【正文】 人的不安全行為和物的不安全狀態(tài))、不衛(wèi)生問題，從而采取對策，消除不安全因素，保障安全生產(chǎn)。進一步宣傳、貫徹、落實上級各部門安全生產(chǎn)方針、政策和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。通過檢查加強領導和群眾安全意識，糾正違章作業(yè)，提高搞好安全生產(chǎn)的自覺性和責任感。通過檢查，了解安全生產(chǎn)狀態(tài)，為分析安全生產(chǎn)形勢，研究加強安全管理提供信息和依據(jù)。3412 職責項目副經(jīng)理是本要素的主管領導，施工員、安全員為本要素主管部門。建立以項目副經(jīng)理為負責人的安全生產(chǎn)檢查組織，健全完善安全檢查制度，按照JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標準》實施。3413 安全檢查形式定期安全檢查由項目部副經(jīng)理組織，每周對項目工地安全生產(chǎn)進行一次以上詳細檢查。每月按JGJ592011評分表評分一次。專項安全檢查主要是對樁基設備、頂管設備、施工用電等重要設施和設備在使用前進行檢查和每月進行一次專項安全檢查。參加檢查的人員，主要應有專業(yè)技術和有實際操作能力的人員共同參加。上級主管部門檢查公司上級部門、或建設行政主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)察局來工地進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應做記錄，并及時組織人員進行整改。季節(jié)性及節(jié)假日前后季節(jié)性安全檢查是針對氣候特點可能給安全施工帶來危害而組織的安全檢查。節(jié)假日前、后防止職工紀律松懈、思想麻痹等進行的檢查。經(jīng)常性安全檢查施工過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，消除隱患，保障施工生產(chǎn)正常進行。3414 安全檢查的主要內(nèi)容安全檢查主要是查思想、查制度、查機械設備、查安全設施、查安全教育培訓、查操作行為、查勞保用品的使用、查傷亡事故的處理等。項目安全目標的實現(xiàn)程度；安全職責的落實情況；遵守適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其它要求的情況；施工活動符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況；具有重大安全風險或重大不利環(huán)境影響的活動的關鍵特性、設施和設備的狀態(tài)、人員的意識和行為：現(xiàn)行建筑施工安全檢查標準的達標情況。3415 安全檢查記錄及整改檢查記錄是安全評價的依據(jù)，因此要認真、詳細記錄。特別是對隱患的記錄必須具體，如隱患的部位、危險性程度及處理意見等。采用安全檢查評分表的，應記錄每項扣分的原因。對上級部門檢查所提出的問題應詳細記錄。對上級部門檢查后，開具的隱患整改單應定人、定時間、定措施認真落實，并及時將整改回復上級部門。對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求和存在隱患的設施、設備、過程、行為，定人、定時間、定措施進行整改處置，并跟蹤復查。對安全檢查和整改處置活動進行記錄，并通過匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進的問題及采取糾正措施或預防措施的要求。安全檢查記錄應有資料員分類進行妥善保管。對上級政府行業(yè)主管部門提出的事故隱患通知后，應及時報告公司質(zhì)安部，會同公司領導制定措施、實施整改，自查合格報公司質(zhì)安部復查后，再報上級政府行業(yè)主管部門。對用于檢查的監(jiān)測設備進行校正和維護，并保存校正和維護的記錄。安全費用有效使用情況。342 糾正措施和預防措施3421 目的為及時查明和消除存在或潛在的不合格原因，并對其原因進行分析，根據(jù)不合格影響的嚴重程度采取糾正和預防措施，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。3422 職責項目工程師是本要素的主管領導，安全員、技術員、施工員是本要素的主管人員。各施工員負責各自管理范圍的不合格的糾正和預防措施的實施。安全員對措施落實情況進行監(jiān)督驗證。3423 糾正措施糾正措施的信息輸入(1) 內(nèi)/外審核、檢查時發(fā)現(xiàn)不合格項；(2) 實際發(fā)生的不合格(項、事件、事故)；(3) 上級公司及政府部門提出的安全、環(huán)境問題；(4) 業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對施工場所及外部周圍區(qū)域環(huán)境、安全投訴；(5) 管理評審時輸出的不合格。糾正措施的評價和確定根據(jù)不合格信息，各責任部門應及時對不合格信息進行評審和判斷，對無需采取糾正措施的不合格事實責令有關部門或崗位予以糾正，對應采取糾正措施的不合格項，應進行原因分析、判斷，確定其原因和性質(zhì)，由歸口管理部門開列糾正措施單，明確糾正措施、實施部門、實施責任人、實施日期和驗證等。糾正措施的實施(1) 當?shù)卣沫h(huán)境、安監(jiān)站提出的對環(huán)境、安全不符合事實，由項目工程師負責制定糾正措施組織實施，由公司進行驗證后，進行回復。(2) 業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對施工場所及外部周圍區(qū)域環(huán)境、安全投訴，由施工員負責制定糾正措施組織實施，由安全員進行監(jiān)督驗證。(3) 對上級公司提出的對環(huán)境、安全不符合事實，由施工員負責制定糾正措施組織實施，并及時將整改情況回復公司，等待公司驗證。(4) 對體系審核中出現(xiàn)的不合格項，按審核程序要求執(zhí)行。(5) 所有糾正措施的有效性都必須進行驗證，糾正措施實施后對不能符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，應重新進行修改，以確保滿足各相關方要求及有關法律、法規(guī)、規(guī)范。3423 預防措施潛在不合格信息收集(1) 業(yè)主意見、社會投訴等信息；(2) 內(nèi)外部體系審核、管理評審輸出信息、記錄和評價結果；(3) 市場分析和有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果、施工過程活動信息；潛在不合格評價和確定(1) 各職能部門應對影響安全的環(huán)境，職業(yè)健康的信息收集整理和分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；(2) 根據(jù)潛在不合格原因分析結論，按損害本公司聲譽，及可能造成的經(jīng)濟損失，確定采取預防措施的可行性；(3) 各歸口職能部門所提出預防措施由項目工程師組織召開會議進行評價確定，制定預防措施計劃，傳達至各部門及班組執(zhí)行。預防措施實施(1) 項目工程師組織預防措施實施，各職能部門配合，安全員負責預防措施實施的監(jiān)督，以確保其有效性，并對實施情況進行驗證。實施過程由實施部門做好記錄。(2) 重大和涉及多部門的不合格，由項目工程師組織各相關部門研究制訂預防措施和實施計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準，由項目工程師組織各有關部門實施。(3) 安全員應對各職能部門采取預防措施情況進行分析、評價和總結，并提交管理評審。343 內(nèi)部審核3431 目的驗證本項目部安全活動和有關結果是否符合DGJ08903—2003安保體系、相關法律、法規(guī)及安全保證計劃要求，有效地發(fā)現(xiàn)安全管理中的問題，組織力量加以糾正和預防，并確定安保體系的有效性、符合性。3432 職責由項目經(jīng)理負責組織內(nèi)部相關人員，對本項目在安全保證計劃運行一個階段后的內(nèi)部審核。3433 審核程序在工作量完成30％左右后，對項目部安全生產(chǎn)保證體系進行內(nèi)部審核，然后報請上級公司有關部門進行內(nèi)部審核，以確保安全保證計劃的有效性、符合性、適合性。經(jīng)過內(nèi)審后，項目部對安全保證計劃進行總結，對存在問題擬訂糾正措施和預防措施，在以后的施工中改進，并進一步完善安全保證計劃。經(jīng)過上級公司內(nèi)審通過后，向市有關認證機構申請對工程項目部安全生產(chǎn)保證體系的認證。在完成工作量70％，項目部組織人員對安全生產(chǎn)保證體系進行內(nèi)部審核，然后報請上級公司要求進行安保內(nèi)審。3434 內(nèi)審要求審核人員必須經(jīng)過培訓和資格認可，并與被審核的部門或崗位無直接責任關系。人數(shù)應視工程規(guī)模而定，但必須二人以上。審核日程和審核任務分配，經(jīng)項目經(jīng)理審核后執(zhí)行。審核員按分工編制檢查表，經(jīng)組長同意后實施。應以事實為依據(jù)，以規(guī)范和體系文件規(guī)定為準繩，收集客觀證據(jù)，作出公正判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，按規(guī)定填寫不合格項報告。在不合格報告得到糾正后，按規(guī)定編寫審核報告。3435 糾正措施的實施對不合格項的糾正措施不應就事論事，而必須舉一反三地進行分析、找出原因，使類似的不合格項一并得到糾正。不合格項的糾正由出現(xiàn)不合格項的責任人具體落實糾正，相關部門配合。由安全員對糾正措施進行監(jiān)督驗證。對較嚴重的不合格項由項目工程師組織各相關部門研究制訂預防措施和實施計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準，由項目工程師組織各有關部門實施。344 安全評估3441 目的確保安全保證體系的符合性、有效性、適宜性；確保安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)有效滿足DGJ089032010標準《施工現(xiàn)場安全管理體系》；確保安全保證體系適用與實現(xiàn)項目部的安全方針和目標的要求及相關期望，提高項目部的競爭能力和適應能力；促進安保體系的持續(xù)有效改進。3442 職責項目工程師是本要素的主管領導，安全員是本要素主管部門，負責安全評估活動；項目工程師向項目經(jīng)理報告安全保證體系的運行情況，準備收集并提供安全評估所需資料，負責安全評估實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責評估后行動的跟蹤檢查和報告工作；與安全有關的部門(崗位)負責人，準備并提供與本部門工作有關的評估資料，并負責落實評估中提出的糾正和預防措施的實施工作。3443 安全評估的內(nèi)容安全目標的實現(xiàn)情況和重大危險源和重大不利環(huán)境因素的控制狀況；施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機制的運行情況；從業(yè)人員遵紀守法和安全意識的提高情況；建立實施和改進施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗和做法；為確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對安全目標以及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系進行改進的要求和措施。3444 安全評估報告項目經(jīng)理可以親自或委托副經(jīng)理組織有關人員依據(jù)評估情況和評估結果起草安全評估報告，經(jīng)項目經(jīng)理審閱、修改后簽發(fā)給相關職能部門執(zhí)行。評審報告最后作為正式文件由資料員負責保管。345 安全記錄3451 目的控制與DGJ08—903—2010標準要求有關的所有資料，以提供施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運行的證據(jù)。3452 職責項目工程師是該要素的主管領導，安全員是本要素的主管部門。由安全員組織相關人員建立證明安全生產(chǎn)保證體系有效運行安全記錄，包括相關臺帳、報表、原始記錄。安全記錄由項目安全資料員進行收集、整理、并進行標識、編目和立卷。由安全員對所有記錄列出清單目錄。3453 記錄要求及保管安全記錄應符合國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)與標準規(guī)范和上級的有關規(guī)定。填寫完整準確，字跡清楚、標識明確，并可追溯相關活動。編目立卷，便于查詢。妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付后分類留存或歸檔。附錄A:本安保計劃增加的安全記錄表式清單安全技術經(jīng)費計劃表及費用使用清單材料采購計劃單材料驗收表材料調(diào)拔單機械設備維修保養(yǎng)記錄表機械設備臺帳機械設備監(jiān)控記錄公司內(nèi)部整改單(另冊)公司內(nèi)部罰款單(另冊)投訴及處理意見1施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生檢查表注:安全記錄表式的標識號/Z代表自行設計的記錄表。附錄B:安全資料目錄清單安全資料目錄A　基本條件類A1企業(yè)證照資料A1—1　總包單位 ★A1—1—1　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 ★A1—1—2　總承包合同及備案表、安全協(xié)議書 A1—2　分包單位 ★A1—2—1　分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 ★A1—2—2　分包單位的分包合同、安全協(xié)議書 A1—3　項目開工手續(xù)及其他材料 ★ A1—3—1　中標通知書、掘路執(zhí)照、施工許可證、開工報告 A2從業(yè)人員名冊與資料A2—1　總包單位 ★A2—1—1　項目經(jīng)理任命文件 ★A2—1—2　項目安全員委派文件 A2—1—3　管理人員名冊及上崗證書 A2—2　務工人員信息（包括總分包） A2—2—1　職工花名冊 A2—2—2　特種作業(yè)人員持證名冊 A3　文件A3—1　法規(guī)文件 ★A3—1—1　適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范、上級有關文件清單 ★A3—1—2　適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范、上級有關文件的有效文本 A3—2　收發(fā)文、傳達學習記錄 A3—2—1　收、發(fā)法規(guī)文件的清單 A3—2—2　法律法規(guī)、標準規(guī)范、上級有關文件學習記錄 A3—3　安全技術操作規(guī)程 B　核心要求類B1　危險源管理B11　危險源辨識表 B12　重大/一般危險源及控制措施 B13　重大/一般環(huán)境因素及控制措施 B14　工程項目危險性較大的分部分項工程及重大危險源清單 B2危險性較大的分部分項工程安全管理B21　交通組織設計（方案） B22　交通組織設計（方案）的交底 B23　臨時用電驗收記錄表 B24　施工機具驗收記錄 C　基本要求類C1　★安全管理目標 C2　安全生產(chǎn)職責和考核獎懲 C21　安全生產(chǎn)職責、交底 C22　安全生產(chǎn)職責的考核 C23　安全生產(chǎn)職責獎懲 C3　安全物資、設施、設備、資金等資源配置管理 C31　安全文明施工措施費用計劃 C32　安全文明施工措施費用臺帳 C33　設備臺帳 C34　安全物資驗收 C4　安全教育 C41　安全教育培訓清單 C5　交底、驗收、檢查、整改、復查 C51　安全技術交底 C52　安全設施設備的驗收 C53　事故的應急救援預案 C54　防火控制 C55　檢查、整改、復查 C6　班組安全管理 C61　班組安全文明檢查記錄表 C7　事故報告、處理、統(tǒng)計 C71　工傷事故月報表 C8　內(nèi)部與外部審核和改進C81內(nèi)審審核C82外部審核附錄C:危險源及不利環(huán)境因素清單重大/一般危險源及控制措施B11施工單