【正文】 并上升到公司級推行。這樣對在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的描述可以通用化、統(tǒng)一化、準確化，以及盡量的全面，以減少在技術(shù)審核的重復(fù)和減少時間。5 流程沒有采取一種版本號對文件進行管理。 建立文檔版本號管理，以便保存文檔修改記錄、修改時間、修改人及文檔被拷貝次數(shù)等。 合同管理流程流程描述：本流程基于“資源總部流程_合同管理流程” 、 “合同部建設(shè)流程_建設(shè)總部工程項目合同審查會簽流程” 、 “合同部建設(shè)流程_建設(shè)總部工程項目外合同審查會簽流程”而進行優(yōu)化，對于地鐵公司而言，合同管理可分為三大階段：第一：合同招投標(biāo)階段；第二：簽訂前的會簽階段；第三：簽訂后合同的執(zhí)行階段。合同部是制定合同管理規(guī)則、管理制度的管理、控制、監(jiān)督部門，那么對于合同管理的重點是對各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。目前一個重要地、有效地的方法是合同簽訂前的招投標(biāo)管理和合同會簽。目前有關(guān)工程合同管理和大型機電設(shè)備、材料采購等在這樣的管理機制下較為成功和實用，但對于運營、資源的非工程建設(shè)合同管理則顯得有些僵硬，欠缺一定的快速反應(yīng)能力性和彈性，因運營、資源的業(yè)務(wù)經(jīng)營是在一個買方市場下進行業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此市場要求非常明顯。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果1 對于合同會簽、合同收付款的會簽，從審核、審批角度上需要一種例外的審核制度，特別是運營采購、資源的商務(wù)合同。在合同會簽階段時，可建立一種例外審核制度，以使會簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。2 對于資源、運營（不含中大型的材料、機電設(shè)備的采購）的商務(wù)合同在招投標(biāo)管理的運用有些僵硬。如資源的 10 萬元商鋪出租合同需進行招投標(biāo)，這在市場要求不合對于運營、資源非工程建設(shè)合同，在進行招投標(biāo)的合同金額范圍上，可根據(jù)業(yè)務(wù)特點進行合理的劃分，以提高流程的局部效益。26 / 29序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果適。3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。建立合同模板管理，并建立相關(guān)的版本號管理。4 招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等均是合同各階段審核的依據(jù)之一，因此需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。流程局部可應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，對于招投標(biāo)部分，可把有關(guān)招投標(biāo)的資料電子數(shù)據(jù)化，作為本流程的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一，包括合同文本模板、招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等。5 目前地鐵公司各部門已有基礎(chǔ)的合同安全、合同風(fēng)險的管理，其管理辦法可成為數(shù)據(jù)化，應(yīng)用的流程中。建立地鐵公司統(tǒng)一的合同安全和合同風(fēng)險管理，包括合同信息安全和合同臺賬的安全管理。6 目前各財務(wù)部沒有對應(yīng)收、應(yīng)付及收付款進行賬齡分析。建立合同收付款的賬齡分析，賬齡分析的結(jié)果可作為合同商務(wù)談判的重要依據(jù)之一，可爭取更有利力的商務(wù)條款，降低合同風(fēng)險。 合同變更流程流程描述：本流程基于“2 類合同變更管理流程” 、 “4 類合同變更管理流程”而進行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時要求的變更時間短等，因此變更過程中的評估、審批、重設(shè)計等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設(shè)需要。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果1 目前合同變更一個有力的控制的手段是集體決策，但決策的依據(jù)是相關(guān)的商務(wù)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)，需把指標(biāo)具體的要求數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。建立、完善變更過程控制指標(biāo)體系。2 目前已有變更基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收據(jù)和分析，但需把積累信息數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時間、變更批出時間、變更內(nèi)容、27 / 29礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，在管理上提供一個方便的積累手段。變更記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變更崗位負責(zé)人。4 附件 A——其他流程評價除了報告正文提到的流程之外，我們也對地鐵公司提交的流程進行了整理，同時對流程進行了點評，同時提出了流程的改進方向。通過報告中提到的流程改進方法，依照 BPI 和 BPR 相結(jié)合的原則，對自身的管理流程進行改良優(yōu)化。序號 名 稱 部 門流程評價1. 固定資產(chǎn)折舊流程 綜合部? 固定資產(chǎn)管理可以指定到人和部門，增加公司對于固定資產(chǎn)的管理，在出現(xiàn)問題的時候可以盡快的找到負責(zé)人。? 建立固定資產(chǎn)臺帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。2. 預(yù)警管理流程 預(yù)算分析部? 采用 IT 支撐的財務(wù)系統(tǒng)，依據(jù)財務(wù)報表分析的結(jié)果和預(yù)先定義的標(biāo)準由系統(tǒng)自動的提出預(yù)警信息及報告，在網(wǎng)絡(luò)的支持下各部門能夠及時的看到自己的問題，做出相應(yīng)的調(diào)整。3. 投資項目審批流程 財務(wù)總部? 需要關(guān)注的是項目可行性分析的合理性、全面性，從而能夠減少其他部門審批的時間。? 對于比較大的投資項目是否考慮使用會審的方式。? 關(guān)于審批問題的解決參照報告正文提出的解決方案。4. 統(tǒng)計工作管理流程 預(yù)算分析部? 定義信息分類的標(biāo)準，能夠增加信息收集的準確性。? 利用 IT 系統(tǒng)的支撐信息收集的自動化5. 征地拆遷工作流程 建設(shè)總部? 涉及政府部門和相關(guān)企業(yè)比較多，不可控因素較多，流程設(shè)計需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。6. 計劃統(tǒng)計、信息管理流程 建設(shè)總部 ? 類似于《統(tǒng)計工作管理流程》 ，都需要對于信息收集標(biāo)準進行統(tǒng)一。7. 總體、年度工程計劃編審報批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問題，都可以考慮參照《工程支付審批流程》8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理流程 建設(shè)總部? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。9. 重大技術(shù)問題審批工作流程 建設(shè)總部 ? 審批解決方法考慮參照《工程支付審批流程》10. 施工圖管理流程 建設(shè)總部 ? 在 IT 支持下對施工圖進行系統(tǒng)的管理。11. 工程建設(shè)項目質(zhì)量安全管理流程 建設(shè)總部? 現(xiàn)狀流程已經(jīng)比較適當(dāng)?shù)恼f明了在工程建設(shè)項目中的質(zhì)量安全管理問題。這方面工作的重點在于制定科學(xué)的質(zhì)量安全管理制度。28 / 29序號 名 稱 部 門流程評價12. 目標(biāo)計劃管理流程 運營總部 ? 重點在于如何制定目標(biāo)。13. 時刻表編制及調(diào)整流程 運營總部? 時刻表的編制主要問題在于這方面工作的科學(xué)性? 可以考慮采取 IT 支撐下的 OA 系統(tǒng)中的電子審批的方法14. 安全檢查流程 運營總部 ? 由部門內(nèi)部參照其工作的實際情況優(yōu)化。15. 國產(chǎn)化項目管理流程 運營總部 ? 國產(chǎn)化的主要工作重點在于對國產(chǎn)化指標(biāo)體系的評定和確立16. 票務(wù)現(xiàn)場稽查流程 運營總部 ? 這是一個部門內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點在于對出現(xiàn)的問題提出合理的應(yīng)對措施。17. 車站票務(wù)檢查流程 運營總部 ? 需要加強檢查的準確性和測試方法的合理性，不是流程解決的問題。18. 車輛維修流程 運營總部 ? 做好計劃，考慮一些重要的備品備件的庫存情況，同時能夠準確的對其進行跟蹤管理19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問題。20. 重大活動策劃、組織流程 辦公室 ? 同上21. 接待工作流程 辦公室 ? 同上22. 地鐵商鋪裝修管理流程 資源總部 ? 同上23. 廣告媒體管理工藝流程 資源總部 ? 同上24. 新線策劃流程 企管總部 ? 解決意見參考《征地拆遷流程》25. 經(jīng)營目標(biāo)考核流程 企管總部? 該流程的重點在于制訂一個較合理的考核指標(biāo)體系，體系的制定需要考慮部門業(yè)務(wù)的區(qū)分，在一定程度內(nèi)有所區(qū)別。26. 年度營銷計劃申報流程 企管總部27. 總公司計算機設(shè)備維修流程 企管總部? 也可以考慮由信息中心統(tǒng)一管理維修。必要是可以設(shè)專門的崗位解決在各事業(yè)總部、分公司、總公司的設(shè)備軟硬件問題。28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點在于案件的訴訟，而非流程。29. 總公司重大技術(shù)管理流程 總工室? 加強對于技術(shù)數(shù)據(jù)、處理方法等的保存管理，便于分析整理，可以減少日后解決相似問題的困難。30. 技術(shù)委員會咨詢業(yè)務(wù)流程 技術(shù)委員會31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR? 調(diào)配原則和要求? 由人力資源部門依據(jù)考評結(jié)果對調(diào)配要求進行合理化分析? 對于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。? 不應(yīng)該存在“征求進出部門人員意見”的動作。32. 員工（總部級領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及以下人 HR ? 重要的在于考評指標(biāo)體系的建立，和考評的全面性、公正性、合理性。29 / 29序號 名 稱 部 門流程評價員）考評工作流程 ? 考評的結(jié)果對于員工的獎懲應(yīng)該有一定影響。5 附件 B——目標(biāo)流程圖請參見《地鐵公司目標(biāo)優(yōu)化流程圖》中英文縮寫詞條備注MIS: Management information system 管理信息系統(tǒng)BPR: Business process reengineering 業(yè)務(wù)流程重組BPI: Business Process Improvement 業(yè)務(wù)流程改進CRM: Customer Relationship Management 客戶關(guān)系管理SCM: Supply Chain Management　供應(yīng)鏈管理ERP: Enterprise Resource Plan 企業(yè)資源計劃OA: Office Automation 辦公自動化HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統(tǒng)PDM: Product Data Management 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理CAD: Computer Aided Design 計算機輔助設(shè)計TOC: Total Own Cost 總體擁有成本BIS: Business intelligence System 商業(yè)智能系統(tǒng)PJM: Project methodology 項目管理方法論AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應(yīng)用系統(tǒng)實施方法