【導(dǎo)讀】年，有著豐富的管理、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)，是一所以實(shí)施高中學(xué)歷教育，中之一，1984年成為全省轄市23所首批辦好的重點(diǎn)高中之一，之一，具有較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力。學(xué)?，F(xiàn)占地面積萬平方米，建筑面積萬平方米。設(shè)有65個(gè)教學(xué)班，現(xiàn)有在校生4360人。學(xué)生1430名，高中二年20班，學(xué)生1380名，高中三年23班，現(xiàn)有教職工257人，其中教師180人。市學(xué)科帶頭人、骨干教師65人。學(xué)?？傎Y產(chǎn)2458萬元，固定。有生化實(shí)驗(yàn)室6個(gè)，圖書閱覽室3個(gè)，圖書資。臺(tái)，語音室、美術(shù)室俱全。學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量一直在全市乃至全省處于領(lǐng)先地位。數(shù)以萬計(jì)的一代又一代德、體、美全面發(fā)展的優(yōu)秀人才。家和省舉辦的各類競賽中獲獎(jiǎng)900多人次。留美、英、德、法、在改革開放的新形勢下，以校長劉新華為首的黨政一班人，戰(zhàn)略，各項(xiàng)工作均取得了較好成績。動(dòng)模范，優(yōu)秀教師稱號(hào)，現(xiàn)名，至今已有48年的辦學(xué)歷史。XX市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)建立在扶余古國豐厚的文化底蘊(yùn)之上，秉承扶余人民時(shí)代相傳重教興學(xué)的優(yōu)良傳統(tǒng)，在其辦學(xué)中期，

　　

【正文】 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 本項(xiàng)目實(shí)施后，隸屬于 XX市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)。 教職工來源于原有教職工，不足部分大中專院校畢業(yè)生及其他學(xué)校聘用。 項(xiàng)目管理 計(jì)劃管理 對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃分級(jí)管理的原則。要制定周密、科學(xué)的計(jì)劃并做出詳細(xì)的施工設(shè)計(jì)，經(jīng)充分論證，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 工程管 理 建設(shè)項(xiàng)目面向社會(huì)公開招標(biāo)，實(shí)行公平競爭，擇優(yōu)選定施工單位。在施工過程中，要認(rèn)真抓好事前指導(dǎo)、中間檢查和竣工驗(yàn)收三個(gè)環(huán)節(jié)，由工程監(jiān)理員自始至終地對(duì)各環(huán)節(jié)按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 資金管理 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)審核。主管部門要對(duì)工程設(shè)計(jì)中的資金預(yù)算進(jìn)行詳細(xì)認(rèn)真審核，實(shí)事求是地選用定額、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)備、材料價(jià)格，杜絕弄虛作假、虛報(bào)投資等現(xiàn)象的發(fā)生，確保專款專用，防止建設(shè)資金的浪費(fèi)。 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 信息管理 在當(dāng)今計(jì)算機(jī)技術(shù)日新月異、飛速發(fā)展的形勢下， 要及時(shí)掌握科技產(chǎn)品的市場信息，把握其最新動(dòng)態(tài)，力求選用技術(shù)先進(jìn)，實(shí)用性強(qiáng)、規(guī)范通用、可行業(yè)性強(qiáng)、安全可靠、價(jià)格合理的設(shè)備和材料，以提高系統(tǒng)的整體效率，適應(yīng)將來發(fā)展的需要。 技術(shù)管理 在工程建設(shè)過程中，要充分發(fā)揮技術(shù)人員的積極作用。在整個(gè)施工過程中，都要在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行，確保土建施工，設(shè)備安裝調(diào)試的安全。 保障措施 成立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為臨時(shí)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，對(duì)工程建設(shè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，完善各項(xiàng)管理制度，明確責(zé)任，按章辦事，獎(jiǎng)懲分明。 及時(shí)、足額籌措建設(shè)資金，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行。 加強(qiáng)管理人員和工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，從技術(shù)力量上為工程建設(shè)提供有力保障。 第 十一 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 項(xiàng)目實(shí)施原則 為保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各階段進(jìn)行慎重、 周密、科學(xué)地計(jì)劃安排周期，應(yīng)遵循以下原則： 嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)程序辦事，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作，避免返工窩工浪費(fèi)時(shí)間 。 認(rèn)真嚴(yán)格做好建設(shè)期的質(zhì)量控制工作，確保工程各階段工作的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 。 重點(diǎn)抓設(shè)計(jì)及前期工 作 ，與質(zhì)量及工期控制工作相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)跟蹤控制能明顯影響投資的各環(huán)。 . 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目從項(xiàng)目報(bào)批到竣工交付使用，建設(shè)期 3 年 ,具體安排如下： 20xx 年 2 月，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫、審批 ； 20xx 年 3— 4 月，體藝館、場施工圖設(shè)計(jì) 及審查 、工程招標(biāo) ； 20xx 年 5— 7 月，體藝館、場占地動(dòng)遷工程結(jié)束 ； 20xx 年 8— 12月 ，體藝館、場主體建筑封閉 ； 20xx 年 8 月，學(xué)生公寓 餐館飲中心施工圖設(shè)計(jì) 及審查 、工程招標(biāo) ； 20xx 年 9— 10 月，學(xué)生公寓、餐飲中心占地動(dòng)遷工程結(jié)束。 ； 20xx 年 11月，學(xué)生公 寓 餐飲中心基礎(chǔ)工程結(jié)束 ； XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 20xx 年 1— 4 月，體藝館內(nèi)外裝修 ； 20xx 年 5 月，體藝館、場工程竣工交付使用 ； 20xx 年 5— 11月，學(xué)生公寓 餐飲中心工程竣工交付使用 ； 20xx 年 1— 3 月， 實(shí)驗(yàn)圖書科技綜合樓 施工圖設(shè)計(jì) 及審查 、工程招標(biāo) ； 20xx 年 4— 8 月， 實(shí)驗(yàn)圖書科技綜合樓 施工，主體建筑封閉 ； 20xx 年 9— 11月， 實(shí)驗(yàn)樓、科技樓、圖書館 內(nèi)外裝修 ； 20xx 年 12月， 實(shí)驗(yàn)樓、科技樓、圖書館 工程竣工交付使用 。 第十 二 章 投資估算及資金籌措 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 投資估算 編制 依據(jù) 嚴(yán)格按建設(shè)部頒布的《可行性研究報(bào)告投資估算編制辦法》規(guī)定進(jìn)行編制； 投資估算指標(biāo)采用及參考 （ 1）吉林省建設(shè)廳頒布的《吉林省建筑工程投資估算指標(biāo)》； （ 2）《吉林省建筑工程預(yù)算定額》 （ 3） 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額吉林省 電氣工程基價(jià)表》 （ 4） 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額吉林省給排水采暖工程基價(jià) 表》 （ 5）《吉林省市政工程預(yù)算定額》 （ 6）《吉林省裝飾工程預(yù)算定額基價(jià)表》 （ 7）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》及相應(yīng)的費(fèi)用定額 （ 8）參考吉林省同類工程的預(yù)、決算資料 主要建筑材料估算價(jià)格按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格計(jì)算 主要設(shè)備價(jià)格按廠家詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算（設(shè)備購置費(fèi)按國內(nèi)現(xiàn)行市場價(jià)） 其它參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 20xx 年價(jià)格XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 匯編》； 建筑工程費(fèi)參考《吉林省建筑工程預(yù)算定額》，采用大指標(biāo)進(jìn)行估算 安裝工程費(fèi)參照行業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合項(xiàng)目具體情況而定； 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 費(fèi)率計(jì)取 (1)、勘察測量費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【 20xx】 10 號(hào) 文規(guī)定計(jì)??； (2)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)按計(jì)價(jià)格【 1999】 1283 號(hào)文規(guī)定計(jì)算； (3)、工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)部【 1992】價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)文規(guī)定，費(fèi)率按 %計(jì)取； (4)、工程保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)中國人民保險(xiǎn)公司規(guī)定為第一部分費(fèi)用 % (5)、竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的 8%計(jì)算； (6)、征地及拆遷費(fèi)用由建設(shè)單位提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； (7)、基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的 8%考慮； (8)、其他按規(guī)定計(jì)算； 。 建設(shè)投資估算 按本項(xiàng)目建設(shè)方案的建筑面積、結(jié)構(gòu)形 式、建筑標(biāo)準(zhǔn)， 依據(jù)建筑材料的市場價(jià)格和國內(nèi)現(xiàn)行材料的市場價(jià)格估算該項(xiàng)目的建設(shè)投資約為 10400萬元，其中申請貸款 7400萬元，自籌 3000萬元。見下表： XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金的比例（ %） 其他說明 合 計(jì) 其中：外匯 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % .1 建筑工程費(fèi)用 % .2 設(shè)備及工器具購置費(fèi)用 % .3 安裝工程費(fèi)用 % .4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % .5 基本預(yù)備費(fèi)用 % 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)費(fèi)用 % .1 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用 .2 建設(shè)期貸款利息 % 2 流動(dòng)資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） % 資金籌措 本工程項(xiàng)目投入總資金為 萬元，資金來源如下：國內(nèi)開發(fā)行貸款 8000 萬元，年貸款利率按優(yōu)惠政策 在現(xiàn)行利率下調(diào) 10%，按 %計(jì)算 ,還款期按 25 年，包括 3 年建設(shè)期 ,按等額還款考慮 。 其余為全部資金自籌； XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 53 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù) 國家計(jì)委 20xx 年 1 月頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 國家有關(guān)稅收、財(cái)務(wù)等政策法規(guī) 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù) 收入估算 經(jīng)初步估算，該 項(xiàng)目年收入總額約為萬元，年?duì)I業(yè)總支出約為萬元，年總節(jié)余萬元。 支出估算 經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)總支出約為萬元。 貸款償還 經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目貸款償還期為 25 年（含建設(shè)期 3 年）。 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 54 具體見下表 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 20xx— 20xx 年收支預(yù)測表 單位：萬元 年份 收入總計(jì) 支出總計(jì) 收支節(jié)余 20xx 1500 1000 500 20xx 1600 800 800 20xx 1600 800 800 由此可見學(xué)校年收支節(jié)余情況較好，償還貸款本息有保證 見《借款償還計(jì)算表》 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 由于此項(xiàng)目屬于教育事業(yè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為教學(xué)服務(wù)沒有財(cái)務(wù)收入，因此不做財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)。 第十 四 章 社會(huì)效益分析 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 社會(huì)影響分析 重視教育是我國“十五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的重要任務(wù)，教育已成為我國的“立國之本、治國之源”，只有培養(yǎng)更多的有知識(shí)、有能力、有水平的優(yōu)秀人才，使社會(huì)主義建設(shè)后繼有人，才能使國家興旺發(fā)達(dá)。 黨的十一屆三中全會(huì)以來，隨著黨和國家工作重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，教育在現(xiàn)代化建設(shè)中的戰(zhàn)略地位被確定，教育方針在改革實(shí)踐中得到發(fā)展和逐步完善。黨的“十六大”對(duì)黨的 教育方針有新發(fā)展：一是把“為人民服務(wù)”納入教育方針，二是強(qiáng)調(diào)教育要促進(jìn)人的德智體美全面發(fā)展，教育要與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，走與經(jīng)濟(jì)社會(huì)相結(jié)合的道路。 同時(shí)，黨的“十六大”還制定了振興東北老工業(yè)基地的宏偉藍(lán)圖，為東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和空間。吉林省位于東北地區(qū)中部，連接著遼、黑兩省，其發(fā)展直接影響東北地區(qū)整體發(fā)展?fàn)顩r，具有舉足輕重的地位。吉林省具有豐富的科技教育資源，具備開發(fā)教育事業(yè)的潛能，培養(yǎng)更多的技術(shù)、經(jīng)營和管理人才，為東北老工業(yè)基地建設(shè)輸送優(yōu)秀技術(shù)人才，為振興東北老工業(yè)基地作出貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目是一項(xiàng) 公益事業(yè)，是落實(shí)吉林省“ 科教育興省 ”和教育要“面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來”教育方針的工程，XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 56 符合新時(shí)期黨的教育方針，有利于教育資源的優(yōu)化配置和科學(xué)綜合優(yōu)勢的充分發(fā)揮，對(duì)吉林省和 XX 市的文化、教育水平向高層次發(fā)展起促進(jìn)和推動(dòng)作用。 項(xiàng)目的建設(shè)，可大大地改善 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)的教學(xué)環(huán)境，為提高該校的教學(xué)、科研、管理水平和辦學(xué)效益提供了硬件保證，可招收更多更好的學(xué)生在校學(xué)習(xí)。同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)，給在校全體師生創(chuàng)造了良好的工作、學(xué)習(xí)氛圍，為學(xué)校的良好發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也體現(xiàn)了國家對(duì)教育事業(yè)，對(duì)人才培養(yǎng)的重視，有著深 遠(yuǎn)的 政治 意義和社會(huì)影響。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目是校園建設(shè)，不產(chǎn)生有害物質(zhì)，對(duì)周圍居民和環(huán)境沒有危害，基本上無社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 綜上，本項(xiàng)目建設(shè)，符合國家方針政策，是一項(xiàng)意義重大、影響深遠(yuǎn)的公益事業(yè)，可充分體現(xiàn)黨的“三個(gè)代表”思想，體現(xiàn)黨和政府關(guān)系教育事業(yè)，把教育和培養(yǎng)優(yōu)秀人才放在首位的思想，是深受當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姎g迎的項(xiàng)目，其社會(huì)效益是巨大的。 第十 五 章 結(jié)論和建議 XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)體藝館體育場學(xué)生公寓餐飲中心實(shí)驗(yàn)圖書科技樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 57 結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè) 符合 XX市整體環(huán)境和教育發(fā)展的要求， 將有力地 推動(dòng) XX 市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“ 規(guī)模辦學(xué)、 質(zhì)量辦學(xué) ” 打下了堅(jiān)實(shí)的 物質(zhì) 基礎(chǔ)。 對(duì)推動(dòng) XX 市教育事業(yè)的快速發(fā)展將起到不可估量的積極作用。 項(xiàng)目建設(shè)深受在校全體師生的歡迎。 項(xiàng)目建設(shè)受到社會(huì)好評(píng)，社會(huì)效益重大。 項(xiàng)目建設(shè)場地，遠(yuǎn)離居民區(qū)和商業(yè)區(qū)，施工條件齊備，交通便利。 綜上 所述 ，該項(xiàng)目 建設(shè)，先期條件上可行，技術(shù)方案上可行，經(jīng)濟(jì)上可行，財(cái)務(wù)上可行，操作性可行，前景樂觀， 具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，建議盡早落實(shí)投資，盡快實(shí)施，早日造福于 XX 人民。 建議 本項(xiàng)目建設(shè)施工工期較長，工程量較大，資 金投入巨大多，應(yīng)及早組建籌備小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)直接掛帥負(fù)責(zé)，爭取資金及時(shí)籌措到位 ,早日動(dòng)工興建，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，建成優(yōu)良工程。