【正文】 10折人均消費(fèi)目標(biāo)：12元/位豪華午餐、晚餐午餐：60元/位晚餐：80元/位午餐：人均消費(fèi)目標(biāo)：55元/位晚餐：人均消費(fèi)目標(biāo)：70元/位休閑吧項(xiàng)目人均消費(fèi)目標(biāo)：40元/位（四）酒店客源定位酒店客源定位與酒店自身特色、地段特征和價(jià)格定位密切相關(guān)。同時(shí)，客源定位的確立也可更加穩(wěn)固和突出上述酒店特質(zhì)。客房客源結(jié)構(gòu)：（按間/夜數(shù)測算）客源種類客源比例Walkin50%商務(wù)協(xié)議散客25%訂房中心散客15%特惠散客5%團(tuán)隊(duì)5%合計(jì)100%客房客源地結(jié)構(gòu)：（按間/夜數(shù)測算，以訂房出處為主界定）客源地客源比例市本地30%浙江省內(nèi)50%其他20%合計(jì)100%餐飲客源結(jié)構(gòu)：（按消費(fèi)測算）種類住店客人本地消費(fèi)早餐100%50%午餐50%30%晚餐60%35%休閑吧45%40%（六） 酒店客房產(chǎn)品主要競爭對手：（列舉典型）酒店名稱地點(diǎn)競爭原因馬燈部落青年旅舍杭州市浙江省 310008 西湖區(qū)虎跑路四眼井238號 類地段、同類型香巴拉青年旅舍杭州市西湖區(qū)虎跑路四眼井36號（近動(dòng)物園車站，古井一路） 同地段、同價(jià)位帕克青年旅舍西湖區(qū)虎跑路四眼井44號（近滿覺隴路） 類地段、類價(jià)位四眼井青年旅舍杭州市浙江省 310013 西湖區(qū)虎跑路四眼井村66號 類地段、同價(jià)位探路者青年旅舍西湖區(qū)虎跑路四眼井86號（少年兒童公園對面） 類地段、同類型步同驛青年旅舍杭州市西湖區(qū)虎跑路四眼井10號（新開元酒店附近） 同地段、同類型途安青年旅社西湖區(qū)虎跑路四眼井3號（虎跑路與滿覺隴路交匯處） 類客源、類價(jià)位酒店餐飲產(chǎn)品的競爭對手則應(yīng)嚴(yán)格鎖定湖濱路上各類餐飲店，如麥當(dāng)勞、必勝客等連鎖店，以及各類中餐廳、西餐廳等。關(guān)鍵是要在某一種類型、某一個(gè)層面上形成特色和吸引力，留住住店客人、吸引路人。二、 基本經(jīng)營方式榆園四星級飯店是一家典型的具有非常大的經(jīng)營可塑性的酒店。也就是說，這家酒店的經(jīng)營潛力非常大，而對經(jīng)營戰(zhàn)略和技巧的要求也非常高。經(jīng)營成敗的區(qū)別會大得驚人。這里首先將本酒店經(jīng)營的兩大原則闡述如下，所有的經(jīng)營行為和管理模式都將充分體現(xiàn)這兩大原則：全面貫徹整合營銷理念，客房與餐飲營銷不割裂，營銷與公關(guān)策劃不割裂，管理與經(jīng)營不割裂，服務(wù)與客人需求不割裂。以營銷為龍頭，展開賓館經(jīng)營、管理工作。最大限度地實(shí)現(xiàn)揚(yáng)長避短，充分體現(xiàn)酒店的特色和實(shí)際情況，在營銷、經(jīng)營和管理的全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)都注意跳出傳統(tǒng)框框，充分實(shí)現(xiàn)小型、特色、精品酒店的生命力和潛力。（一）客房產(chǎn)品酒店基本房型為：商務(wù)間、行政間和套房，并在高樓層專門設(shè)立行政樓層。房型比例如下：房型間數(shù)比例標(biāo)準(zhǔn)間9間50%大床間6間30%雙人間4間20%總計(jì)19間100%房間設(shè)計(jì)配合隨時(shí)標(biāo)改單，單改標(biāo)的需求，提高市場需求適應(yīng)性。房間、衛(wèi)生間面積不求大，適中即可，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)采光、通風(fēng)和窗景優(yōu)雅。房間內(nèi)飾簡潔簡約，燈飾宜簡不宜繁，重點(diǎn)體現(xiàn)綠色、健康、環(huán)保布置。對行李架、吧柜、寫字臺簡約設(shè)計(jì)，不無謂占用空間，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)沙發(fā)和床的舒適性。提供盡可能好的房內(nèi)上網(wǎng)服務(wù)，以及盡可能豐富的電視節(jié)目。衛(wèi)生間采用熱帶雨林噴淋、地?zé)嵯到y(tǒng)等新興設(shè)備，體現(xiàn)人性化服務(wù)。（二）餐飲產(chǎn)品餐廳設(shè)計(jì)突現(xiàn)一種主題，出發(fā)點(diǎn)不宜放在迎合大多數(shù)人，而應(yīng)放在填補(bǔ)湖濱區(qū)域特色空白，大膽引導(dǎo)客人審美。重點(diǎn)做好空間布置設(shè)計(jì)和客座舒適性，體現(xiàn)人性化。早餐完全采用自助形式，品種堅(jiān)持偏西式一些，同時(shí)強(qiáng)調(diào)高品質(zhì)和多品種。這在一開始可能會引起部分客人的不適應(yīng)，但隨著客源結(jié)構(gòu)的成熟和完善，好處會得以充分體現(xiàn)。中、晚餐在采用自助式的同時(shí)，可嘗試采用其他形式，品種可以偏中式一些。特別是中餐，上島咖啡等類似餐飲店中的一些套餐品種值得借鑒。餐廳在上午和下午時(shí)段體現(xiàn)大堂吧職能，晚間建議將經(jīng)營形式擴(kuò)展得更豐富些，有足夠的客源來爭取和吸引。（三）公共區(qū)域大堂作為外圍形象和客房區(qū)域、餐飲區(qū)域風(fēng)格的融匯點(diǎn)和過渡區(qū)域，充分體現(xiàn)內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格。大堂面積、縱深有限，不宜走純豪華風(fēng)格，而應(yīng)借鑒西式豪宅的門廳設(shè)計(jì)風(fēng)格。前廳采用坐式服務(wù)，以23個(gè)獨(dú)立接待位取代傳統(tǒng)總臺。在電梯廳主通道區(qū)域或餐廳區(qū)域設(shè)置小型開放式商品小超市?？陀猛ǖ啦捎靡环N設(shè)計(jì)風(fēng)格，簡潔并配合整體格調(diào)。露天庭院不做獨(dú)立經(jīng)營項(xiàng)目設(shè)計(jì)，而作為餐廳延伸區(qū)域供客人選擇。頂層天臺暫時(shí)不做日常經(jīng)營考慮，而在煙花節(jié)、黃金周、春秋季周末等宜經(jīng)營時(shí)段啟用。（四）公關(guān)策劃公關(guān)策劃費(fèi)用預(yù)算以目標(biāo)營收為測算基數(shù)，并進(jìn)行細(xì)致計(jì)劃。所有宣傳品采用中、英雙語。必要部分采用中、英、日、韓四語。酒店各項(xiàng)產(chǎn)品和組合產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一宣傳，并統(tǒng)一歸口。重點(diǎn)做好產(chǎn)品組合策劃，并在酒店內(nèi)各對客區(qū)域進(jìn)行交叉宣傳。所有酒店宣傳品依托于酒店風(fēng)格，建立在一種基礎(chǔ)格調(diào)上進(jìn)行變化。公關(guān)策劃工作先于銷售工作開始，做好市場鋪墊工作。（五）營銷工作客房營銷和餐飲營銷統(tǒng)一歸口營銷部門，統(tǒng)籌考慮?？头繝I銷以訂房中心、旅行社和周邊企事業(yè)單位為啟動(dòng)點(diǎn)，逐步帶動(dòng)全局。餐飲營銷以本市消費(fèi)為啟動(dòng)點(diǎn)，創(chuàng)造知名度和人氣，促進(jìn)酒店整體營銷。銷售與公關(guān)策劃工作緊密結(jié)合，逐步擴(kuò)展。在重視開拓式銷售的同時(shí)，要把足夠的精力放在店內(nèi)銷售上，利用公關(guān)、宣傳行為對客反復(fù)灌輸。先于酒店全面經(jīng)營開始，建立實(shí)用的營銷數(shù)據(jù)、客史檔案收集、分析、使用規(guī)程。三、 酒店管理思路（一）組織結(jié)構(gòu)建議采用總監(jiān)制扁平式管理總 經(jīng) 理：負(fù)責(zé)賓館的總體經(jīng)營管理和運(yùn)作。運(yùn)營總監(jiān)：負(fù)責(zé)賓館經(jīng)營工作，承擔(dān)傳統(tǒng)組織分工中營銷部、餐飲部、前廳部、小商場的經(jīng)營管理工作。行政總監(jiān)：負(fù)責(zé)賓館后臺行政、人力資源、培訓(xùn)、質(zhì)檢工作。承擔(dān)傳統(tǒng)組織分工中辦公室、人力資源部、質(zhì)檢部的管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)賓館財(cái)務(wù)、采供管理工作。承擔(dān)傳統(tǒng)組織分工中財(cái)務(wù)部、采供部的管理工作。管事總監(jiān)：負(fù)責(zé)賓館客房、安全、工程管理工作。承擔(dān)傳統(tǒng)組織分工中客房部、安全部、工程部的管理工作。（二）部門設(shè)置和人員安排總經(jīng)理運(yùn)營總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)管事總監(jiān)營銷主管前廳主管餐廳主管廚房主管人事主管質(zhì)檢培訓(xùn)主管財(cái)務(wù)主管客房主管安全主管工程主管人/前廳領(lǐng)班餐廳領(lǐng)班1/1人//1人/領(lǐng)班人//前臺接待員：4人禮賓員：2人餐廳迎賓員：2人餐廳服務(wù)員：6人廚房員工：12人餐飲管事：1人勞資員：1人文員：1人駕駛員：1人出納：1人采供：2人倉庫：1人客房衛(wèi)生員：4人消防監(jiān)控：1人保安：2人維修員：1人設(shè)備員：1人合計(jì)：27人合計(jì)：3人合計(jì)：4人合計(jì)：9人賓館總計(jì)：43人備注：前臺接待、收銀、總機(jī)話務(wù)合并。 前臺不專設(shè)大堂副理，由前廳主管、領(lǐng)班承擔(dān)。 財(cái)務(wù)主管兼任主辦會計(jì)。 賓館不設(shè)洗衣房 廚房員工包過大廚與副廚人員工資人員工資出納2000元/月PA衛(wèi)生員2200元/月采供采供前臺接待員1900元/月倉庫2000元/月禮賓員1600元/月餐廳迎賓員1600客房衛(wèi)生員2000元/月廚房員工主廚15萬/年副廚9萬/年餐飲管事2200元/月保安2800元/月勞資員1800元/月維修員2000元/月文員1700元/月駕駛員2000元/月合計(jì)（三）管理重心賓館經(jīng)營管理以營銷工作為中心，緊密結(jié)合市場需求，同時(shí)重視人力資源運(yùn)作，保持良性財(cái)務(wù)狀況，提升服務(wù)質(zhì)量管理，完善后臺管理，在明確的經(jīng)營管理指標(biāo)引導(dǎo)下，完成賓館各項(xiàng)工作。四、 經(jīng)營指標(biāo)一覽市酒店市場正處在又一個(gè)黃金發(fā)展期，酒店發(fā)展往往以三年為一個(gè)階段，現(xiàn)將榆園四星級飯店第一個(gè)三年發(fā)展期的相關(guān)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測計(jì)劃列舉如下：（一）客房經(jīng)營指標(biāo)三年計(jì)劃年度平均出租率平均房價(jià)客房營收第一年度80%450元第二年度83%450元第三年度85%340元230萬元（二）餐飲經(jīng)營指標(biāo)三年計(jì)劃年度日均上座率人均消費(fèi)額餐飲營收第一年度87%80元第二年度90%80元第三年度90%80元（三）GOP指標(biāo)三年計(jì)劃年度年?duì)I業(yè)額GOP率GOP額第一年度700萬元%500萬元第二年度750萬元%560萬元第三年度750萬元%560萬元合計(jì)2200萬元%萬元 注：　GOP 總毛利潤率（Gross operating profit）31 /