【正文】 ●★●●●●物料采購物料采購程序●●★●專業(yè)、勞務(wù)承包專業(yè)承包及勞務(wù)承包控制程序●●●★●●機(jī)械設(shè)備管理現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備管理程序★檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序●●●★管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序●★●●●●管理評審管理評審程序●●★●●●●●●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序●●★●●●合同及工程有關(guān)要求評審合同及工程有關(guān)要求評審程序●●●★●●●過程確認(rèn)控制過程確認(rèn)控制程序●★●●●施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制程序●★●●●標(biāo)識(shí)和可追溯性控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序●★●●●顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序●★產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)程序★●●●回訪保修服務(wù)回訪保修服務(wù)程序●★●●●顧客滿意的監(jiān)視和測量顧客滿意的監(jiān)視和測量程序★●●物料檢驗(yàn)和試驗(yàn)物料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序●★工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序★●●●不合格品控制不合格品控制程序●●★●●糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序●★●●●●●統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序★●●說明★主管人員●相關(guān)人員編制：審核：批準(zhǔn) ：編號(hào)質(zhì)量體系要素程序文件主管人員相關(guān)部門管理職責(zé)項(xiàng)目部法律法規(guī)識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求程序技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)營、施工、安全、外包管理文件控制文件控制程序技術(shù)、施工、材料、安全設(shè)計(jì)控制GB/T19002ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)不存在該要素記錄控制記錄控制程序質(zhì)量、經(jīng)營、施工、取樣人力資源人力資源管理程序資料、安全、外包信息交流與協(xié)商溝通信息交流與協(xié)商溝通控制程序項(xiàng)目部物料采購物料采購程序質(zhì)量、經(jīng)營、取樣專業(yè)、勞務(wù)承包專業(yè)承包及勞務(wù)承包控制程序技術(shù)、經(jīng)營、施工、安全、外包管理機(jī)械設(shè)備管理現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備管理程序安全檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序計(jì)量、取樣管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序經(jīng)營、施工、安全管理評審管理評審程序項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序技術(shù)、質(zhì)量、施工、測量、取樣、經(jīng)營合同及工程有關(guān)要求評審合同及工程有關(guān)要求評審程序技術(shù)、質(zhì)量、施工、安全、外包管理過程確認(rèn)控制過程確認(rèn)控制程序技術(shù)、施工施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制程序技術(shù)、施工標(biāo)識(shí)和可追溯性控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)營、施工、安全、外包管理顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序施工、質(zhì)量、取樣產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)程序技術(shù)、施工、安全回訪保修服務(wù)回訪保修服務(wù)程序施工顧客滿意的監(jiān)視和測量顧客滿意的監(jiān)視和測量程序項(xiàng)目部物料檢驗(yàn)和試驗(yàn)物料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序材料工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序技術(shù)、施工、安全不合格品控制不合格品控制程序技術(shù)、施工、安全糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序技術(shù)質(zhì)量施工安全統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序技術(shù)、資料、取樣九、質(zhì)量崗位責(zé)任制科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限12345678910執(zhí)行公司質(zhì)量方針，落實(shí)質(zhì)量職能，進(jìn)行項(xiàng)目體各管理人員的職責(zé)分解；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)監(jiān)督與本崗位有關(guān)的質(zhì)量記錄的完整、清晰；對規(guī)定的各類持證上崗人員進(jìn)行審核。組織員工培訓(xùn)。配備必要的人力、物力、環(huán)境資源。落實(shí)施工過程中對分包商的監(jiān)控、檢查和驗(yàn)收，進(jìn)行分包商業(yè)績考察評定；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與分管部門和工作相關(guān)的管理評審所需信息；參加管理評審會(huì)議；組織落實(shí)管理評審會(huì)議提出的或管理評審報(bào)告規(guī)定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場施工前的準(zhǔn)備工作，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本工程現(xiàn)場安全監(jiān)督管理和對違章處理；執(zhí)行公司回訪計(jì)劃按期對顧客方回訪、提供服務(wù)。組織竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對日常工作中產(chǎn)生的質(zhì)量體系有關(guān)的不合格問題落實(shí)糾正措施和預(yù)防措施，并組織整改。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目工程師序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567891011落實(shí)公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)主管職能、參與相關(guān)職能管理體系程序文件和管理文件及其他文件的編制、審核和更改；負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報(bào)告工作。負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)項(xiàng)目管理部對承包方的技術(shù)管理相關(guān)要求。按審核計(jì)劃的安排，確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作，對管理體系審核工作進(jìn)行全面的合作；確認(rèn)不合格項(xiàng)，分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施；實(shí)施不合格項(xiàng)糾正措施，并向?qū)徍私M或總工程師辦公室報(bào)告實(shí)施結(jié)果。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與分管部門和工作相關(guān)的管理評審所需信息；參加管理評審會(huì)議；組織落實(shí)管理評審會(huì)議提出的或管理評審報(bào)告規(guī)定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，形成質(zhì)量策劃會(huì)議記錄及質(zhì)量計(jì)劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施性計(jì)劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時(shí)向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；負(fù)責(zé)對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實(shí)施。負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)審核、審批。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)措施的落實(shí)和實(shí)施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗(yàn)批實(shí)施檢驗(yàn)，并作好記錄。負(fù)責(zé)施工圖紙的內(nèi)部預(yù)審和設(shè)計(jì)交底工作；負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，并按規(guī)定上報(bào)審核、審批；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目技術(shù)員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限123456789落實(shí)公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報(bào)告工作。參與質(zhì)量策劃活動(dòng)，形成質(zhì)量策劃會(huì)議記錄及質(zhì)量計(jì)劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施性計(jì)劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時(shí)向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；參與對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實(shí)施。參與施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)審核、審批；參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)措施的落實(shí)和實(shí)施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；參與對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗(yàn)批實(shí)施檢驗(yàn)，并作好記錄。參與施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，并按規(guī)定上報(bào)審核、審批；參與施工現(xiàn)場的各類準(zhǔn)備工作，建立適宜的工作環(huán)境；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。在編制施工組織設(shè)計(jì)/施工方案和質(zhì)量計(jì)劃的同時(shí)，對工程項(xiàng)目可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題編制預(yù)防措施；嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)/施工方案和質(zhì)量計(jì)劃及工作責(zé)任的有關(guān)規(guī)定，做好工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、子分部工程、分部工程、子單位工程和單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)混凝土強(qiáng)度、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)評定中有關(guān)資料和數(shù)據(jù)的收集、計(jì)算、應(yīng)用、評定和保管工作。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567891011落實(shí)公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報(bào)告工作。在施工過程中實(shí)施對專業(yè)承包與勞務(wù)承包的服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)的檢查記錄；按審核計(jì)劃的安排，確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作，對管理體系審核工作進(jìn)行全面的合作； 確認(rèn)不合格項(xiàng)，分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施；參與質(zhì)量策劃活動(dòng)，形成質(zhì)量策劃會(huì)議記錄及質(zhì)量計(jì)劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施性計(jì)劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時(shí)向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；負(fù)責(zé)對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實(shí)施。參與施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)審核、審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)措施的落實(shí)和實(shí)施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗(yàn)批實(shí)施檢驗(yàn)，并作好記錄。對施工過程中的各道工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、子分部工程、分部工程的施工進(jìn)行控制；建立施工過程質(zhì)量控制的各項(xiàng)質(zhì)量記錄；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。負(fù)責(zé)施工過程中顧客滿意信息的收集、分析和利用，將結(jié)果報(bào)告工程經(jīng)理部。參與制定和實(shí)施對不合格品的糾正措施，并作好實(shí)施記錄；制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目安全員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567落實(shí)公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報(bào)告工作。在施工過程中實(shí)施對專業(yè)承包與勞務(wù)承包的服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)的檢查記錄；參與施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)審核、審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)措施的落實(shí)和實(shí)施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗(yàn)批實(shí)施檢驗(yàn)，并作好記錄。負(fù)責(zé)組織對不合格產(chǎn)品的評審與處置；參與嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的評審與處置，根據(jù)評審結(jié)果落實(shí)具體措施，做好記錄；對現(xiàn)場施工和管理中產(chǎn)生的安全方面的不合格處，落實(shí)糾正措施，做好預(yù)防工作。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目材料員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限123456789