【正文】 人的不安全行為和物的不安全狀態(tài))、不衛(wèi)生問題，從而采取對(duì)策，消除不安全因素，保障安全生產(chǎn)。進(jìn)一步宣傳、貫徹、落實(shí)上級(jí)各部門安全生產(chǎn)方針、政策和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。通過檢查加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和群眾安全意識(shí)，糾正違章作業(yè)，提高搞好安全生產(chǎn)的自覺性和責(zé)任感。通過檢查，了解安全生產(chǎn)狀態(tài)，為分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究加強(qiáng)安全管理提供信息和依據(jù)。3412 職責(zé)項(xiàng)目副經(jīng)理是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，施工員、安全員為本要素主管部門。建立以項(xiàng)目副經(jīng)理為負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)檢查組織，健全完善安全檢查制度，按照J(rèn)GJ59—2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。3413 安全檢查形式定期安全檢查由項(xiàng)目部副經(jīng)理組織，每周對(duì)項(xiàng)目工地安全生產(chǎn)進(jìn)行一次以上詳細(xì)檢查。每月按JGJ592011評(píng)分表評(píng)分一次。專項(xiàng)安全檢查主要是對(duì)樁基設(shè)備、頂管設(shè)備、施工用電等重要設(shè)施和設(shè)備在使用前進(jìn)行檢查和每月進(jìn)行一次專項(xiàng)安全檢查。參加檢查的人員，主要應(yīng)有專業(yè)技術(shù)和有實(shí)際操作能力的人員共同參加。上級(jí)主管部門檢查公司上級(jí)部門、或建設(shè)行政主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)察局來工地進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做記錄，并及時(shí)組織人員進(jìn)行整改。季節(jié)性及節(jié)假日前后季節(jié)性安全檢查是針對(duì)氣候特點(diǎn)可能給安全施工帶來危害而組織的安全檢查。節(jié)假日前、后防止職工紀(jì)律松懈、思想麻痹等進(jìn)行的檢查。經(jīng)常性安全檢查施工過程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，消除隱患，保障施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。3414 安全檢查的主要內(nèi)容安全檢查主要是查思想、查制度、查機(jī)械設(shè)備、查安全設(shè)施、查安全教育培訓(xùn)、查操作行為、查勞保用品的使用、查傷亡事故的處理等。項(xiàng)目安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；安全職責(zé)的落實(shí)情況；遵守適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求的情況；施工活動(dòng)符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況；具有重大安全風(fēng)險(xiǎn)或重大不利環(huán)境影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識(shí)和行為：現(xiàn)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)情況。3415 安全檢查記錄及整改檢查記錄是安全評(píng)價(jià)的依據(jù)，因此要認(rèn)真、詳細(xì)記錄。特別是對(duì)隱患的記錄必須具體，如隱患的部位、危險(xiǎn)性程度及處理意見等。采用安全檢查評(píng)分表的，應(yīng)記錄每項(xiàng)扣分的原因。對(duì)上級(jí)部門檢查所提出的問題應(yīng)詳細(xì)記錄。對(duì)上級(jí)部門檢查后，開具的隱患整改單應(yīng)定人、定時(shí)間、定措施認(rèn)真落實(shí)，并及時(shí)將整改回復(fù)上級(jí)部門。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備、過程、行為，定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改處置，并跟蹤復(fù)查。對(duì)安全檢查和整改處置活動(dòng)進(jìn)行記錄，并通過匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進(jìn)的問題及采取糾正措施或預(yù)防措施的要求。安全檢查記錄應(yīng)有資料員分類進(jìn)行妥善保管。對(duì)上級(jí)政府行業(yè)主管部門提出的事故隱患通知后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)安部，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)制定措施、實(shí)施整改，自查合格報(bào)公司質(zhì)安部復(fù)查后，再報(bào)上級(jí)政府行業(yè)主管部門。對(duì)用于檢查的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校正和維護(hù)，并保存校正和維護(hù)的記錄。安全費(fèi)用有效使用情況。342 糾正措施和預(yù)防措施3421 目的為及時(shí)查明和消除存在或潛在的不合格原因，并對(duì)其原因進(jìn)行分析，根據(jù)不合格影響的嚴(yán)重程度采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。3422 職責(zé)項(xiàng)目工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安全員、技術(shù)員、施工員是本要素的主管人員。各施工員負(fù)責(zé)各自管理范圍的不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。安全員對(duì)措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。3423 糾正措施糾正措施的信息輸入(1) 內(nèi)/外審核、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)；(2) 實(shí)際發(fā)生的不合格(項(xiàng)、事件、事故)；(3) 上級(jí)公司及政府部門提出的安全、環(huán)境問題；(4) 業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對(duì)施工場(chǎng)所及外部周圍區(qū)域環(huán)境、安全投訴；(5) 管理評(píng)審時(shí)輸出的不合格。糾正措施的評(píng)價(jià)和確定根據(jù)不合格信息，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格信息進(jìn)行評(píng)審和判斷，對(duì)無需采取糾正措施的不合格事實(shí)責(zé)令有關(guān)部門或崗位予以糾正，對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行原因分析、判斷，確定其原因和性質(zhì)，由歸口管理部門開列糾正措施單，明確糾正措施、實(shí)施部門、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施日期和驗(yàn)證等。糾正措施的實(shí)施(1) 當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境、安監(jiān)站提出的對(duì)環(huán)境、安全不符合事實(shí)，由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)制定糾正措施組織實(shí)施，由公司進(jìn)行驗(yàn)證后，進(jìn)行回復(fù)。(2) 業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對(duì)施工場(chǎng)所及外部周圍區(qū)域環(huán)境、安全投訴，由施工員負(fù)責(zé)制定糾正措施組織實(shí)施，由安全員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。(3) 對(duì)上級(jí)公司提出的對(duì)環(huán)境、安全不符合事實(shí)，由施工員負(fù)責(zé)制定糾正措施組織實(shí)施，并及時(shí)將整改情況回復(fù)公司，等待公司驗(yàn)證。(4) 對(duì)體系審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按審核程序要求執(zhí)行。(5) 所有糾正措施的有效性都必須進(jìn)行驗(yàn)證，糾正措施實(shí)施后對(duì)不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，應(yīng)重新進(jìn)行修改，以確保滿足各相關(guān)方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。3423 預(yù)防措施潛在不合格信息收集(1) 業(yè)主意見、社會(huì)投訴等信息；(2) 內(nèi)外部體系審核、管理評(píng)審輸出信息、記錄和評(píng)價(jià)結(jié)果；(3) 市場(chǎng)分析和有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、施工過程活動(dòng)信息；潛在不合格評(píng)價(jià)和確定(1) 各職能部門應(yīng)對(duì)影響安全的環(huán)境，職業(yè)健康的信息收集整理和分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；(2) 根據(jù)潛在不合格原因分析結(jié)論，按損害本公司聲譽(yù)，及可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，確定采取預(yù)防措施的可行性；(3) 各歸口職能部門所提出預(yù)防措施由項(xiàng)目工程師組織召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)確定，制定預(yù)防措施計(jì)劃，傳達(dá)至各部門及班組執(zhí)行。預(yù)防措施實(shí)施(1) 項(xiàng)目工程師組織預(yù)防措施實(shí)施，各職能部門配合，安全員負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督，以確保其有效性，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)施過程由實(shí)施部門做好記錄。(2) 重大和涉及多部門的不合格，由項(xiàng)目工程師組織各相關(guān)部門研究制訂預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目工程師組織各有關(guān)部門實(shí)施。(3) 安全員應(yīng)對(duì)各職能部門采取預(yù)防措施情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和總結(jié)，并提交管理評(píng)審。343 內(nèi)部審核3431 目的驗(yàn)證本項(xiàng)目部安全活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合DGJ08903—2003安保體系、相關(guān)法律、法規(guī)及安全保證計(jì)劃要求，有效地發(fā)現(xiàn)安全管理中的問題，組織力量加以糾正和預(yù)防，并確定安保體系的有效性、符合性。3432 職責(zé)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部相關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目在安全保證計(jì)劃運(yùn)行一個(gè)階段后的內(nèi)部審核。3433 審核程序在工作量完成30％左右后，對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，然后報(bào)請(qǐng)上級(jí)公司有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保安全保證計(jì)劃的有效性、符合性、適合性。經(jīng)過內(nèi)審后，項(xiàng)目部對(duì)安全保證計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在問題擬訂糾正措施和預(yù)防措施，在以后的施工中改進(jìn)，并進(jìn)一步完善安全保證計(jì)劃。經(jīng)過上級(jí)公司內(nèi)審?fù)ㄟ^后，向市有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)對(duì)工程項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證。在完成工作量70％，項(xiàng)目部組織人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，然后報(bào)請(qǐng)上級(jí)公司要求進(jìn)行安保內(nèi)審。3434 內(nèi)審要求審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與被審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。人數(shù)應(yīng)視工程規(guī)模而定，但必須二人以上。審核日程和審核任務(wù)分配，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后執(zhí)行。審核員按分工編制檢查表，經(jīng)組長同意后實(shí)施。應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以規(guī)范和體系文件規(guī)定為準(zhǔn)繩，收集客觀證據(jù)，作出公正判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，按規(guī)定填寫不合格項(xiàng)報(bào)告。在不合格報(bào)告得到糾正后，按規(guī)定編寫審核報(bào)告。3435 糾正措施的實(shí)施對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施不應(yīng)就事論事，而必須舉一反三地進(jìn)行分析、找出原因，使類似的不合格項(xiàng)一并得到糾正。不合格項(xiàng)的糾正由出現(xiàn)不合格項(xiàng)的責(zé)任人具體落實(shí)糾正，相關(guān)部門配合。由安全員對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。對(duì)較嚴(yán)重的不合格項(xiàng)由項(xiàng)目工程師組織各相關(guān)部門研究制訂預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目工程師組織各有關(guān)部門實(shí)施。344 安全評(píng)估3441 目的確保安全保證體系的符合性、有效性、適宜性；確保安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)有效滿足DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理體系》；確保安全保證體系適用與實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的安全方針和目標(biāo)的要求及相關(guān)期望，提高項(xiàng)目部的競爭能力和適應(yīng)能力；促進(jìn)安保體系的持續(xù)有效改進(jìn)。3442 職責(zé)項(xiàng)目工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安全員是本要素主管部門，負(fù)責(zé)安全評(píng)估活動(dòng)；項(xiàng)目工程師向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告安全保證體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供安全評(píng)估所需資料，負(fù)責(zé)安全評(píng)估實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)估后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作；與安全有關(guān)的部門(崗位)負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)估資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)估中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。3443 安全評(píng)估的內(nèi)容安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和重大危險(xiǎn)源和重大不利環(huán)境因素的控制狀況；施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機(jī)制的運(yùn)行情況；從業(yè)人員遵紀(jì)守法和安全意識(shí)的提高情況；建立實(shí)施和改進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗(yàn)和做法；為確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對(duì)安全目標(biāo)以及施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行改進(jìn)的要求和措施。3444 安全評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理可以親自或委托副經(jīng)理組織有關(guān)人員依據(jù)評(píng)估情況和評(píng)估結(jié)果起草安全評(píng)估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱、修改后簽發(fā)給相關(guān)職能部門執(zhí)行。評(píng)審報(bào)告最后作為正式文件由資料員負(fù)責(zé)保管。345 安全記錄3451 目的控制與DGJ08—903—2010標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有資料，以提供施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運(yùn)行的證據(jù)。3452 職責(zé)項(xiàng)目工程師是該要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安全員是本要素的主管部門。由安全員組織相關(guān)人員建立證明安全生產(chǎn)保證體系有效運(yùn)行安全記錄，包括相關(guān)臺(tái)帳、報(bào)表、原始記錄。安全記錄由項(xiàng)目安全資料員進(jìn)行收集、整理、并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目和立卷。由安全員對(duì)所有記錄列出清單目錄。3453 記錄要求及保管安全記錄應(yīng)符合國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定。填寫完整準(zhǔn)確，字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)活動(dòng)。編目立卷，便于查詢。妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付后分類留存或歸檔。附錄A:本安保計(jì)劃增加的安全記錄表式清單安全技術(shù)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃表及費(fèi)用使用清單材料采購計(jì)劃單材料驗(yàn)收表材料調(diào)拔單機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備監(jiān)控記錄公司內(nèi)部整改單(另冊(cè))公司內(nèi)部罰款單(另冊(cè))投訴及處理意見1施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生檢查表注:安全記錄表式的標(biāo)識(shí)號(hào)/Z代表自行設(shè)計(jì)的記錄表。附錄B:安全資料目錄清單安全資料目錄A　基本條件類A1企業(yè)證照資料A1—1　總包單位 ★A1—1—1　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 ★A1—1—2　總承包合同及備案表、安全協(xié)議書 A1—2　分包單位 ★A1—2—1　分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 ★A1—2—2　分包單位的分包合同、安全協(xié)議書 A1—3　項(xiàng)目開工手續(xù)及其他材料 ★ A1—3—1　中標(biāo)通知書、掘路執(zhí)照、施工許可證、開工報(bào)告 A2從業(yè)人員名冊(cè)與資料A2—1　總包單位 ★A2—1—1　項(xiàng)目經(jīng)理任命文件 ★A2—1—2　項(xiàng)目安全員委派文件 A2—1—3　管理人員名冊(cè)及上崗證書 A2—2　務(wù)工人員信息（包括總分包） A2—2—1　職工花名冊(cè) A2—2—2　特種作業(yè)人員持證名冊(cè) A3　文件A3—1　法規(guī)文件 ★A3—1—1　適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、上級(jí)有關(guān)文件清單 ★A3—1—2　適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、上級(jí)有關(guān)文件的有效文本 A3—2　收發(fā)文、傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄 A3—2—1　收、發(fā)法規(guī)文件的清單 A3—2—2　法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、上級(jí)有關(guān)文件學(xué)習(xí)記錄 A3—3　安全技術(shù)操作規(guī)程 B　核心要求類B1　危險(xiǎn)源管理B11　危險(xiǎn)源辨識(shí)表 B12　重大/一般危險(xiǎn)源及控制措施 B13　重大/一般環(huán)境因素及控制措施 B14　工程項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及重大危險(xiǎn)源清單 B2危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理B21　交通組織設(shè)計(jì)（方案） B22　交通組織設(shè)計(jì)（方案）的交底 B23　臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄表 B24　施工機(jī)具驗(yàn)收記錄 C　基本要求類C1　★安全管理目標(biāo) C2　安全生產(chǎn)職責(zé)和考核獎(jiǎng)懲 C21　安全生產(chǎn)職責(zé)、交底 C22　安全生產(chǎn)職責(zé)的考核 C23　安全生產(chǎn)職責(zé)獎(jiǎng)懲 C3　安全物資、設(shè)施、設(shè)備、資金等資源配置管理 C31　安全文明施工措施費(fèi)用計(jì)劃 C32　安全文明施工措施費(fèi)用臺(tái)帳 C33　設(shè)備臺(tái)帳 C34　安全物資驗(yàn)收 C4　安全教育 C41　安全教育培訓(xùn)清單 C5　交底、驗(yàn)收、檢查、整改、復(fù)查 C51　安全技術(shù)交底 C52　安全設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收 C53　事故的應(yīng)急救援預(yù)案 C54　防火控制 C55　檢查、整改、復(fù)查 C6　班組安全管理 C61　班組安全文明檢查記錄表 C7　事故報(bào)告、處理、統(tǒng)計(jì) C71　工傷事故月報(bào)表 C8　內(nèi)部與外部審核和改進(jìn)C81內(nèi)審審核C82外部審核附錄C:危險(xiǎn)源及不利環(huán)境因素清單重大/一般危險(xiǎn)源及控制措施B11施工單