【正文】 措施 問題整改a) 檢查發(fā)現(xiàn)的問題由檢查人員填寫不符合通知單，由責(zé)任部門或人員糾正，檢查人或委托人驗證。b) 施工中，項目工程部對整個現(xiàn)場的環(huán)境工作進行檢查，對污染物的排放進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)不符合及時糾正，必要時會同技術(shù)部采取糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 a) 項目工程部通過檢查記錄、報表、事故報告、考核結(jié)果、顧客和相關(guān)方投訴與反饋、檢測報告、不合格通知單、不符合項通知單、內(nèi)外審核報告等已有的資料進行環(huán)境數(shù)據(jù)的收集。并填寫不合格記錄臺帳。 b) 項目工程部對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理績效、顧客反饋意見、過程監(jiān)視結(jié)果、社會媒體反映的數(shù)據(jù)或信息，采用調(diào)查表、排列圖、因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、控制圖、分層法、散布圖等統(tǒng)計技術(shù)隨時進行分析，或召開專題分析會進行分析； c) 項目工程部通過分析，組織有關(guān)人員針對未滿足規(guī)定要求或未達到預(yù)期效果方面，提出施工過程、提供的產(chǎn)品和行政管理中的改進要求，以便編制、實施、驗證糾正措施和預(yù)防措施。 d) 發(fā)生以下情況之一時，應(yīng)由責(zé)任部門進行評審： ① 顧客的投訴和抱怨。 ② 局總部組織的定期或不定期檢查發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生3次的不符合項時。 ③ 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達到預(yù)定目標(biāo)時； ④ 過程監(jiān)視結(jié)果發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生3次的不符合項時； ⑤ 地方政府有關(guān)部門或社會媒體反映的環(huán)境污染事項。 ⑥ 項目經(jīng)理部自查發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生3次的輕微不合格/不符合項； ⑦ 在內(nèi)部和外部檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合項、重大環(huán)境污染時； ⑧ 由內(nèi)部審核組長確定的不符合項，不能采取糾正的已發(fā)生（如采購合同、租賃合同等方面）的不符合項； ⑨ 內(nèi)部審核分析發(fā)現(xiàn)的共性問題和外部審核指定的不符合項。 糾正措施a) 原因分析后，有關(guān)人員對采取糾正措施的需求進行評審,決定采取適宜的糾正措施。 b) 技術(shù)部負責(zé)組織編制糾正措施, 項目總工程師審批糾正措施。c) 工程部負責(zé)組織實施、驗證糾正措施,記錄格式見本手冊附表1117。 預(yù)防措施a) 通過以下方面發(fā)現(xiàn)潛在不合格、潛在不符合項：① 顧客抱怨反映出可能污染環(huán)境的事項；② 相關(guān)方反映出可能污染環(huán)境的事項。③ 地方政府有關(guān)部門或社會媒體反映可能污染環(huán)境的事項。④ 內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的可能污染環(huán)境的事項。⑤ 目標(biāo)指標(biāo)達到預(yù)定要求時,尚有可能影響目標(biāo)完成的薄弱環(huán)節(jié)或事項。⑥ 過去的教訓(xùn)和不足。b) 工程部通過專題分析會確定潛在可能污染環(huán)境事項的原因。c) 工程部對采取預(yù)防措施的需求進行評審, 決定采取適宜的預(yù)防措施。 d) 技術(shù)部負責(zé)組織編制預(yù)防措施, 由項目總工程師審批預(yù)防措施。e) 工程部負責(zé)組織實施、驗證預(yù)防措施,記錄格式見本附表。 工程部負責(zé)保持采取糾正措施、預(yù)防措施結(jié)果記錄并報分公司工程技術(shù)部門1份。 執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施引起項目相關(guān)文件的更改,由技術(shù)部負責(zé)評審,并對相關(guān)文件進行更改。5 附件 項目涉及主要法律法規(guī)清單 項目環(huán)境因素臺帳 項目重要環(huán)境因素清單 現(xiàn)場平面布置圖（分階段） 建筑物內(nèi)環(huán)境設(shè)施平面布置圖（分階段、分建筑物、分樓層） 重要環(huán)境崗位人員花名冊 情況檢查記錄 施工場界噪聲監(jiān)測記錄 緊急事故報告 應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄表 環(huán)境管理有關(guān)臨時設(shè)施驗收記錄 合規(guī)性評價記錄法律法規(guī)清單工程名稱：序號法 律 法 規(guī) 名 稱批準(zhǔn)時間實施時間備注審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日 項目環(huán)境因素臺帳工程名稱：序號活動/分項工程環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)是否受控是否守法審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日項目重要環(huán)境因素清單單位： 第 頁 共 頁 編制日期： 年 月 日序號環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)批準(zhǔn)人： 編制人： 批準(zhǔn)日期：重要環(huán)境崗位人員花名冊工程名稱：特殊作業(yè)姓 名有效上崗證是否需培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)完成時間進場 時間退場 時間是否需培訓(xùn)由項目經(jīng)理部根據(jù)其有效證件和實際操作能力確定。審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日 情況檢查記錄工程名稱：序號檢查 時間檢查人員檢查項目檢查記錄檢查結(jié)論處置方法施工場界噪聲監(jiān)測記錄工程名稱：項目名稱哈爾濱萬達文化旅游城配建住宅4地塊監(jiān)測部位監(jiān)測時間 監(jiān)測平面圖監(jiān)測記錄監(jiān)測結(jié)論監(jiān)測人員 日期： 年 月 日緊急事故報告發(fā)生時間發(fā)生地點事故類型估計損失事故描述： 責(zé)任部門負責(zé)人： 年 月 日事故分析評審：評審人員： 年 月 日評審結(jié)論： 評審負責(zé)人： 年 月 日應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄表演 練 時 間演 練 地 點施工現(xiàn)場演 練 項 目演練參加人員演練過程及效果：實施負責(zé)人： 年 月 日 對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序評審意見：評審人員： 年 月 日環(huán)境管理有關(guān)臨時設(shè)施驗收記錄項目名稱哈爾濱萬達文化旅游城配建住宅4地塊驗收時間參加驗收人員驗 收 項 目驗收內(nèi)容（包括結(jié)構(gòu)、規(guī)格尺寸、質(zhì)量）：驗收意見：驗收負責(zé)人：驗 收日 期：整改情況：整改負責(zé)人：驗 收日 期：驗收結(jié)論： 驗收負責(zé)人：驗 收日 期：合規(guī)性評價記錄評價內(nèi)容遵守適用法律法規(guī)要求合規(guī)性評價 □ 遵守其它要求合規(guī)性評價 □評價時間評價方式會議評價 □ 檢查評價 □ 其它評價 □評價附件內(nèi)審評價 □ 檢查評查 □ 外部檢測 □ 守法證明 □榮譽證書 □ 驗收報告 □ 文件 □ 其它 □評價人員評價意見評價負責(zé)人：時間：20 年 月 日重要環(huán)境因素對外交流記錄決定對外交流重要環(huán)境因素名稱決定對外交流的人員對外交流時間20 年 月 日對外交流的方式：辦理相關(guān)手續(xù) 口 檢查 口 檢測 口 接待 口 報告業(yè)績 口 事件報告 口 應(yīng)急救援 口 其它 口對外交流的內(nèi)容：對外交流的結(jié)果： 實施負責(zé)人： 日 期：遺留問題處理：處理負責(zé)人： 日 期： 要 環(huán) 境 保 護 標(biāo) 準(zhǔn)序號標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱標(biāo) 準(zhǔn) 編 號