【正文】 各部門負責人的能力和職責進行考核, 項目經(jīng)理部門負責人負責對項目一般管理人員和作業(yè)人員的能力和職責進行考核, 考核后對不勝任現(xiàn)崗位工作的人員，應實施相應有效的教育或作待崗、轉(zhuǎn)崗處理,并由考核人填寫相應記錄。b) 項目經(jīng)理應根據(jù)本組織管理體系運行要求，顧客和相關方要求，利用各種會議、文件、檢查通報等，不定期進行對員工進行法律法規(guī)、環(huán)境意識教育, 能如期完成本崗位涉及的環(huán)境目標指標。29 / 43 c) 項目綜合辦公室負責編制重要環(huán)境崗位人員花名冊, 項目技術部門負責就管理方針、環(huán)境保護意識、本崗位涉及重要環(huán)境因素與控制及相關法律法規(guī)要求、作業(yè)方法、應急準備響應要求等方面進行培訓或?qū)ｍ椊坏缀晚椖扛苯?jīng)理每年組織 1 次消防演練。重要環(huán)境崗位人員記錄見本計劃書附件 ,交底記錄見項目管理手冊附表 111，演練記錄見附件 。d) 項目實施的培訓在項目經(jīng)理部組建后 1 月內(nèi),由項目辦公室負責編制年度內(nèi)培與外培計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司人力資源部備案,并填寫與保存計劃、變更說明、培訓記錄、培訓有效性評價記錄,格式見項目管理手冊附表 101010106。 交底 進行有環(huán)保要求的活動操作時，由該活動的班組長、技術人員、質(zhì)量安全人員、工程人員或其負責人對操作人員環(huán)保知識操作要點進行交底，并形成記錄，確保環(huán)境崗位人員有效實施 存在問題整改、糾正措施、預防措施 問題整改施 工 中 ， 項目 工 程 部 門 對 整 個 現(xiàn) 場 的 環(huán) 境 工 作 進 行 檢 查 ， 對 污 染 物的 排 放 進 行 監(jiān) 測 ， 發(fā) 現(xiàn) 不 符 合 及 時 糾 正 ， 必 要 時 會 同 技 術 部 門 采 取 糾 正和 預 防 措 施 。 數(shù)據(jù)分析 a) 項目 工 程 部 門 通 過 檢 查 記 錄 、 報 表 、 事 故 報 告 、 考 核 結 果 、 顧客 和 相 關 方 投 訴 與 反 饋 、 檢 測 報 告 、 不 合 格 通 知 單 、 不 符 合 項 通 知 單 、內(nèi) 外 審 核 報 告 等 已 有 的 資 料 進 行 環(huán) 境 情 況 的 數(shù) 據(jù) 收 集 。 并 填 寫 不 合 格 記錄 臺 帳 ， 其 格 式 見 本 手 冊 附 表 1112。 b) 項目 工 程 部 門 對 環(huán) 境 目 標 指 標 、 環(huán) 境 管 理 績 效 、 顧 客 反 饋 意 見 、過 程 監(jiān) 視 結 果 、 社 會 媒 體 反 映 等 方 面 的 數(shù) 據(jù) 或 信 息 ， 采 用 調(diào) 查 表 、 排 列圖 、 因 果 圖 、 關 聯(lián) 圖 、 系 統(tǒng) 圖 、 控 制 圖 、 分 層 法 、 散 布 圖 等 統(tǒng) 計 技 術 隨30 / 43時 進 行 分 析 ， 或 專 題 分 析 會 ； c) 項 目 工 程 部 門 通 過 分 析 ， 組 織 有 關 人 員 針 對 未 滿 足 規(guī) 定 要 求 或未 達 到 預 期 效 果 方 面 ， 提 出 在 施 工 過 程 、 提 供 的 產(chǎn) 品 和 行 政 管 理 中 的 改進 要 求 ， 以 便 編 制 、 實 施 、 驗 證 糾 正 措 施 和 預 防 措 施 。 d) 發(fā) 生 以 下 情 況 之 一 時 ， 應 由 責 任 部 門 進 行 評 審 ： ① 顧 客 的 投 訴 和 抱 怨 。 ② 公 司 組 織 的 定 期 或 不 定 期 檢 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復 發(fā) 生 3 次 的 不 符 合項 時 。 ③ 環(huán) 境 目 標 指 標 未 達 到 預 定 目 標 時 ； ④ 過 程 監(jiān) 視 結 果 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復 發(fā) 生 3 次 的 不 符 合 項 時 ； ⑤ 地 方 政 府 有 關 部 門 或 社 會 媒 體 反 映 的 環(huán) 境 污 染 事 項 。 ⑥ 項 目 經(jīng) 理 部 自 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復 發(fā) 生 3 次 的 輕 微 不 合 格 /不 符 合 項 ； ⑦ 在 內(nèi) 部 和 外 部 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 嚴 重 不 符 合 項 、 重 大 環(huán) 境 污 染 時 ； ⑧ 由 內(nèi) 部 審 核 組 長 確 定 的 不 符 合 項 ， 不 能 采 取 糾 正 的 已 發(fā) 生 （ 如采 購 合 同 、 租 賃 合 同 等 方 面 ） 的 不 符 合 項 ； ⑨ 內(nèi) 部 審 核 分 析 發(fā) 現(xiàn) 的 共 性 問 題 和 外 部 審 核 指 定 的 不 符 合 項 。 糾 正 措 施a) 原 因 分 析 后 ， 有 關 人 員 對 采 取 糾 正 措 施 的 需 求 進 行 評 審 。 b) 技 術 部 門 負 責 組 織 編 制 糾 正 措 施 , 項 目 技 術 負 責 人 審 批 糾 正 措施 。c) 工 程 部 門 負 責 組 織 實 施 、 驗 證 糾 正 措 施 ,記 錄 格 式 見 本 手 冊 附 表1117。 預防措施a) 通 過 以 下 方 面 發(fā) 現(xiàn) 潛 在 不 合 格 、 潛 在 不 符 合 項 ：① 顧 客 抱 怨 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 ；31 / 43② 相 關 方 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 。③ 地 方 政 府 有 關 部 門 或 社 會 媒 體 反 映 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 。④ 內(nèi) 部 發(fā) 現(xiàn) 的 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 。⑤ 目 標 指 標 達 到 預 定 要 求 時 ,尚 有 可 能 影 響 目 標 完 成 的 薄 弱 環(huán) 節(jié) 或事 項 。⑥ 過 去 的 教 訓 和 不 足 。b) 工 程 部 門 通 過 專 題 分 析 會 確 定 潛 在 可 能 污 染 環(huán) 境 事 項 的 原 因 。c) 工 程 部 門 對 采 取 預防措 施 的 需 求 進 行 評 審 。 d) 技 術 部 門 負 責 組 織 編 制 預 防 措 施 , 由 項 目 技 術 負 責 人 審 批 預 防措 施 ,e) 工 程 部 門 負 責 組 織 實 施 、 驗 證 預 防 措 施 ,記 錄 格 式 見 本 手 冊 附表 1118。 工 程 部 門 負 責 保 持 采 取 糾 正 措 施 、 預防措 施 結 果 記 錄 并 報 公 司項 目 管 理 部 1 份 。 執(zhí) 行 糾 正 措 施 、 預防措 施 引 起 項 目 相 關 文 件 的 更 改 ,由 技 術 部門 負 責 評 審 ,并 對 相 關 文 件 進 行 更 改 。5 附件 項目涉及主要法律法規(guī)清單 項目環(huán)境因素臺帳 項目重要環(huán)境因素清單 現(xiàn)場平面布置圖（分階段） 建筑物內(nèi)環(huán)境設施平面布置圖（分階段、分建筑物、分樓層） 重要環(huán)境崗位人員花名冊 情況檢查記錄 施工場界噪聲監(jiān)測記錄 緊急事故報告32 / 43 應急準備演練記錄表 環(huán)境管理有關臨時設施驗收記錄附件 法律法規(guī)清單工程名稱：半島城邦花園二期序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 批準時間 實施時間 備注審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 33 / 43日34 / 43附件 項目環(huán)境因素臺帳工程名稱：半島城邦花園二期序號活動/分項工程 環(huán)境因素 排放去向 數(shù)量 頻率 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 是否受控 是否守法　 　 　 　審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日35 / 43附件 項目重要環(huán)境因素清單單位：半島城邦花園二期 第 頁 共 頁 編制日期： 年 月 日序號 環(huán)境因素活動點/工序/部位 環(huán)境影響時態(tài) 狀態(tài)批準人： 編制人： 批準日期：37 / 43附件 38 / 43附件 重要環(huán)境崗位人員花名冊工程名稱：泊岸雅苑特殊作業(yè) 姓 名 有效上崗證 是否需 培訓 培訓內(nèi)容 培訓完成 時間 進場 時間 退場 時間電工電氣焊工架子工起重工攪拌機械工塔吊司機垂直運輸機械操作工廠內(nèi)機動車輛司機測量工實驗人員油漆工機操工混凝土工木工電工架子工起重工司機電焊工防水工試驗員耗材管理員采購員清潔工油印員消防員炊事員庫管員是否需培訓由項目經(jīng)理部根據(jù)其有效證件和實際操作能力確定。審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日39 / 43附 件 情 況 檢 查 記 錄工程名稱：泊岸雅苑序號檢查 時間 檢查人員 檢查項目 檢查記錄 檢查結論 處置方法40 / 43附件 施工場界噪聲監(jiān)測記錄工程名稱：項目名稱監(jiān)測部位監(jiān)測時間監(jiān)測平面圖監(jiān)測記錄監(jiān)測結論監(jiān)測人員 日期： 年 月 日41 / 43附件 緊急事故報告發(fā)生時間 發(fā)生地點事故類型 估計損失事故描述：責任部門負責人： 年 月 日事故分析評審：評審人員： 年 月 日評審結論：評審負責人： 年 月 日42 / 43附件 應急準備演練記錄表演 練 時 間 演 練 地 點演 練 項 目演練參加人員演練過程及效果：實施負責人： 年 月 日 對應急準備和響應控制程序評審意見：評審人員： 年 月 日43 / 43附表 環(huán)境管理有關臨時設施驗收記錄項目名稱 驗收時間參加驗收人員驗 收 項 目驗收內(nèi)容（包括結構、規(guī)格尺寸、質(zhì)量）：驗收意見：驗收負責人：驗 收日 期：整改情況：整改負責人：驗 收日 期：驗收結論： 驗收負責人：驗 收日