【正文】 9門18層/18站/18門 高層公寓電梯及安裝費22層/22站/22門23層/23站/23門發(fā)電機及安裝費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所人防設(shè)備及安裝費消防系統(tǒng)及安裝費(1)水消防系統(tǒng)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅(不含地下室)高層公寓(不含地下室)聯(lián)院TH商業(yè)會所(2)電消防系統(tǒng)高層住宅(不含地下室)高層公寓(不含地下室)商業(yè)會所(3)氣體滅火系統(tǒng) 高層住宅高層公寓商業(yè)會所(4) 防排煙工程商業(yè)(5) 半地下室消防工程高層住宅高層公寓弱電系統(tǒng)費居家防盜系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅(不含地下室)高層公寓(不含地下室)聯(lián)院TH寬帶網(wǎng)絡(luò)費有線電視費對講系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅(不含地下室)高層公寓(不含地下室)聯(lián)院TH三表遠(yuǎn)傳費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅(不含地下室)高層公寓(不含地下室)聯(lián)院TH會所電話系統(tǒng)費三、社區(qū)管網(wǎng)工程費室外給排水系統(tǒng)費室外給水系統(tǒng)u 室外消防水u 室外給水u 變頻供水設(shè)備費雨污水系統(tǒng)u 室外排水室外采暖系統(tǒng)費管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房室外燃?xì)庀到y(tǒng)費管道系統(tǒng)調(diào)壓站室外電氣及高低壓設(shè)備費高低壓配電設(shè)備及安裝室外強電管道及電纜敷設(shè)室外弱電管道埋設(shè)室外智能化系統(tǒng)費停車管理系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)周界紅外防越小區(qū)門禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)電子公告屏三、控制要點：對現(xiàn)場的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標(biāo)。臨時實施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費。4．《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的相關(guān)內(nèi)容。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作。返回目錄銷售經(jīng)營部一、主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的 %，本期營銷費用額度 萬元，最高不得超過本期銷售收入的 %。定期進行營銷費用分析，使?fàn)I銷費用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營銷費用使用的不得超過本期營銷費用額度 %。營銷設(shè)施的設(shè)計、建造、裝修及部品采購必須實行招標(biāo)或詢價議價的方式。樣板房裝修工程按照不低于70%標(biāo)準(zhǔn)價收回。樣板房設(shè)計費及物品按照不低于50%標(biāo)準(zhǔn)價收回。提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%。根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件《營銷費用管理規(guī)范》二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：營銷管理部為確保項目的銷售按照經(jīng)營計劃的要求完成而消耗的成本，是營銷管理部獨自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用備注總計一、營銷設(shè)施建造費廣告設(shè)施及發(fā)布費現(xiàn)場包裝費接待廳裝修裝飾費樣板間費用銷售模型費二、營銷費用廣告費用(媒體)廣告公司設(shè)計費用戶外廣告牌電視媒體拍攝發(fā)布現(xiàn)場包裝銷售道具外賣場租用營銷活動費促銷活動費萬客會費用銷售代理費及傭金 中介策劃及咨詢費總產(chǎn)權(quán)登記費分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費房屋交易費宣傳資料及禮品費 銷售人工費 看樓交通費三、物業(yè)完善費三、控制要點：營銷費用計劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期(月、階段)按計劃使用，與銷售進度保持協(xié)調(diào)。營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復(fù)建造。居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的《銷售承諾事項清單》，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費用以外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。返回目錄成本管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：提供準(zhǔn)確合理的項目目標(biāo)成本測算。按月進行動態(tài)成本評估，準(zhǔn)確分析成本動態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、項目目標(biāo)成本組織實施全方位、全過程項目成本管理，對項目成本總體控制負(fù)責(zé)，結(jié)算成本不得超過目標(biāo)成本177。 %(即目標(biāo)成本變動率≤177。 %）。工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于99%；根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件《目標(biāo)成本實施細(xì)則》、《設(shè)計階段成本管理工作指引》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：：序號費用項目成本總額(萬元)可售單方成本(元/m2)一土地獲得價款二開發(fā)前期準(zhǔn)備費三主體建筑工程費四主體安裝工程費五社區(qū)管網(wǎng)工程費六園林環(huán)境工程費七配套設(shè)施費八開發(fā)間接費開發(fā)成本九期間費用總成本2．作業(yè)成本：成本管理部為完成成本管理而消耗的成本，是成本部獨自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計　　　 　一、造價咨詢費用3．牽頭控制成本：成本管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計管理部、采購管理部、項目經(jīng)理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計　　　 　一、風(fēng)險費三、控制要點：做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項目動態(tài)成本信息并據(jù)以控制項目成本。按《設(shè)計階段成本管理工作指引》參與設(shè)計各階段的優(yōu)化工作，及時對設(shè)計方案進行估算，提供給設(shè)計部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。堅持工程量清單招標(biāo)，減輕后期結(jié)算壓力。做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費用。由于造價審減金額過大導(dǎo)致外委咨詢費用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對方違約金遞減咨詢費用。《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的完善和推廣。重要提示：你部作為項目成本管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)對項目成本管理的全過程、各環(huán)節(jié)進行協(xié)調(diào)，參與各項成本決策，負(fù)責(zé)造價審核和成本結(jié)算，向公司及各部門及時、準(zhǔn)確通報相關(guān)成本信息。在成本決策過程中，重點配合設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部優(yōu)化設(shè)計及施工方案，配合工程管理部開展工程量清單招標(biāo)工作。你部門還應(yīng)積極協(xié)助其他部門開展成本控制相關(guān)工作，提供專業(yè)支持，與財務(wù)管理部共同協(xié)作搞好成本核算工作。返回目