【正文】 ●★●●●●物料采購物料采購程序●●★●專業(yè)、勞務(wù)承包專業(yè)承包及勞務(wù)承包控制程序●●●★●●機械設(shè)備管理現(xiàn)場施工機械設(shè)備管理程序★檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序●●●★管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序●★●●●●管理評審管理評審程序●●★●●●●●●產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序●●★●●●合同及工程有關(guān)要求評審合同及工程有關(guān)要求評審程序●●●★●●●過程確認(rèn)控制過程確認(rèn)控制程序●★●●●施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制程序●★●●●標(biāo)識和可追溯性控制標(biāo)識和可追溯性控制程序●★●●●顧客財產(chǎn)控制顧客財產(chǎn)控制程序●★產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)程序★●●●回訪保修服務(wù)回訪保修服務(wù)程序●★●●●顧客滿意的監(jiān)視和測量顧客滿意的監(jiān)視和測量程序★●●物料檢驗和試驗物料檢驗和試驗程序●★工程檢驗和試驗工程檢驗和試驗程序★●●●不合格品控制不合格品控制程序●●★●●糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序●★●●●●●統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序★●●說明★主管人員●相關(guān)人員編制：審核：批準(zhǔn) ：編號質(zhì)量體系要素程序文件主管人員相關(guān)部門管理職責(zé)項目部法律法規(guī)識別和獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求程序技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)營、施工、安全、外包管理文件控制文件控制程序技術(shù)、施工、材料、安全設(shè)計控制GB/T19002ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)不存在該要素記錄控制記錄控制程序質(zhì)量、經(jīng)營、施工、取樣人力資源人力資源管理程序資料、安全、外包信息交流與協(xié)商溝通信息交流與協(xié)商溝通控制程序項目部物料采購物料采購程序質(zhì)量、經(jīng)營、取樣專業(yè)、勞務(wù)承包專業(yè)承包及勞務(wù)承包控制程序技術(shù)、經(jīng)營、施工、安全、外包管理機械設(shè)備管理現(xiàn)場施工機械設(shè)備管理程序安全檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序計量、取樣管理體系內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序經(jīng)營、施工、安全管理評審管理評審程序項目部產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序技術(shù)、質(zhì)量、施工、測量、取樣、經(jīng)營合同及工程有關(guān)要求評審合同及工程有關(guān)要求評審程序技術(shù)、質(zhì)量、施工、安全、外包管理過程確認(rèn)控制過程確認(rèn)控制程序技術(shù)、施工施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制程序技術(shù)、施工標(biāo)識和可追溯性控制標(biāo)識和可追溯性控制程序技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)營、施工、安全、外包管理顧客財產(chǎn)控制顧客財產(chǎn)控制程序施工、質(zhì)量、取樣產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)程序技術(shù)、施工、安全回訪保修服務(wù)回訪保修服務(wù)程序施工顧客滿意的監(jiān)視和測量顧客滿意的監(jiān)視和測量程序項目部物料檢驗和試驗物料檢驗和試驗程序材料工程檢驗和試驗工程檢驗和試驗程序技術(shù)、施工、安全不合格品控制不合格品控制程序技術(shù)、施工、安全糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序技術(shù)質(zhì)量施工安全統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序技術(shù)、資料、取樣九、質(zhì)量崗位責(zé)任制科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目經(jīng)理序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限12345678910執(zhí)行公司質(zhì)量方針，落實質(zhì)量職能，進(jìn)行項目體各管理人員的職責(zé)分解；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)監(jiān)督與本崗位有關(guān)的質(zhì)量記錄的完整、清晰；對規(guī)定的各類持證上崗人員進(jìn)行審核。組織員工培訓(xùn)。配備必要的人力、物力、環(huán)境資源。落實施工過程中對分包商的監(jiān)控、檢查和驗收，進(jìn)行分包商業(yè)績考察評定；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與分管部門和工作相關(guān)的管理評審所需信息；參加管理評審會議；組織落實管理評審會議提出的或管理評審報告規(guī)定的糾正和預(yù)防措施的實施。負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場施工前的準(zhǔn)備工作，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本工程現(xiàn)場安全監(jiān)督管理和對違章處理；執(zhí)行公司回訪計劃按期對顧客方回訪、提供服務(wù)。組織竣工驗收；負(fù)責(zé)對日常工作中產(chǎn)生的質(zhì)量體系有關(guān)的不合格問題落實糾正措施和預(yù)防措施，并組織整改。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目工程師序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567891011落實公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)主管職能、參與相關(guān)職能管理體系程序文件和管理文件及其他文件的編制、審核和更改；負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報告工作。負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)項目管理部對承包方的技術(shù)管理相關(guān)要求。按審核計劃的安排，確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作，對管理體系審核工作進(jìn)行全面的合作；確認(rèn)不合格項，分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施；實施不合格項糾正措施，并向?qū)徍私M或總工程師辦公室報告實施結(jié)果。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與分管部門和工作相關(guān)的管理評審所需信息；參加管理評審會議；組織落實管理評審會議提出的或管理評審報告規(guī)定的糾正和預(yù)防措施的實施。組織質(zhì)量策劃活動，形成質(zhì)量策劃會議記錄及質(zhì)量計劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計劃和相應(yīng)的實施性計劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；負(fù)責(zé)對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實施。負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報審核、審批。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項措施的落實和實施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗批實施檢驗，并作好記錄。負(fù)責(zé)施工圖紙的內(nèi)部預(yù)審和設(shè)計交底工作；負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，并按規(guī)定上報審核、審批；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目技術(shù)員序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限123456789落實公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報告工作。參與質(zhì)量策劃活動，形成質(zhì)量策劃會議記錄及質(zhì)量計劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計劃和相應(yīng)的實施性計劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；參與對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實施。參與施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報審核、審批；參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項措施的落實和實施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；參與對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗批實施檢驗，并作好記錄。參與施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，并按規(guī)定上報審核、審批；參與施工現(xiàn)場的各類準(zhǔn)備工作，建立適宜的工作環(huán)境；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。在編制施工組織設(shè)計/施工方案和質(zhì)量計劃的同時，對工程項目可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題編制預(yù)防措施；嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計/施工方案和質(zhì)量計劃及工作責(zé)任的有關(guān)規(guī)定，做好工序、檢驗批、分項工程、子分部工程、分部工程、子單位工程和單位工程的檢驗和試驗工作，建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)混凝土強度、砂漿強度檢驗評定中有關(guān)資料和數(shù)據(jù)的收集、計算、應(yīng)用、評定和保管工作。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目質(zhì)量員序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567891011落實公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報告工作。在施工過程中實施對專業(yè)承包與勞務(wù)承包的服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)的檢查記錄；按審核計劃的安排，確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作，對管理體系審核工作進(jìn)行全面的合作； 確認(rèn)不合格項，分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施；參與質(zhì)量策劃活動，形成質(zhì)量策劃會議記錄及質(zhì)量計劃；就質(zhì)量策劃要求，編制質(zhì)量計劃和相應(yīng)的實施性計劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時向工程經(jīng)理部、公司職能部門傳遞；負(fù)責(zé)對上級部門提出的產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)意見和要求的實施。參與施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報審核、審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項措施的落實和實施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗批實施檢驗，并作好記錄。對施工過程中的各道工序、檢驗批、分項工程、子分部工程、分部工程的施工進(jìn)行控制；建立施工過程質(zhì)量控制的各項質(zhì)量記錄；參與工程經(jīng)理部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。負(fù)責(zé)施工過程中顧客滿意信息的收集、分析和利用，將結(jié)果報告工程經(jīng)理部。參與制定和實施對不合格品的糾正措施，并作好實施記錄；制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目安全員序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限1234567落實公司質(zhì)量方針，自覺行使崗位職責(zé)；遵守和執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理、分析和報告工作。在施工過程中實施對專業(yè)承包與勞務(wù)承包的服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)的檢查記錄；參與施工組織設(shè)計/施工方案/質(zhì)量計劃的編制，確定關(guān)鍵過程、特殊過程，并按有關(guān)規(guī)定上報審核、審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項措施的落實和實施；在關(guān)鍵過程、特殊工程的施工過程中，不斷完善和改進(jìn)控制手段；對關(guān)鍵過程、特殊過程的檢驗批實施檢驗，并作好記錄。負(fù)責(zé)組織對不合格產(chǎn)品的評審與處置；參與嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的評審與處置，根據(jù)評審結(jié)果落實具體措施，做好記錄；對現(xiàn)場施工和管理中產(chǎn)生的安全方面的不合格處，落實糾正措施，做好預(yù)防工作。制定： 審批： 批準(zhǔn)： 責(zé)任人：科研中心工程項目部質(zhì)量管理職責(zé)項目材料員序要素號職 責(zé) 與 權(quán) 限123456789