí)施前，應(yīng)對其適宜性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)活動有以下幾個方面：確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)HACCP計(jì)劃的各個組成部分，即：由危害分析開始到最后的CCP驗(yàn)證的方法，以及對每一部分的資料和相關(guān)證據(jù)從科學(xué)技術(shù)的角度進(jìn)行復(fù)查。確認(rèn)的方法運(yùn)用科學(xué)的原理和數(shù)據(jù)，借助專家意見，采用跟蹤生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行觀察、檢測等手段，對HACCP計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)鑒定和認(rèn)可。確認(rèn)的人員確認(rèn)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，因此，應(yīng)該選派經(jīng)過HACCP小組培訓(xùn)的，有較高專業(yè)技術(shù)的人員或有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員來完成確認(rèn)工作。確認(rèn)的頻率A、在HACCP計(jì)劃制定實(shí)施前，要進(jìn)行初次確認(rèn)，以保證HACCP計(jì)劃的科學(xué)性和有效性。B、在生產(chǎn)原料發(fā)生改變，生產(chǎn)設(shè)備更新，產(chǎn)品及生產(chǎn)工序發(fā)生變化，銷售或食用方法改變時，驗(yàn)證數(shù)據(jù)和原有驗(yàn)證數(shù)據(jù)已經(jīng)不符，此時，必須對HACCP計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修改，調(diào)整修改后重新進(jìn)行確認(rèn)。C、根據(jù)社會的發(fā)展，HACCP計(jì)劃發(fā)生改變重新制定時，必須重新進(jìn)行確認(rèn)。在以上三種情況的影響下，HACCP計(jì)劃的每次變動和確認(rèn)都必須填寫“脫水蔬菜HACCP計(jì)劃修改記錄表”，以保證它的持續(xù)穩(wěn)定性。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的驗(yàn)證是指針對HACCP計(jì)劃中所設(shè)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）控制程序的驗(yàn)證。這些驗(yàn)證活動有以下內(nèi)容：驗(yàn)證工藝流程檢查制定的CCP是否已經(jīng)落實(shí)并實(shí)施。監(jiān)控設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)CCP驗(yàn)證首先要由國家計(jì)量部門對設(shè)備及儀器進(jìn)行校對，一年一次，校對準(zhǔn)確后才能使用。在平時使用時，應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的操作技術(shù)人員使用校準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行比較性校對。A、校準(zhǔn)的對象有加工間，精選車間，鍋爐設(shè)備等用于監(jiān)測溫度、壓力的溫度計(jì)、測溫儀、壓力表，每年一次。B、將化驗(yàn)檢驗(yàn)室用的天平儀、顯微鏡、恒溫箱溫度計(jì)等，送交計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，一年一次。C、請計(jì)量部門校準(zhǔn)生產(chǎn)用的地磅、臺秤、電子秤等。校準(zhǔn)記錄的復(fù)查對“生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄表”填寫的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。針對性取樣檢測抽取關(guān)鍵控制點(diǎn)的產(chǎn)品和成品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性檢測，看其檢測是否一致，是否符合有關(guān)要求，如符合要求，就證明CCP的控制有效。CCP記錄復(fù)查HACCP小組的技術(shù)管理人員，應(yīng)每周對CCP的“脫水蔬菜關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄表”和“脫水蔬菜糾偏記錄表”進(jìn)行復(fù)查。驗(yàn)證人員應(yīng)將驗(yàn)證程序填入“HACCP計(jì)劃表”第十欄中。三、HACCP體系的驗(yàn)證首先審核公司編制的整個HACCP體系的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。審核是驗(yàn)證中一種有組織的收集信息的過程，是HACCP體系活動中對那些最具代表性的控制過程或因素進(jìn)行檢查的一種方式。審核形式分為現(xiàn)場觀察和記錄復(fù)查兩個部分。A、現(xiàn)場觀察現(xiàn)場觀察的內(nèi)容包括：檢查脫水蔬菜產(chǎn)品的描述和生產(chǎn)工藝流程圖的準(zhǔn)確性；檢查CCP是否使HACCP計(jì)劃的要求得到監(jiān)控；檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否在既定的關(guān)鍵限值內(nèi)運(yùn)行；檢查記錄是否準(zhǔn)確地按要求的頻率完成。B、記錄復(fù)查記錄得查的內(nèi)容包括：監(jiān)控活動是否在HACCP計(jì)劃規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)上進(jìn)行；監(jiān)控活動是否按HACCP計(jì)劃的頻率進(jìn)行；當(dāng)監(jiān)控發(fā)生偏離關(guān)鍵限值時是否執(zhí)行了糾偏行動；設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)。審核人員，一般由那些沒有介入監(jiān)控活動，又無偏見的人員去執(zhí)行。審核頻率應(yīng)以確保HACCP計(jì)劃持續(xù)進(jìn)行為基準(zhǔn)，一般情況下每年兩次。如果工藝過程和產(chǎn)品波動幅度較大，發(fā)現(xiàn)的問題較多，審核頻率應(yīng)相對增加。對HACCP系統(tǒng)的驗(yàn)證頻率每年不能少于一次。如果生產(chǎn)工藝有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生故障時，驗(yàn)證頻率可隨時調(diào)整。如果公司編制的HACCP計(jì)劃因生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施改變或驗(yàn)證無效，應(yīng)重新對原HACCP計(jì)劃書進(jìn)行修改，修改時應(yīng)填寫“脫水蔬菜HACCP計(jì)劃修改記錄表”。二十、不合格脫水蔬菜產(chǎn)品的回收計(jì)劃我公司生產(chǎn)的脫水蔬菜制品，已經(jīng)進(jìn)入市場銷售或未銷售的，因不明原因而造成的不合格品，應(yīng)及時快速地全部回收，以保證HACCP體系的有效性和消費(fèi)群體的身心健康?；厥沼?jì)劃如下：成立產(chǎn)品回收小組，明確規(guī)定回收小組成員的職責(zé)和義務(wù)，向社會公示聯(lián)系人和聯(lián)系方式?；厥詹幻髟虻牟缓细衿窌r，應(yīng)認(rèn)真識別本公司的生產(chǎn)企業(yè)代碼、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、出廠日期和保質(zhì)期，避免發(fā)生糾紛。如何回收某一批次的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商或臨時客戶，盡可能減少危害，限制影響范圍。產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中有關(guān)記錄的保存期應(yīng)長于產(chǎn)品的保存期，以便查尋不合格品產(chǎn)生的原因。辦公室應(yīng)建立健全產(chǎn)品銷售后的投訴檔案，并進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，以便解決投訴中提出的問題和收集信息。決定回收流通于市場的不合格品時，應(yīng)確定生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、出庫數(shù)量和進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量，以及退貨數(shù)量，真正做到心中有數(shù)，及時追回流散的不合格品。回收某一批次的產(chǎn)品時，應(yīng)確定已經(jīng)銷售的區(qū)域分布情況和其它情況，如：批發(fā)商、零售商或再加工者。回收時，應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，對可能造成的危害進(jìn)行解釋。按月對回收單進(jìn)行評估，并對驗(yàn)證回收單的方法做出說明?？紤]其產(chǎn)品是否有同樣的問題，驗(yàn)證無危害時，應(yīng)廣泛說明。產(chǎn)品回收小組成員及職責(zé)姓 名公司內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職 責(zé) 總經(jīng)理組長全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收工作，處理重大顧客投訴。 辦公室主任副組長負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品原因調(diào)查，回收產(chǎn)品的處理。 銷售部經(jīng)理成員負(fù)責(zé)回收不合格產(chǎn)品，處理一般質(zhì)量投訴。 生產(chǎn)經(jīng)理成員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品原料因素的調(diào)查。 生產(chǎn)經(jīng)理成員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程原因的調(diào)查 生產(chǎn)經(jīng)理成員分析和確認(rèn)不合格產(chǎn)品的原因，生產(chǎn)工藝和設(shè)備原因分析。二十一、脫水蔬菜生產(chǎn)加工過程中保持的記錄記錄的內(nèi)容、HACCP計(jì)劃所規(guī)定的記錄內(nèi)容。、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）監(jiān)控記錄、關(guān)鍵限值（FLD）記錄、糾偏措施記錄、驗(yàn)證記錄記錄的一般要求。、加工單位或進(jìn)口商的名稱和地址。、所記錄事件的日期和時間。、加工操作負(fù)責(zé)人簽名。、產(chǎn)品生產(chǎn)編號、現(xiàn)場觀察到的加工操作和其它信息的記錄。記錄的保管、所有記錄應(yīng)保存在辦公室，至少保存二年。、所有的記錄在適當(dāng)?shù)臅r候提供給國家有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)查、復(fù)印。、所有的記錄均為企業(yè)機(jī)密。、記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》二十二、HACCP體系支持性文件質(zhì)量手冊程序文件管理文件產(chǎn)品描述適用的法律法規(guī)HACCP計(jì)劃修改記錄表編號：編 號負(fù)責(zé)修改人參加修改人原制定時間年 月 日修改的時間年 月 日修改原因修改內(nèi)容修改結(jié)果