單位內(nèi)控建立與實(shí)施情況自查報告-資料下載頁
2025-08-03 01:40本頁面
【正文】 其他是是是是單位是否對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理預(yù)算業(yè)務(wù)管理收支業(yè)務(wù)管理政府采購業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)管理建設(shè)項(xiàng)目管理合同管理其他管理領(lǐng)域√√√√不適用√√是否編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖是是是是不適用是是 單位建立健全內(nèi)部控制制度情況經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度未建立已建立待完善已完善不適用√√√√√√√4
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