【正文】 看進廠檢驗報告或與農(nóng)戶簽訂購銷合同每批原料進廠檢驗員拒收《采購驗收記錄》1質(zhì)檢員負責(zé)人審核驗收記錄。關(guān)鍵控制點顯著危害對于每個關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值關(guān)鍵限值確定的依據(jù)監(jiān) 控糾偏行動記錄驗證內(nèi)容方法頻次人員CCP2原入烘致殺菌烘干溫度6090℃烘干時間5~7小時。 多年經(jīng)驗溫度、時間查看4小時一次 本工序操作工調(diào)整烘干溫度，對產(chǎn)品進行返《烘干工序溫度記錄》《加工過程檢驗記錄》1質(zhì)檢員進行復(fù)核監(jiān)控記錄 定期校驗溫度儀十五、關(guān)鍵控制點（CCP）的建立一、根據(jù)危害分析，確立脫水蔬菜制品在加工過程中的關(guān)鍵控制點為：鑒于不同品種脫水蔬菜加工工藝雖不相同，但關(guān)鍵控制點一致，故對關(guān)鍵控制點的建立不單獨劃分。CCP1：鮮菜收購CCP2: 入烘二、確立關(guān)鍵控制點（CCP）的依據(jù)。CCP1：鮮菜收購 蔬菜種植知識、經(jīng)驗CCP2: 入烘 烘干時間十六、關(guān)鍵限值的建立CCP：鮮菜收購的關(guān)鍵限值收購鮮菜農(nóng)藥殘留符合國家標(biāo)準(zhǔn)或進口國要求十七、關(guān)鍵控制點監(jiān)控程序?qū)﹃P(guān)鍵控制點的監(jiān)控包括監(jiān)控對象，監(jiān)控方法與設(shè)備，監(jiān)控頻率和監(jiān)控人員四個方面。監(jiān)控的對象鮮菜收購的監(jiān)控對象：進廠鮮菜；監(jiān)控的方法和設(shè)備鮮菜收購的監(jiān)控方法：種植監(jiān)督，進廠化驗，成品化驗；監(jiān)控的頻率鮮菜收購按每個農(nóng)戶進行化驗，市場收購的鮮菜按每批進行化驗，成品出廠前化驗農(nóng)殘；監(jiān)控的人員鮮菜收購監(jiān)控人員：收購員、化驗員。以上確定的四個方面的具體情況，已在HACCP計劃表（4）、（5）、（6）、（7）欄目中有所反映。各項監(jiān)控記錄按月檢查是否齊全，關(guān)鍵控制點監(jiān)督人員應(yīng)對檢查結(jié)果進行記錄。十八、糾偏措施一、糾偏人員由辦公室、HACCP小組負責(zé)組織實施，公司內(nèi)收購員、化驗員參與。二、糾偏措施到廠鮮菜經(jīng)化驗農(nóng)藥殘留超標(biāo)者，拒收；成品化驗農(nóng)殘不合格者禁止出廠。十九、有效性的驗證某工貿(mào)有限責(zé)任公司HACCP體系的驗證包括三個方面的工作：（1）確認，（2）驗證，（3）HACCP系統(tǒng)驗證。一、確認為了消除和控制脫水蔬菜產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中存在的潛在危害，必須保證HACCP計劃的有效實施，但在HACCP計劃實施前，應(yīng)對其適宜性進行確認，確認活動有以下幾個方面：確認的內(nèi)容確認HACCP計劃的各個組成部分，即：由危害分析開始到最后的CCP驗證的方法，以及對每一部分的資料和相關(guān)證據(jù)從科學(xué)技術(shù)的角度進行復(fù)查。確認的方法運用科學(xué)的原理和數(shù)據(jù)，借助專家意見，采用跟蹤生產(chǎn)工藝流程進行觀察、檢測等手段，對HACCP計劃進行技術(shù)鑒定和認可。確認的人員確認是一項技術(shù)性很強的工作，因此，應(yīng)該選派經(jīng)過HACCP小組培訓(xùn)的，有較高專業(yè)技術(shù)的人員或有豐富的實踐經(jīng)驗的人員來完成確認工作。確認的頻率A、在HACCP計劃制定實施前，要進行初次確認，以保證HACCP計劃的科學(xué)性和有效性。B、在生產(chǎn)原料發(fā)生改變，生產(chǎn)設(shè)備更新，產(chǎn)品及生產(chǎn)工序發(fā)生變化，銷售或食用方法改變時，驗證數(shù)據(jù)和原有驗證數(shù)據(jù)已經(jīng)不符，此時，必須對HACCP計劃進行調(diào)整和修改，調(diào)整修改后重新進行確認。C、根據(jù)社會的發(fā)展，HACCP計劃發(fā)生改變重新制定時，必須重新進行確認。在以上三種情況的影響下，HACCP計劃的每次變動和確認都必須填寫“脫水蔬菜HACCP計劃修改記錄表”，以保證它的持續(xù)穩(wěn)定性。二、關(guān)鍵控制點（CCP）的驗證是指針對HACCP計劃中所設(shè)定的關(guān)鍵控制點（CCP）控制程序的驗證。這些驗證活動有以下內(nèi)容：驗證工藝流程檢查制定的CCP是否已經(jīng)落實并實施。監(jiān)控設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)CCP驗證首先要由國家計量部門對設(shè)備及儀器進行校對，一年一次，校對準(zhǔn)確后才能使用。在平時使用時，應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的操作技術(shù)人員使用校準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進行比較性校對。A、校準(zhǔn)的對象有加工間，精選車間，鍋爐設(shè)備等用于監(jiān)測溫度、壓力的溫度計、測溫儀、壓力表，每年一次。B、將化驗檢驗室用的天平儀、顯微鏡、恒溫箱溫度計等，送交計量部門進行校準(zhǔn)，一年一次。C、請計量部門校準(zhǔn)生產(chǎn)用的地磅、臺秤、電子秤等。校準(zhǔn)記錄的復(fù)查對“生產(chǎn)和實驗檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄表”填寫的內(nèi)容進行復(fù)查。針對性取樣檢測抽取關(guān)鍵控制點的產(chǎn)品和成品進行實驗性檢測，看其檢測是否一致，是否符合有關(guān)要求，如符合要求，就證明CCP的控制有效。CCP記錄復(fù)查HACCP小組的技術(shù)管理人員，應(yīng)每周對CCP的“脫水蔬菜關(guān)鍵控制點記錄表”和“脫水蔬菜糾偏記錄表”進行復(fù)查。驗證人員應(yīng)將驗證程序填入“HACCP計劃表”第十欄中。三、HACCP體系的驗證首先審核公司編制的整個HACCP體系的科學(xué)性和嚴謹性。審核是驗證中一種有組織的收集信息的過程，是HACCP體系活動中對那些最具代表性的控制過程或因素進行檢查的一種方式。審核形式分為現(xiàn)場觀察和記錄復(fù)查兩個部分。A、現(xiàn)場觀察現(xiàn)場觀察的內(nèi)容包括：檢查脫水蔬菜產(chǎn)品的描述和生產(chǎn)工藝流程圖的準(zhǔn)確性；檢查CCP是否使HACCP計劃的要求得到監(jiān)控；檢查關(guān)鍵控制點是否在既定的關(guān)鍵限值內(nèi)運行；檢查記錄是否準(zhǔn)確地按要求的頻率完成。B、記錄復(fù)查記錄得查的內(nèi)容包括：監(jiān)控活動是否在HACCP計劃規(guī)定的關(guān)鍵控制點上進行；監(jiān)控活動是否按HACCP計劃的頻率進行；當(dāng)監(jiān)控發(fā)生偏離關(guān)鍵限值時是否執(zhí)行了糾偏行動；設(shè)備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率進行了校準(zhǔn)。審核人員，一般由那些沒有介入監(jiān)控活動，又無偏見的人員去執(zhí)行。審核頻率應(yīng)以確保HACCP計劃持續(xù)進行為基準(zhǔn)，一般情況下每年兩次。如果工藝過程和產(chǎn)品波動幅度較大，發(fā)現(xiàn)的問題較多，審核頻率應(yīng)相對增加。對HACCP系統(tǒng)的驗證頻率每年不能少于一次。如果生產(chǎn)工藝有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生故障時，驗證頻率可隨時調(diào)整。如果公司編制的HACCP計劃因生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施改變或驗證無效，應(yīng)重新對原HACCP計劃書進行修改，修改時應(yīng)填寫“脫水蔬菜HACCP計劃修改記錄表”。二十、不合格脫水蔬菜產(chǎn)品的回收計劃我公司生產(chǎn)的脫水蔬菜制品，已經(jīng)進入市場銷售或未銷售的，因不明原因而造成的不合格品，應(yīng)及時快速地全部回收，以保證HACCP體系的有效性和消費群體的身心健康?；厥沼媱澣缦拢撼闪a(chǎn)品回收小組，明確規(guī)定回收小組成員的職責(zé)和義務(wù)，向社會公示聯(lián)系人和聯(lián)系方式。回收不明原因的不合格品時，應(yīng)認真識別本公司的生產(chǎn)企業(yè)代碼、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、出廠日期和保質(zhì)期，避免發(fā)生糾紛。如何回收某一批次的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商或臨時客戶，盡可能減少危害，限制影響范圍。產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中有關(guān)記錄的保存期應(yīng)長于產(chǎn)品的保存期，以便查尋不合格品產(chǎn)生的原因。辦公室應(yīng)建立健全產(chǎn)品銷售后的投訴檔案，并進行詳細登記和記錄，以便解決投訴中提出的問題和收集信息。決定回收流通于市場的不合格品時，應(yīng)確定生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、出庫數(shù)量和進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量，以及退貨數(shù)量，真正做到心中有數(shù)，及時追回流散的不合格品?；厥漳骋慌蔚漠a(chǎn)品時，應(yīng)確定已經(jīng)銷售的區(qū)域分布情況和其它情況，如：批發(fā)商、零售商或再加工者。回收時，應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，對可能造成的危害進行解釋。按月對回收單進行評估，并對驗證回收單的方法做出說明?？紤]其產(chǎn)品是否有同樣的問題，驗證無危害時，應(yīng)廣泛說明。產(chǎn)品回收小組成員及職責(zé)姓 名公司內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職 責(zé) 總經(jīng)理組長全面負責(zé)產(chǎn)品回收工作，處理重大顧客投訴。 辦公室主任副組長負責(zé)不合格產(chǎn)品原因調(diào)查，回收產(chǎn)品的處理。 銷售部經(jīng)理成員負責(zé)回收不合格產(chǎn)品，處理一般質(zhì)量投訴。 生產(chǎn)經(jīng)理成員負責(zé)不合格產(chǎn)品原料因素的調(diào)查。 生產(chǎn)經(jīng)理成員負責(zé)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程原因的調(diào)查 生產(chǎn)經(jīng)理成員分析和確認不合格產(chǎn)品的原因，生產(chǎn)工藝和設(shè)備原因分析。二十一、脫水蔬菜生產(chǎn)加工過程中保持的記錄記錄的內(nèi)容、HACCP計劃所規(guī)定的記錄內(nèi)容。、關(guān)鍵控制點（CCP）監(jiān)控記錄、關(guān)鍵限值（FLD）記錄、糾偏措施記錄、驗證記錄記錄的一般要求。、加工單位或進口商的名稱和地址。、所記錄事件的日期和時間。、加工操作負責(zé)人簽名。、產(chǎn)品生產(chǎn)編號、現(xiàn)場觀察到的加工操作和其它信息的記錄。記錄的保管、所有記錄應(yīng)保存在辦公室，至少保存二年。、所有的記錄在適當(dāng)?shù)臅r候提供給國家有關(guān)部門進行復(fù)查、復(fù)印。、所有的記錄均為企業(yè)機密。、記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》二十二、HACCP體系支持性文件質(zhì)量手冊程序文件管理文件產(chǎn)品描述適用的法律法規(guī)HACCP計劃修改記錄表編號：編 號負責(zé)修改人參加修改人原制定時間年 月 日修改的時間年 月 日修改原因修改內(nèi)容修改結(jié)果