【正文】 附錄A:本安保計劃增加的安全記錄表式清單安全技術(shù)經(jīng)費計劃表及費用使用清單材料采購計劃單材料驗收表材料調(diào)拔單機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表機械設(shè)備臺帳機械設(shè)備監(jiān)控記錄公司內(nèi)部整改單(另冊)公司內(nèi)部罰款單(另冊)投訴及處理意見1施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生檢查表注:安全記錄表式的標(biāo)識號/Z代表自行設(shè)計的記錄表。編目立卷，便于查詢。3 記錄要求及保管安全記錄應(yīng)符合國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級的有關(guān)規(guī)定。4由安全員對所有記錄列出清單目錄。由安全員組織相關(guān)人員建立證明安全生產(chǎn)保證體系有效運行安全記錄，包括相關(guān)臺帳、報表、原始記錄。5355 安全記錄334 安全評估報告項目經(jīng)理可以親自或委托副經(jīng)理組織有關(guān)人員依據(jù)評估情況和評估結(jié)果起草安全評估報告，經(jīng)項目經(jīng)理審閱、修改后簽發(fā)給相關(guān)職能部門執(zhí)行。43 安全評估的內(nèi)容安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況和重大危險源和重大不利環(huán)境因素的控制狀況；施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機制的運行情況；從業(yè)人員遵紀(jì)守法和安全意識的提高情況；建立實施和改進(jìn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗和做法；為確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對安全目標(biāo)以及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行改進(jìn)的要求和措施。42 職責(zé)項目工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安全員是本要素主管部門，負(fù)責(zé)安全評估活動；項目工程師向項目經(jīng)理報告安全保證體系的運行情況，準(zhǔn)備收集并提供安全評估所需資料，負(fù)責(zé)安全評估實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評估后行動的跟蹤檢查和報告工作；與安全有關(guān)的部門(崗位)負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評估資料，并負(fù)責(zé)落實評估中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。41 目的確保安全保證體系的符合性、有效性、適宜性；確保安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)有效滿足DGJ089032010標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場安全管理體系》；確保安全保證體系適用與實現(xiàn)項目部的安全方針和目標(biāo)的要求及相關(guān)期望，提高項目部的競爭能力和適應(yīng)能力；促進(jìn)安保體系的持續(xù)有效改進(jìn)。44對較嚴(yán)重的不合格項由項目工程師組織各相關(guān)部門研究制訂預(yù)防措施和實施計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項目工程師組織各有關(guān)部門實施。不合格項的糾正由出現(xiàn)不合格項的責(zé)任人具體落實糾正，相關(guān)部門配合。33如發(fā)現(xiàn)不合格，按規(guī)定填寫不合格項報告。審核員按分工編制檢查表，經(jīng)組長同意后實施。人數(shù)應(yīng)視工程規(guī)模而定，但必須二人以上。33經(jīng)過上級公司內(nèi)審?fù)ㄟ^后，向市有關(guān)認(rèn)證機構(gòu)申請對工程項目部安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證。3 審核程序在工作量完成30％左右后，對項目部安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，然后報請上級公司有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保安全保證計劃的有效性、符合性、適合性。42 職責(zé)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部相關(guān)人員，對本項目在安全保證計劃運行一個階段后的內(nèi)部審核。41 目的驗證本項目部安全活動和有關(guān)結(jié)果是否符合DGJ08903—2003安保體系、相關(guān)法律、法規(guī)及安全保證計劃要求，有效地發(fā)現(xiàn)安全管理中的問題，組織力量加以糾正和預(yù)防，并確定安保體系的有效性、符合性。44(3) 安全員應(yīng)對各職能部門采取預(yù)防措施情況進(jìn)行分析、評價和總結(jié)，并提交管理評審。實施過程由實施部門做好記錄。3 預(yù)防措施潛在不合格信息收集(1) 業(yè)主意見、社會投訴等信息；(2) 內(nèi)外部體系審核、管理評審輸出信息、記錄和評價結(jié)果；(3) 市場分析和有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果、施工過程活動信息；潛在不合格評價和確定(1) 各職能部門應(yīng)對影響安全的環(huán)境，職業(yè)健康的信息收集整理和分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；(2) 根據(jù)潛在不合格原因分析結(jié)論，按損害本公司聲譽，及可能造成的經(jīng)濟損失，確定采取預(yù)防措施的可行性；(3) 各歸口職能部門所提出預(yù)防措施由項目工程師組織召開會議進(jìn)行評價確定，制定預(yù)防措施計劃，傳達(dá)至各部門及班組執(zhí)行。4(5) 所有糾正措施的有效性都必須進(jìn)行驗證，糾正措施實施后對不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，應(yīng)重新進(jìn)行修改，以確保滿足各相關(guān)方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。(3) 對上級公司提出的對環(huán)境、安全不符合事實，由施工員負(fù)責(zé)制定糾正措施組織實施，并及時將整改情況回復(fù)公司，等待公司驗證。糾正措施的實施(1) 當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境、安監(jiān)站提出的對環(huán)境、安全不符合事實，由項目工程師負(fù)責(zé)制定糾正措施組織實施，由公司進(jìn)行驗證后，進(jìn)行回復(fù)。3 糾正措施糾正措施的信息輸入(1) 內(nèi)/外審核、檢查時發(fā)現(xiàn)不合格項；(2) 實際發(fā)生的不合格(項、事件、事故)；(3) 上級公司及政府部門提出的安全、環(huán)境問題；(4) 業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對施工場所及外部周圍區(qū)域環(huán)境、安全投訴；(5) 管理評審時輸出的不合格。4安全員對措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督驗證。2 職責(zé)項目工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安全員、技術(shù)員、施工員是本要素的主管人員。41 目的為及時查明和消除存在或潛在的不合格原因，并對其原因進(jìn)行分析，根據(jù)不合格影響的嚴(yán)重程度采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。44安全費用有效使用情況。對上級政府行業(yè)主管部門提出的事故隱患通知后，應(yīng)及時報告公司質(zhì)安部，會同公司領(lǐng)導(dǎo)制定措施、實施整改，自查合格報公司質(zhì)安部復(fù)查后，再報上級政府行業(yè)主管部門。對安全檢查和整改處置活動進(jìn)行記錄，并通過匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進(jìn)的問題及采取糾正措施或預(yù)防措施的要求。對上級部門檢查后，開具的隱患整改單應(yīng)定人、定時間、定措施認(rèn)真落實，并及時將整改回復(fù)上級部門。采用安全檢查評分表的，應(yīng)記錄每項扣分的原因。5 安全檢查記錄及整改檢查記錄是安全評價的依據(jù)，因此要認(rèn)真、詳細(xì)記錄。4項目安全目標(biāo)的實現(xiàn)程度；安全職責(zé)的落實情況；遵守適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求的情況；施工活動符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況；具有重大安全風(fēng)險或重大不利環(huán)境影響的活動的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識和行為：現(xiàn)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)情況。13節(jié)假日前、后防止職工紀(jì)律松懈、思想麻痹等進(jìn)行的檢查。上級主管部門檢查公司上級部門、或建設(shè)行政主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)察局來工地進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做記錄，并及時組織人員進(jìn)行整改。專項安全檢查主要是對樁基設(shè)備、頂管設(shè)備、施工用電等重要設(shè)施和設(shè)備在使用前進(jìn)行檢查和每月進(jìn)行一次專項安全檢查。3 安全檢查形式定期安全檢查由項目部副經(jīng)理組織，每周對項目工地安全生產(chǎn)進(jìn)行一次以上詳細(xì)檢查。4建立以項目副經(jīng)理為負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)檢查組織，健全完善安全檢查制度，按照J(rèn)GJ59—2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》實施。13通過檢查加強領(lǐng)導(dǎo)和群眾安全意識，糾正違章作業(yè)，提高搞好安全生產(chǎn)的自覺性和責(zé)任感。1 目的通過檢查，可以發(fā)現(xiàn)施工中的不安全(人的不安全行為和物的不安全狀態(tài))、不衛(wèi)生問題，從而采取對策，消除不安全因素，保障安全生產(chǎn)。443項目部應(yīng)根據(jù)預(yù)案進(jìn)行演練，對預(yù)案演練效果作出評價，必要時對預(yù)案作出修訂。734 應(yīng)急響應(yīng)事故或應(yīng)急事件發(fā)生后，項目部應(yīng)按預(yù)案要求做好下列工作：A、成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，成員各就各位；B、根據(jù)預(yù)案要求組織相關(guān)人員，分工落實，實施搶險救援工作；C、立即上報事故情況(消防、公安及主管部門)；D、采取措施防止事故(事態(tài))擴大，根據(jù)事故性質(zhì)、類型啟動相應(yīng)的應(yīng)急措施；E、保護(hù)事故現(xiàn)場、配合事故調(diào)查人員進(jìn)行調(diào)查取證；F、通訊聯(lián)絡(luò)、車輛調(diào)度、組織傷員救護(hù)等。3項目部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的應(yīng)急救援預(yù)案，組織人員培訓(xùn)、預(yù)案演練，使員工掌握必要的應(yīng)急知識，并配備必需的應(yīng)急設(shè)備、物資，做到組織全、責(zé)任明、方法清、設(shè)施齊。3 應(yīng)急救援預(yù)案編制應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)具備下列基本要素：A、根據(jù)環(huán)境、安全應(yīng)急的不同目的，識別潛在的事故和緊急情況；B、可能發(fā)生的事故名稱、性質(zhì)、后果；C、成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，明確指揮、成員間的職責(zé)權(quán)限、義務(wù)、關(guān)鍵人員名單；D、與內(nèi)外部的聯(lián)系方式(包括消防、醫(yī)療急救等)E、應(yīng)急器材設(shè)施、設(shè)備的配置(以及維護(hù)方式）；本工程為頂管工程，涉及深基坑工程、樁基施工、頂管等重大危險源，項目部根據(jù)工程特點，精心研究，周密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)鼐幹屏讼鄳?yīng)的事故的應(yīng)急預(yù)案。3各職能部門按預(yù)案要求配合執(zhí)行。2 職責(zé)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急救援(預(yù)案)的審批，并上報公司審批。31 目的通過環(huán)境因素、危險源識別，確定潛在的事故和緊急情況，建立并保持應(yīng)急計劃和響應(yīng)管理，以防止和減少事故及可能帶來的疾病、傷害和環(huán)境影響。33(責(zé)任人：張和平)冬季要做好防寒保暖工作。同時，原料、成品、半成品也必須有防雨措施。暴風(fēng)雨、臺風(fēng)前后要檢查工地臨時設(shè)施，機電設(shè)施、臨時線路，發(fā)現(xiàn)傾斜、變形下沉、漏雨、漏電等現(xiàn)象，應(yīng)及時修理加固，有嚴(yán)重危險的應(yīng)及時排除。生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(廠房租用)十一、季節(jié)性施工本工程工期300天，因此抓好季節(jié)性施工中的安全生產(chǎn)十分重要。如必須施工，須事前向環(huán)保部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后張貼告示，并做到不擾民。 (7) 茶水：現(xiàn)場要有清潔衛(wèi)生的茶水供應(yīng)，茶水桶要做到上蓋、上鎖和清潔，茶水桶應(yīng)放置在有遮陽和防雨設(shè)施的亭子內(nèi)。墻上有倉庫管理制度和嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌。辦公室內(nèi)整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)、光線明亮。(4) 工地辦公室、會議室、倉庫、材料加工棚等布置符合安全要求。施工區(qū)域現(xiàn)場平面布置，按經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計中總平面布置圖要求實施。1)施工總平面圖；2)施工現(xiàn)場衛(wèi)生包干圖。文明施工是企業(yè)形象的窗口，必須搞好文明施工。（義務(wù)消防隊長：嚴(yán)均蔚）重點部位專人監(jiān)管。在防火領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照防火制度對重點部位進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)火險隱患必須立即消除。并將滅火器材所在位置標(biāo)于平面布置圖上。施工現(xiàn)場應(yīng)明確劃分用火作業(yè)，易燃、可燃材料堆場、倉庫、易燃廢品集中站和生活區(qū)等，設(shè)標(biāo)牌，有專人負(fù)責(zé)。由龍振興任本工地防火領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)管理本工地防火安全工作。拆下的模板要及時清理堆放整齊。模板拆前，混凝土強度必須達(dá)到設(shè)計要求，并經(jīng)項目副經(jīng)理和監(jiān)理單位批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行。攪拌機、砂漿機棚的兩側(cè)應(yīng)采用型鋼、鋼絲網(wǎng)等材質(zhì)搭設(shè)，對其進(jìn)行封閉，機座及四周應(yīng)采用硬地坪設(shè)置三面圍檔，車輛進(jìn)出口設(shè)排水溝。中、小型機械必須做到定機、定人、定崗位。機械設(shè)備的防護(hù)裝置必須齊全有效，嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)。機械設(shè)備必須接地或接零，隨機開關(guān)靈敏可靠。中、小型機械操作人員必須持有效證上崗，并嚴(yán)格按操作規(guī)程要求操作。交叉作業(yè)區(qū)應(yīng)做好隔離措施。各施工班組作業(yè)前，應(yīng)正確穿戴好安全防護(hù)用品，并由各班組長負(fù)責(zé)檢查落實。按照安全防護(hù)技術(shù)措施方案落實各項安全防護(hù)工作。本要素所指是對土方開挖等防護(hù)所需的安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品。認(rèn)真填寫用電巡視維修記錄，記錄要詳盡，要記載時間、地點、設(shè)備、維修內(nèi)容、技術(shù)措施、處理結(jié)果等，并將記錄保管好。對易燃易爆、危險品存放場所的設(shè)備，要加強監(jiān)控、檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。分配電箱下部三面用木板圍護(hù)，保持整潔?；A(chǔ)階段轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)階段或結(jié)構(gòu)階段轉(zhuǎn)入裝飾階段后，因用電設(shè)備的變動需重新對用電設(shè)施進(jìn)行驗收?，F(xiàn)場供電線路、電器設(shè)備須按臨時用電方案進(jìn)行布置，不得隨意變動，如有變動須在方案中補充說明并經(jīng)上級部門審批。安全員對各崗位技術(shù)交底進(jìn)行監(jiān)督、檢查；資料員收集并保管好交底后的資料。技術(shù)交底后，如施工方法、作業(yè)位置等變更，則應(yīng)重新進(jìn)行技術(shù)交底。超過2米以上為高處作業(yè)，在沒有可靠的安全防護(hù)設(shè)施的情況下，必須佩帶安全帶。技術(shù)交底實行分級控制：專項方案、施工組織設(shè)計由項目工程師向主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、施工員、安全員、班組長進(jìn)行交底；分部分項工程由生產(chǎn)副經(jīng)理向各施工員、班組長交底；安全作業(yè)指導(dǎo)書由施工員、班組長向各操作工人交底；操作規(guī)程由施工員、安全員向各操作工人交底。33建立健全各項安全管理制度。集結(jié)施工力量、組織勞動力進(jìn)場，進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、防火、治安等方面的教育，并安排好職工的生活。安全員須持雙證。建立精干的施工隊伍，要堅持合理、精干 。按照施工總平面圖的要求，組織物資按計劃進(jìn)場，在指定地點，按規(guī)定方式進(jìn)行儲存或堆放。根據(jù)各種物資的需要量計劃，組織貨源，確定加工、供應(yīng)地點和供應(yīng)方式，簽訂物資供應(yīng)合同。做好冬雨季施工安排。編制相應(yīng)的專項安全技術(shù)措施。33636366 施工過程控制3343防止貯存期間材料變質(zhì)損壞。特殊材料的搬運應(yīng)事先擬定方案。在收貨、存入、領(lǐng)出、使用前的搬運過程中，實施“誰搬運誰負(fù)責(zé)的原則”。對有時效要求的物資應(yīng)有相應(yīng)的管理辦法，若發(fā)現(xiàn)貯存品超期或變質(zhì)，應(yīng)通知技術(shù)員復(fù)驗。8進(jìn)場材料的管理倉庫保管員是本要素的主管人員。3(2) 標(biāo)識分為三種：合格、不合格、待檢。(3) 標(biāo)識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量等。7 材料標(biāo)識原材料標(biāo)識(1) 安全物資進(jìn)入施工現(xiàn)場必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識，標(biāo)識方式采用掛牌標(biāo)識，由材料員實施標(biāo)識。3對于不按國家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同、安全設(shè)計要求所提供的產(chǎn)品，材料部門應(yīng)予拒收，并按不合格品處理。(2) 材料員在接收驗證過程中發(fā)現(xiàn)缺件、損壞或不符合安全要求等情況時，應(yīng)認(rèn)真做好記錄，并及時向業(yè)主報告。對業(yè)主所提供的材料的控制(1) 由工程部安全、技術(shù)部門共同執(zhí)行對業(yè)主提供材料的驗收。主要對材料的質(zhì)量保證書、安全性能進(jìn)行檢查，同時辦理好入庫手續(xù)，進(jìn)行貯存維護(hù)。3材料的驗收由工程項目部材料員負(fù)責(zé)材料采購、調(diào)運。3安全員、技術(shù)員協(xié)助材料員把好材料進(jìn)場關(guān)。4344 安全物資采購和進(jìn)場驗證33文件破損不能使用時，文件的持有人應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理補發(fā)手續(xù)。33文件經(jīng)多次修改或大幅度修改后應(yīng)重新編印，并更換版本號。