【正文】 措施 問題整改a) 檢查發(fā)現的問題由檢查人員填寫不符合通知單，由責任部門或人員糾正，檢查人或委托人驗證。b) 施工中，項目工程部對整個現場的環(huán)境工作進行檢查，對污染物的排放進行監(jiān)測，發(fā)現不符合及時糾正，必要時會同技術部采取糾正和預防措施。 數據分析 a) 項目工程部通過檢查記錄、報表、事故報告、考核結果、顧客和相關方投訴與反饋、檢測報告、不合格通知單、不符合項通知單、內外審核報告等已有的資料進行環(huán)境數據的收集。并填寫不合格記錄臺帳。 b) 項目工程部對環(huán)境目標指標、環(huán)境管理績效、顧客反饋意見、過程監(jiān)視結果、社會媒體反映的數據或信息，采用調查表、排列圖、因果圖、關聯圖、系統(tǒng)圖、控制圖、分層法、散布圖等統(tǒng)計技術隨時進行分析，或召開專題分析會進行分析； c) 項目工程部通過分析，組織有關人員針對未滿足規(guī)定要求或未達到預期效果方面，提出施工過程、提供的產品和行政管理中的改進要求，以便編制、實施、驗證糾正措施和預防措施。 d) 發(fā)生以下情況之一時，應由責任部門進行評審： ① 顧客的投訴和抱怨。 ② 局總部組織的定期或不定期檢查發(fā)現的重復發(fā)生3次的不符合項時。 ③ 環(huán)境目標指標未達到預定目標時； ④ 過程監(jiān)視結果發(fā)現的重復發(fā)生3次的不符合項時； ⑤ 地方政府有關部門或社會媒體反映的環(huán)境污染事項。 ⑥ 項目經理部自查發(fā)現的重復發(fā)生3次的輕微不合格/不符合項； ⑦ 在內部和外部檢查中發(fā)現的嚴重不符合項、重大環(huán)境污染時； ⑧ 由內部審核組長確定的不符合項，不能采取糾正的已發(fā)生（如采購合同、租賃合同等方面）的不符合項； ⑨ 內部審核分析發(fā)現的共性問題和外部審核指定的不符合項。 糾正措施a) 原因分析后，有關人員對采取糾正措施的需求進行評審,決定采取適宜的糾正措施。 b) 技術部負責組織編制糾正措施, 項目總工程師審批糾正措施。c) 工程部負責組織實施、驗證糾正措施,記錄格式見本手冊附表1117。 預防措施a) 通過以下方面發(fā)現潛在不合格、潛在不符合項：① 顧客抱怨反映出可能污染環(huán)境的事項；② 相關方反映出可能污染環(huán)境的事項。③ 地方政府有關部門或社會媒體反映可能污染環(huán)境的事項。④ 內部發(fā)現的可能污染環(huán)境的事項。⑤ 目標指標達到預定要求時,尚有可能影響目標完成的薄弱環(huán)節(jié)或事項。⑥ 過去的教訓和不足。b) 工程部通過專題分析會確定潛在可能污染環(huán)境事項的原因。c) 工程部對采取預防措施的需求進行評審, 決定采取適宜的預防措施。 d) 技術部負責組織編制預防措施, 由項目總工程師審批預防措施。e) 工程部負責組織實施、驗證預防措施,記錄格式見本附表。 工程部負責保持采取糾正措施、預防措施結果記錄并報分公司工程技術部門1份。 執(zhí)行糾正措施、預防措施引起項目相關文件的更改,由技術部負責評審,并對相關文件進行更改。5 附件 項目涉及主要法律法規(guī)清單 項目環(huán)境因素臺帳 項目重要環(huán)境因素清單 現場平面布置圖（分階段） 建筑物內環(huán)境設施平面布置圖（分階段、分建筑物、分樓層） 重要環(huán)境崗位人員花名冊 情況檢查記錄 施工場界噪聲監(jiān)測記錄 緊急事故報告 應急準備演練記錄表 環(huán)境管理有關臨時設施驗收記錄 合規(guī)性評價記錄法律法規(guī)清單工程名稱：序號法 律 法 規(guī) 名 稱批準時間實施時間備注審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日 項目環(huán)境因素臺帳工程名稱：序號活動/分項工程環(huán)境因素排放去向數量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)是否受控是否守法審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日項目重要環(huán)境因素清單單位： 第 頁 共 頁 編制日期： 年 月 日序號環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)批準人： 編制人： 批準日期：重要環(huán)境崗位人員花名冊工程名稱：特殊作業(yè)姓 名有效上崗證是否需培訓培訓內容培訓完成時間進場 時間退場 時間是否需培訓由項目經理部根據其有效證件和實際操作能力確定。審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日 情況檢查記錄工程名稱：序號檢查 時間檢查人員檢查項目檢查記錄檢查結論處置方法施工場界噪聲監(jiān)測記錄工程名稱：項目名稱哈爾濱萬達文化旅游城配建住宅4地塊監(jiān)測部位監(jiān)測時間 監(jiān)測平面圖監(jiān)測記錄監(jiān)測結論監(jiān)測人員 日期： 年 月 日緊急事故報告發(fā)生時間發(fā)生地點事故類型估計損失事故描述： 責任部門負責人： 年 月 日事故分析評審：評審人員： 年 月 日評審結論： 評審負責人： 年 月 日應急準備演練記錄表演 練 時 間演 練 地 點施工現場演 練 項 目演練參加人員演練過程及效果：實施負責人： 年 月 日 對應急準備和響應控制程序評審意見：評審人員： 年 月 日環(huán)境管理有關臨時設施驗收記錄項目名稱哈爾濱萬達文化旅游城配建住宅4地塊驗收時間參加驗收人員驗 收 項 目驗收內容（包括結構、規(guī)格尺寸、質量）：驗收意見：驗收負責人：驗 收日 期：整改情況：整改負責人：驗 收日 期：驗收結論： 驗收負責人：驗 收日 期：合規(guī)性評價記錄評價內容遵守適用法律法規(guī)要求合規(guī)性評價 □ 遵守其它要求合規(guī)性評價 □評價時間評價方式會議評價 □ 檢查評價 □ 其它評價 □評價附件內審評價 □ 檢查評查 □ 外部檢測 □ 守法證明 □榮譽證書 □ 驗收報告 □ 文件 □ 其它 □評價人員評價意見評價負責人：時間：20 年 月 日重要環(huán)境因素對外交流記錄決定對外交流重要環(huán)境因素名稱決定對外交流的人員對外交流時間20 年 月 日對外交流的方式：辦理相關手續(xù) 口 檢查 口 檢測 口 接待 口 報告業(yè)績 口 事件報告 口 應急救援 口 其它 口對外交流的內容：對外交流的結果： 實施負責人： 日 期：遺留問題處理：處理負責人： 日 期： 要 環(huán) 境 保 護 標 準序號標 準 名 稱標 準 編 號