【正文】 記錄。 不合格物資登記表。 物資檢驗記錄 附加說明： 本程序由物資供應(yīng)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人：顧客提供產(chǎn)品的控制程序 1. 目的 對顧客提供物資的驗證、儲存、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行控制，以保證所供物資符合規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于總廠所承建工程中顧客提供物資的控制管理。 物資部為本程序的職能管理部。負(fù)責(zé)對提供物資進(jìn)行驗收、儲存、維護(hù)、保養(yǎng)和標(biāo)識，直至進(jìn)人使用過程。 各基層施工單位對現(xiàn)場物資進(jìn)行管理，并接受物資供應(yīng)部科的監(jiān)督和檢查。 4. 工作程序 合同和協(xié)議的簽訂。 生產(chǎn)部、廠辦室在承攬工程時；物資供應(yīng)部參與與對，顧客提供物資的方式，范圍卻質(zhì)量條款的確定。 工程合同的協(xié)議中對顧客提供物資應(yīng)明確的內(nèi)容： a. 物資供應(yīng)方式，交提貨方式及地點； b. 有關(guān)技術(shù)要求，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法； c. 產(chǎn)品包裝及標(biāo)識要求； d. 合格證、質(zhì)證書等質(zhì)量證明文件要求； e. 聯(lián)絡(luò)方式及質(zhì)量責(zé)任等。 驗收與檢驗 顧客提供的產(chǎn)品，物資供應(yīng)部應(yīng)按照《驗驗和試驗程序》進(jìn)行驗收并做好《物資驗收記錄》和《物資交接錄》，對有特殊要求的物資，應(yīng)有施工單位的材料人員，會同顧客進(jìn)行交接和驗收。 對質(zhì)量有懷疑的物資，物資部和施工單位應(yīng)委托質(zhì)量檢驗中心和其它有資質(zhì)的專業(yè)質(zhì)檢部門予以檢驗和驗證，并出具書面檢驗報告。 對顧客提供物資所附的技術(shù)資料、質(zhì)量文件，應(yīng)隨貨同行，由物資供應(yīng)部復(fù)核登記后交施工單位，施工單位應(yīng)按規(guī)定做好記錄。 對顧客提供產(chǎn)品驗收后，應(yīng)予以標(biāo)識合格品進(jìn)入合格區(qū)，不合格晶單獨存放，并做好《不合格物資記錄》，及時通知顧客處理； 貯存與保養(yǎng) 物資供應(yīng)部和施工單位對入庫物資應(yīng)按《搬運、貯存、防護(hù)和交付程序》執(zhí)行。 儲存中的產(chǎn)品轉(zhuǎn)運，應(yīng)按《食物資裝卸、搬運安全管理規(guī)則》執(zhí)行。 對顧客提供的物資如發(fā)生丟失、損壞等情況，物資供應(yīng)部應(yīng)填寫《聯(lián)絡(luò)單》并句顧客報告。 5. 支持性文件 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追塑性程序》 《物資妁驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定》 《物資裝卸、搬運安全管理規(guī)則》 6. 質(zhì)量記錄 《物資交接記錄》 《物資驗收記錄》 《不合格物資登記表》 《聯(lián)絡(luò)單》 《現(xiàn)場物資記錄》 附加說明： 本程序由物資供應(yīng)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人：產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性程序 1. 目的 對施工全過程包括原材料的接收、檢驗，施工保持相應(yīng)的標(biāo)識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯。 2. 適用范圍 適用于鍋爐和壓力管道的產(chǎn)品標(biāo)識的控制管理。 生產(chǎn)部為產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序的職能管理部門，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識管理。 施工單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資及產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工產(chǎn)品的標(biāo)識。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)試驗室無損檢測的標(biāo)識，并制定工程施工工序的標(biāo)識方法。 4. 工作程序 標(biāo)識方法 材料、配件的標(biāo)識 a. 材料、配件應(yīng)有合格證，材質(zhì)證明書，由物資供應(yīng)部檢驗后對實物進(jìn)行標(biāo)識并記錄。 b. 原材料、配件的標(biāo)識在運輸、貯存過程中消失或辯認(rèn)不清時應(yīng)由使用單位材料員根據(jù)有關(guān)文件，記錄查找位置后重新標(biāo)識。 c. 物資供應(yīng)部及施工單位對庫存及現(xiàn)場的材料，配件應(yīng)按規(guī)定存放并掛牌標(biāo)識。 d. 管材標(biāo)識在管端200mm處用油漆標(biāo)注管經(jīng)、厚度、材質(zhì)、方法如下:219X7－20。 e. 到達(dá)現(xiàn)場的閥門，應(yīng)經(jīng)試壓及外現(xiàn)檢驗，試壓后的閥門應(yīng)打標(biāo)記，試壓日期，試壓人代號，方法如下： 如：／X(年)一X X(月)—X X(日)一X(試壓人代號)并填寫試壓記錄。 f. 法蘭入庫時應(yīng)標(biāo)有公稱直徑、公稱壓力和材質(zhì)。 如：DNxxxpNXXX－XXX。 防腐管的標(biāo)識 a. 防腐管標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)單位代號、防腐等級、防腐厚度(以毫米計)鋼管的規(guī)格、生產(chǎn)日期。 b. 生產(chǎn)單位代號規(guī)定為：瀝清、防腐作業(yè)線，用字母“FX”表示，防腐等級漢字表示：“普”為普通級，“加”為加強(qiáng)級，“特”為特強(qiáng)級；防腐厚度用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，管子規(guī)格用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，生產(chǎn)日期用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。 c. 防腐管在出廠前，應(yīng)由檢查員檢驗后，在距管端500mm處用油漆進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識形式如： d. 出廠時應(yīng)按不同工程、不同防腐等級、不同規(guī)格，做好記錄。 施工工序檢驗標(biāo)識 在施工過程中工序檢驗標(biāo)識，標(biāo)注在檢驗部位，用記號筆進(jìn)行，標(biāo)識的內(nèi)容為已經(jīng)檢驗合格。方法如下：合格為已檢合格；檢驗品代號：YjH一代號。 焊工標(biāo)識 所有參加施工的焊工，戴證上崗。所有A、B類焊縫以及有特殊要求的其他焊縫應(yīng)標(biāo)注焊工代號，焊工代號距離焊縫50一100mm處，無法打鋼印的可用圖示方法進(jìn)行標(biāo)注。 無損檢測的標(biāo)識 無損恰測人員依據(jù)委托在檢測部位進(jìn)行標(biāo)識，并做記錄。 熱處理標(biāo)識 對已進(jìn)行熱處理的管材、配件等進(jìn)行標(biāo)識，內(nèi)容為熱處理方式時間等。 不合格的標(biāo)識 對不合格品應(yīng)登記記錄，并存放于不合格區(qū)，并掛牌標(biāo)識。 工程產(chǎn)品的最終標(biāo)識 a. 工程產(chǎn)品的最終標(biāo)識包括產(chǎn)品的各種檢驗，驗證資料，竣工報告。 b. 產(chǎn)品的技術(shù)資料由施工單位負(fù)責(zé)填寫，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。 c. 產(chǎn)品的質(zhì)量資料由施工單位負(fù)責(zé)填寫，質(zhì)檢料負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。 標(biāo)識方法 a. 鋼印等永久性標(biāo)識； b. 記號筆、石筆、油漆等短期標(biāo)識； c. 文件記錄和位置圖等文件標(biāo)識。 標(biāo)識應(yīng)具有可追溯性、唯一性；工程交付前應(yīng)做適當(dāng)標(biāo)識，可采用金屬標(biāo)牌、砼牌等。 各類人員應(yīng)維護(hù)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，原標(biāo)識部門應(yīng)重新標(biāo)識。 5. 支持性文件 《文件和資料控制》 。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 產(chǎn)品追溯記錄。 標(biāo)識卡。 《防腐管出廠記錄臺帳》 附加說明： 本程序由瑞德化輕總廠生產(chǎn)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人：鍋爐及壓力管道安裝過程控制程序 1. 目的 對施工過程中影響工程質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保工程施工按定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 2. 適用范圍 本程序文件適用于鍋爐壓力管道的安裝、服務(wù)的過程控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的職能管理部門，監(jiān)督控制程序的正常進(jìn)行。 質(zhì)量檢驗中心對過程質(zhì)量檢驗，驗證的實施，進(jìn)行監(jiān)督、檢查驗證和評定，并做好記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計劃的制定、修改、調(diào)整和審批，對現(xiàn)場的文明施工進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對工程需用物資的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并做好記錄。 設(shè)備動力科負(fù)責(zé)對施工過程所使用的設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。 焊接工藝的評定，由施工單位依據(jù)工程的需要提出書面申請，由施工焊接工程師負(fù)責(zé)評定，并下發(fā)焊接工藝指導(dǎo)書。 施工質(zhì)量計劃由質(zhì)量檢驗中心歸口管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，其它相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)。 各施工單位負(fù)責(zé)過程控制的具體實施。 4. 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制。 總廠接到生產(chǎn)任務(wù)后，由生產(chǎn)部從業(yè)主方領(lǐng)取圖紙，移交總工辦及有關(guān)部門和施工單位審核，并填寫《圖紙收發(fā)登記表》。 有關(guān)部門及施工單位接到圖紙并經(jīng)一段時間熟悉后，由生產(chǎn)部按專業(yè)組織有關(guān)部門及施工單位的業(yè)務(wù)人員，技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審工作，并填寫《圖紙會審記錄》報送業(yè)主、設(shè)計等有關(guān)方面。 質(zhì)量檢驗中心依據(jù)合同及有關(guān)要求，編制施工質(zhì)量計劃，并報送業(yè)主及有關(guān)方面。 按工程投資大小，分別由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心或施工工藝工程師組織編寫施工組織設(shè)計，經(jīng)審批后報送業(yè)主及有關(guān)方面。 各施工單位依據(jù)圖紙工藝要求，在有關(guān)職能部門協(xié)助下編制作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計部門發(fā)放的變更通知單，由生產(chǎn)部向業(yè)主領(lǐng)取，經(jīng)審核后下發(fā)各有關(guān)單位，并填好接收、發(fā)放記錄。 具體控制程序和管理辦法，執(zhí)行《文件和資料控制程序》和《技術(shù)管理辦法》。 施工現(xiàn)場條件的控制。 由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙的總平面布置圖，結(jié)合施工現(xiàn)場的實際條件，繪制施工平面布置圖，合理安排臨時供水、供電線路的敷設(shè)位置及施工道路的鋪設(shè)位置，明確指定機(jī)具設(shè)備材料等擺放點及臨時辦公室、庫房的布置方位及修建的標(biāo)準(zhǔn)； 由生產(chǎn)部依據(jù)圖紙及施工平面布置圖要求，并經(jīng)業(yè)主同意，協(xié)調(diào)組織有關(guān)施工單位完成場區(qū)三通—平工作； 由生產(chǎn)部監(jiān)督，施工現(xiàn)場未達(dá)到、三通一平、土建及投備安裝進(jìn)度不能滿足管道施工要求，鍋爐設(shè)備、管件、管材、閥門等主材數(shù)量未達(dá)到60％以上不能保證連續(xù)施工，施工機(jī)具不齊全，不配套均不得施工； 由生產(chǎn)部監(jiān)督整個施工過程的現(xiàn)場文明施工。 材料管理的控制。 施工單位材料員依據(jù)領(lǐng)料單從物資部領(lǐng)取已經(jīng)檢驗或復(fù)驗的材料，并應(yīng)同時查收制造廠的材質(zhì)證明書(或復(fù)印件)，非合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場。 施工單位材料保管員按《材料管理規(guī)定》就材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量、標(biāo)記號等進(jìn)行建卡登記，依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯序》進(jìn)行標(biāo)識； 保管員依照材料(產(chǎn)品)存放要求對材料進(jìn)行露天或進(jìn)入工地庫房保管。 保管員依據(jù)預(yù)算料單對施工班組按程程進(jìn)度對材料的需要進(jìn)行發(fā)料，并填寫發(fā)料記錄。 因設(shè)計變更等原因造成的余料由保管員建帳登記，并回收。 對于大型材料，可由物資庫直接進(jìn)入工地，由器材科組織各方進(jìn)行驗收，并辦理相應(yīng)手續(xù)； 具體的控制程序和管理辦法執(zhí)行《材料采購控制程序》和(料管理辦法)。 附圖一：材料管理質(zhì)量控制圖。 現(xiàn)場加工，安裝質(zhì)量控制。 對施工的關(guān)鍵，主要工序由施工單位技術(shù)、質(zhì)量人員對施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量的交底，并組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范，質(zhì)量及施工藍(lán)圖； 對于特殊或關(guān)鍵工序，按照《技術(shù)管理辦法》由施工單位技術(shù)員編寫施工措施，報有關(guān)部門批準(zhǔn)后下發(fā)班組； 依照《質(zhì)量檢驗計劃程序》，施工單位質(zhì)檢員依照質(zhì)檢計劃進(jìn)行每道工序的專檢，依照質(zhì)量記錄控制程序)做好記錄并組織接受質(zhì)檢科，質(zhì)檢中心及業(yè)主或監(jiān)理的信檢。 施工班組執(zhí)行“三工序法”，并填寫奸工序交接卡，執(zhí)行《施工“三工序法”管理辦法》。 施工單位技術(shù)人員依照《技術(shù)管理辦法》做好技術(shù)資料。 附圖二：現(xiàn)場質(zhì)量控制圖 焊接管理控制 詳見《焊接管理控制程序》。 附圖三：焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 熱處理的管理控制 詳見《熱處理控制程序》。 附圖四：熱處理質(zhì)量控制圖 無損檢測控制程序 詳見《無損檢測管理程序》。 附圖五：無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 理化實驗控制程序 詳見《理化實驗控制程序》。 附圖六、理化試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 無損檢測，理化試驗分包委托的控制程序 因客觀原因造成無損檢測，理化試驗需分包委托時，經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師或理化實驗責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，可分包委托具有法定資質(zhì)證明單位進(jìn)行檢測或試驗； 委托書由需用理化試驗或無損檢測的施工單位或部門填寫，并明確提出技術(shù)要求并經(jīng)相應(yīng)的責(zé)任工程師審核； 被檢測工具(產(chǎn)品)或理化試驗的試樣由委托單位提供。 對被委托方提供的報告，責(zé)任工程師進(jìn)行審核，并請有關(guān)方面予可確認(rèn)。 隱蔽工程的控制程序 對于隱蔽工程，依照停檢點計劃，由施工單位、質(zhì)檢中心、質(zhì)監(jiān)人員、業(yè)主(監(jiān)理)共同進(jìn)行驗收，合格后方可進(jìn)行下道工序； 施工單位技術(shù)員做好技術(shù)資料并由各方現(xiàn)場簽字認(rèn)可，并做好詳盡的施工記錄。 材料員備齊所用材料的資質(zhì)證書(或復(fù)驗報告)以備各方當(dāng)場查閱。 施工設(shè)備的管理控制程序詳見(設(shè)備管理控制程序)。 特殊工藝控制程序 對于測量放線，防腐保溫等特殊工藝，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行施工，必要時由施工單位編制方案并報有關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。 操作人員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格或具備資格的人員上崗，各施工單位應(yīng)建立并保存上崗人員的證明資料，并視需要提出人員配備或根據(jù)《培訓(xùn)程序》提出培訓(xùn)要求，經(jīng)—總工程師批準(zhǔn)后，由施工單位實施。 必須為特殊工藝施工人員提供配套的施工設(shè)備與必要的勞動保護(hù)用品，定期進(jìn)行必要的體檢及優(yōu)惠政策。 過程控制中對記錄的要求。 施工日志是過程控制的證明資料，各施工單位技術(shù)員、質(zhì)檢人員應(yīng)對施工日志認(rèn)真填寫，對發(fā)現(xiàn)的問題按《糾正和預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 過程控制中各類文件，資料的控制，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 過程控制中所涉及的質(zhì)量記錄的管理，按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。 。 《培訓(xùn)程序》。 《技術(shù)管理辦法》。 《施工“三工序”管理辦法》。 《設(shè)備管理辦法》。 《不合格品控制程序》。 《檢驗測量和試驗設(shè)備的控制程序》。 《采購控制程序》。 《顧客提供物資的控制程序》。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。 《服