【正文】 230家。大中型商廈 90 家；家居、家具商城 50 家，規(guī)模較大的 15 余家；較大規(guī)模手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書的家電、數(shù)碼產(chǎn)品商場共有 20 家；服裝品牌專賣店 200 家；餐飲企業(yè) 3300 家，其中營業(yè)額較高，影響力較大的為 120 家左右化妝品、飾品店 80 家；理發(fā)、婚紗、美容、電影院等娛樂服務(wù)類商戶 2500 家，其中規(guī)模較大的 100 家左右；游客量較大的旅游景點(diǎn) 70 個(gè)；館、酒店 240 家，；國際機(jī)場有航空公司 12 家。公司選擇大型超市 50 家，中小型超市 20 家，大中型商廈 50 家，家居、家具商場 45 家，家電、數(shù)碼產(chǎn)品商場 16 家，服裝品牌專賣店 135 家，餐飲業(yè)商家 120 家，化妝品、飾品專賣店 75 家，理發(fā)、婚紗、美容、電影院等娛樂服務(wù)類商家 100 家， 旅游景點(diǎn) 70 個(gè)，3 星級以上酒店 60 家，航空公司營業(yè)部 10家作為目標(biāo)加盟商家第 16 個(gè)月，本公司將著重發(fā)展規(guī)模和營業(yè)額最大的商家，具體銷售收入如下表顯示:手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書商 家 類 型 全 部 城 市 總計(jì)年 費(fèi) 收 入 期 間平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 期 間平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 期 間平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 大 型 超 市 25 7,500 187,500 5,000 3,500 187,500 中 小 型 超 市 2,500 1,500 1,000 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )15 7,500 112,500 5,000 3,500 112,500 家 居 、 家 具 5 7,500 37,500 5,000 3,500 37,500 家 電 、 數(shù) 碼產(chǎn) 品 8 7,500 60,000 5,000 3,500 60,000 服 裝 品 牌 專賣 店 15 1,500 22,500 1,000 500 22,500 餐 飲 業(yè) 25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 化 妝 品 、 飾品 5 2,500 12,500 1,500 750 12,500 理 發(fā) 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務(wù) 類25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 旅 游 景 點(diǎn) 18 2,500 43,750 2,500 2,500 43,750 年 費(fèi) 收 入 總計(jì) 141 601,250 601,250 提 成 /差 價(jià)收 入酒 店 行 業(yè) 795 航 空 公 司 營業(yè) 部 2,448 提 成 /差 價(jià)總 計(jì) 3,243 銷 售 收 入 總計(jì) 601,250 604,493 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 16 個(gè)月銷售收入明細(xì)表手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書8）第 712 個(gè)月將在 9 個(gè)城市推廣 gogo 手機(jī)客戶端，具體銷售收入如下表商 家 類 型 全 部 城 市 總 計(jì)年 費(fèi) 收 入 期 間 平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 期 間平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 期 間平 均數(shù) 量 單 價(jià) 總 計(jì) 大 型 超 市 213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 中 小 型 超 市 85 2,500 212,500 9 1,500 13,500 3 1,000 2,500 228,500 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 家 居 、 家 具 191 7,500 1,434,375 20 5,000 101,250 1 3,500 3,500 1,539,125 家 電 、 數(shù) 碼產(chǎn) 品 68 7,500 510,000 7 5,000 36,000 1 3,500 3,500 549,500 服 裝 品 牌 專賣 店 574 1,500 860,625 61 1,000 60,750 18 500 8,750 930,125 餐 飲 業(yè) 510 2,500 1,275,000 54 1,500 81,000 23 750 17,250 1,373,250 化 妝 品 、 飾品 319 2,500 796,875 34 1,500 50,625 3 750 1,875 849,375 理 發(fā) 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務(wù) 類425 2,500 1,062,500 45 1,500 67,500 5 750 3,750 1,133,750 旅 游 景 點(diǎn) 298 2,500 743,750 53 2,500 131,250 18 2,500 43,750 918,750 年 費(fèi) 收 入 總計(jì) 2,894 10,083,125 327 766,875 73 95,375 10,945,375 提 成 /差 價(jià)收 入酒 店 行 業(yè) 2,448 航 空 公 司 營業(yè) 部 2,353,281 提 成 /差 價(jià)總 計(jì) 2,355,729 銷 售 收 入 總計(jì) 10,083,125 766,875 95,375 13,301,104 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 712個(gè) 月 銷 售 預(yù) 測 公司發(fā)展進(jìn)程表推廣過程中的假設(shè)基于南京廣告與活動(dòng)費(fèi)用，根據(jù)不同地區(qū)人口數(shù)及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，確定不同新增城市固定廣告費(fèi)用相對南京廣告費(fèi)用系數(shù)如下所示：手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書系 數(shù) 單 價(jià) 系 數(shù) 單 價(jià) 系 數(shù) 單 價(jià) 系 數(shù) 單 價(jià)廣 告 部 分 1,990,000 2,388,000 497,500 99,500針 對 個(gè) 人 用 戶 244,000 292,800 61,000 2,440針 對 商 家 客 戶 100,000 110,000 30,000 30,000西 安 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市表86 新增城市廣告費(fèi)用計(jì)算表對非新增城市，費(fèi)用降為 1/3。由此計(jì)算城市加權(quán)平均數(shù)量=新增城市數(shù)+1/3*現(xiàn)有城市數(shù)西 安 總 數(shù)加 權(quán)數(shù) 量總 價(jià) 加 權(quán)數(shù) 量總 價(jià) 加 權(quán)數(shù) 量總 價(jià)廣 告 部 分 470,000 4 4,776,000 3 746,250 1 49,750針 對 個(gè) 人用 戶 117,000 4 585,600 3 91,500 1 1,220針 對 商 家客 戶 4 220,000 3 45,000 1 15,000與 銷 售 額相 關(guān) 活 動(dòng)積 分 換 獎(jiǎng)品 活 動(dòng) 26,602周 年 慶 優(yōu)惠 912,115小 計(jì) 587,000 5,581,600 882,750 65,970 938,717總 計(jì) 8,056,037大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市 新增城市加權(quán)平均后的廣告費(fèi)用計(jì)算方式表發(fā)展城市數(shù) 第 1~6個(gè) 月 第 7~12個(gè)月 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年大 型 城 市 1 5 7 7 7 7 中 型 城 市 3 32 32 32 32 旅 游 城 市 1 10 50 60 67 表 88 發(fā)展城市進(jìn)程表發(fā)展商家數(shù)南京南京手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年商 戶 類 型 第 1~6個(gè) 月 第 7~12個(gè)月 第 一 年合 計(jì)大 型 超 市 50 423 473 1,225 1,225 1,555 1,696 中 小 型 超 市 193 193 680 680 850 933 大 中 型 商 廈 (主 要 服飾 ， 日 用 品 等 ) 30 443 473 1,225 1,225 1,555 1,696 家 居 、 家 具 10 415 425 1,089 1,089 1,468 1,599 家 電 、 數(shù) 碼 產(chǎn) 品 16 136 152 745 745 1,000 1,091 服 裝 品 牌 專 賣 店 30 1,274 1,304 4,760 4,760 6,088 6,681 餐 飲 業(yè) 50 1,124 1,174 4,988 4,988 6,335 6,969 化 妝 品 、 飾 品 10 700 710 2,013 2,013 2,555 2,787 理 發(fā) 、 婚 紗 、 美 容 、電 影 院 等 娛 樂 服 務(wù) 類 50 900 950 2,865 2,865 3,350 3,660 旅 游 景 點(diǎn) 35 700 735 3,727 3,727 4,753 5,278 酒 店 行 業(yè) 30 607 637 3,822 3,822 4,316 4,815 航 空 公 司 營 業(yè) 部 3 112 115 890 890 1,190 1,340 總 數(shù) 314 7,027 7,341 28,028 28,028 35,014 38,544 第 一 年 發(fā)展商家進(jìn)程表 未來五年成本費(fèi)用與銷售收入一、未來五年成本費(fèi)用預(yù)算手機(jī)購物電子商務(wù)平臺策劃書第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 年 份 第 1~6個(gè) 月 第 7~12個(gè) 月 主 營 業(yè) 務(wù)成 本 域 名 使 用 費(fèi) 40 40 80 80 80 80 電 子 地 圖 年費(fèi) 55,000 95,000 700,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 產(chǎn) 品 相 關(guān) 部門 人 員 工 資 網(wǎng) 站 建 設(shè) 維護(hù) 外 包 費(fèi) 用 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 主 營 業(yè) 務(wù)成 本 合 計(jì) 65,040 105,040 720,080 1,180,080 1,180,080 1,180,080 營 業(yè) 稅 金及 附 加 31 17,986 97,095 365,954 4,249,601 29,621,135 管 理 費(fèi) 用 公 司 工 商 注冊 與 稅 務(wù) 登記 注 冊 商 標(biāo) 4,000 服 務(wù) 器 托 管費(fèi) 用 6,000 44,000 258,000 350,000 350,000 350,000 固 定 資 產(chǎn) 折舊 費(fèi) 用 32,539 178,833 938,348 2,073,177 3,464,092 無 形 資 產(chǎn) 攤銷 費(fèi) 用