【正文】 行消費(fèi)，并展開更大規(guī)模的宣傳，加大宣傳力度。參加及舉辦動(dòng)漫年度會(huì)議、學(xué)術(shù)討論會(huì)等，并制作銀行（擬定中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）及交通卡片進(jìn)行宣傳、國(guó)內(nèi)各主要旅游景點(diǎn)宣傳、噴涂廣告及配套等。（1）《金洲號(hào)》片花展示會(huì)。（2）展開平面媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、電視電影院媒體的大范圍宣傳。（1）公映期間，《金洲號(hào)》首映儀式將在美國(guó)和中國(guó)同時(shí)舉行。（2）在全國(guó)影院上映，屆時(shí)公司將加大力度展開影視刊物、文章報(bào)導(dǎo)。（3）《金洲號(hào)》上映期間，配合海外同步發(fā)行。（4）《金洲號(hào)》發(fā)行上映后，配合全國(guó)范圍內(nèi)的連續(xù)劇集播放。（三）《金洲號(hào)》上映后，其衍生產(chǎn)品出現(xiàn)，促進(jìn)受眾群的再次消費(fèi)。全國(guó)上映期間，我公司將全面展開《金洲號(hào)》項(xiàng)目的其他衍生產(chǎn)品。借助院線及其附屬的電影院開展專場(chǎng)特賣會(huì)，以擴(kuò)大盈利范圍。 除此之外，我們從受眾主體定位和市場(chǎng)需求出發(fā)，結(jié)合電影營(yíng)銷帶來的便利優(yōu)勢(shì)和獨(dú)家資源，計(jì)劃開發(fā)以該片人物為主體的幾大類衍生產(chǎn)品：（1）電影DVD系列（2）益智玩具類：包括可動(dòng)人形、變形機(jī)甲、扭蛋、人偶、毛絨玩具、樹膠玩具、金屬玩具、紙制品（包括貼紙、便簽等紙類制品）。（3）電腦網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品類： 包括電腦動(dòng)漫主題包（表情、壁紙、屏保等）、網(wǎng)絡(luò)游戲（4）手機(jī)數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)類：包括手機(jī)游戲、手機(jī)動(dòng)漫主題包（壁紙、漫畫、Flash、圖片等）、手機(jī)電影等。（5）少兒讀物類：包括電影故事書、故事連載、漫畫、兒童智力讀物等等。與衍生產(chǎn)品合作者的主要合作形式簡(jiǎn)述如下： （1）聯(lián)合開發(fā)利用我方與合作方的優(yōu)勢(shì)，共同確定開發(fā)項(xiàng)目。以聯(lián)合出資、按投入比例分成辦法運(yùn)作。（2）形象授權(quán)我們以合理的費(fèi)用將形象授權(quán)于貴方選定系列的項(xiàng)目開發(fā)。（3）代理營(yíng)銷對(duì)我們開發(fā)的產(chǎn)品,利用代理方的銷售渠道優(yōu)勢(shì),進(jìn)行產(chǎn)品代理銷售。我方支付行銷費(fèi)用。本著“互惠互利、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、利益共享”的原則，我們將攜手高品質(zhì)的衍生產(chǎn)品開發(fā)商，開展動(dòng)畫電影衍生產(chǎn)品的開發(fā)工作，將“金洲號(hào)”項(xiàng)目做大做好為中國(guó)的民族品牌，使合作者同時(shí)贏得更大利益。 票房預(yù)估上映區(qū)域數(shù)額（萬RMB）備注內(nèi)地票房5000港臺(tái)票房500海外票房30000（4400萬美元）　　票房總計(jì)：35500萬RMB鑒于近年來三維動(dòng)畫影視在全球取得的輝煌成績(jī)，《金洲號(hào)》擁有非常值得期待的市場(chǎng)表現(xiàn)，《金洲號(hào)》是由國(guó)內(nèi)、外頂尖的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)打造的國(guó)內(nèi)首部大制作的3D動(dòng)漫電影，無論是使用的設(shè)備和創(chuàng)作人員都是史無前例的。其中設(shè)備是向惠普公司購(gòu)買與創(chuàng)作《功夫熊貓》是相同的設(shè)備，創(chuàng)作人員包括日本動(dòng)畫界稀世驚才野村哲也（領(lǐng)銜制作《最終幻想》和《王國(guó)的心》等作品），香港電影協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)吳思遠(yuǎn)（導(dǎo)演了《醉拳》《蛇形刁手》和制作了《笑傲江湖》《東方不敗》等一批知名電影）。國(guó)內(nèi)動(dòng)漫編劇奇才姚忠禮（國(guó)家動(dòng)畫一級(jí)編劇，編寫了《葫蘆兄弟》《小和尚》等著名動(dòng)畫片）等一批國(guó)內(nèi)外頂尖的創(chuàng)作人員，勢(shì)必引起國(guó)內(nèi)外媒體和廣大觀眾的極大關(guān)注和轟動(dòng)?，F(xiàn)對(duì)票房做簡(jiǎn)要分析，最近上映的幾部動(dòng)畫電影的國(guó)內(nèi)票房，其中《風(fēng)云決》3500萬人民幣，《功夫熊貓》，保守估計(jì)《金洲號(hào)》的國(guó)內(nèi)票房能達(dá)到5000萬人民幣，港臺(tái)500萬，但是我們相信以一支如此出色的團(tuán)隊(duì)打造出來的產(chǎn)品有能力創(chuàng)作出動(dòng)漫電影中的《英雄》，成為即《英雄》以來又一票房奇跡。對(duì)于海外票房，近幾年動(dòng)漫影視取得空前的成功，其中《海底總動(dòng)員》票房6億美元，怪物史萊克、怪物公司為4億美元，一些小制作的動(dòng)漫電影如Rugrats in Paris （2000）小雞快跑（2000）玩具總動(dòng)員（1995）蟲蟲總動(dòng)員 （1998），隨著中國(guó)的崛起西方國(guó)家觀眾對(duì)中國(guó)文化越來越感興趣，越來越多人學(xué)習(xí)中國(guó)文化和中國(guó)功夫，一部來自中國(guó)的高質(zhì)量動(dòng)漫電影肯定能引起西方媒體和觀眾的極大關(guān)注，而且我們將與國(guó)外著名的代理公司合作發(fā)行，憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)和一部具有中國(guó)文化內(nèi)涵的高質(zhì)量電影能取得成功。我們初步估計(jì)海外票房為4000萬美元。參考北美影視市場(chǎng)分成規(guī)則，票房的55%分成給院線；10%提成給明星演員（在此項(xiàng)目中，可將“明星演員”換作“核心團(tuán)隊(duì)”），最終投資商獲得的票房收入為總收入的35%，即35500萬人民幣的35%，為12426萬元人民幣。 衍生產(chǎn)品（非出版類）銷售衍生產(chǎn)品類別子類數(shù)量各子類平均銷售量平均凈利潤(rùn)總利潤(rùn)（萬元）文具類60400,000個(gè)1元/個(gè)2000玩具類50500,000個(gè)6元/個(gè)15000服裝類20300,000件（套）20元/個(gè)12000食品類30300,000個(gè)3元/個(gè)2700生活用品類20200,000個(gè)25元/個(gè)10000　　　合計(jì)41700 目前中國(guó)在銷售有版權(quán)的玩具產(chǎn)品方面，已經(jīng)成為亞洲地區(qū)第二大市場(chǎng)，卡通授權(quán)也成為一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d行業(yè)。，動(dòng)漫產(chǎn)口的直接消費(fèi)群眾約有5億人。閱讀群在年齡構(gòu)成上，13歲及以下群體約占19%，14歲至17歲約占59%，18歲及以上約占30%，蘊(yùn)含極大的市場(chǎng)潛力。中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已經(jīng)突破180億元，目前中國(guó)兒童食品的年銷售額在350億元左右，玩具的年銷售額為200億元左右，兒童服裝的年銷售額達(dá)900億元以上，兒童音像制品和各類兒童出版物的年銷售額達(dá)100億元。 業(yè)內(nèi)專家樂觀地估計(jì)，中國(guó)的動(dòng)漫業(yè)至少存在800億元的缺口，未來三五年內(nèi)，將是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。美國(guó)迪斯尼公司制作的動(dòng)畫片《獅子王》，投資4500萬美元，到目前為止。更讓人驚嘆的是，其衍生產(chǎn)品的收入已經(jīng)高達(dá)20億美元。 “藍(lán)貓”這個(gè)動(dòng)漫形象在中國(guó)青少年群體中具備了一定知名度，該集團(tuán)便不失時(shí)機(jī)進(jìn)行了“藍(lán)貓”系列動(dòng)漫品牌相關(guān)產(chǎn)品如服飾、文具、玩具等的開發(fā)，并且大張旗鼓地在全國(guó)開設(shè)直銷店，這只淘氣的“藍(lán)貓”動(dòng)畫形象被運(yùn)用到各種衍生產(chǎn)品中。圖書、音像、玩具、文具、服裝、鞋帽、廣告形象等4000多個(gè)產(chǎn)品均用上“藍(lán)貓”。“藍(lán)貓”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，讓其2007年一年的營(yíng)業(yè)額就達(dá)到:15億,！有人說，“藍(lán)貓”現(xiàn)在賺的錢相當(dāng)于中國(guó)過去所有動(dòng)畫片收益總和的200倍。 金洲號(hào)里一共有28個(gè)金洲號(hào)，68個(gè)主要人物，其中文具和玩具類衍生品將制作成50個(gè)子類左右（28個(gè)金洲號(hào)每個(gè)金洲號(hào)一個(gè)子類共28個(gè)，68個(gè)主要人物根據(jù)不同造型和不同組合共做成20個(gè)子類左右合共50個(gè)子類）而服裝、食品和生活用品制作20個(gè)子類左右，每個(gè)子類按20萬到50萬個(gè)的銷量利潤(rùn)大概為41700萬元。 海外版權(quán)市場(chǎng)海外版權(quán)市場(chǎng)預(yù)估收益（萬元）電影發(fā)行權(quán)預(yù)售2000電視臺(tái)購(gòu)買版權(quán)1000付費(fèi)頻道分成1000合計(jì)4000由于發(fā)達(dá)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系相對(duì)完善，擁有健全的電影預(yù)授權(quán)買賣體系以及電影、電視頻道內(nèi)容版權(quán)交易體系；故此部分收益不容忽視。 DVD發(fā)行發(fā)行區(qū)域銷量（萬張）單張利潤(rùn)小計(jì)（萬元）中國(guó)大陸1001元100港澳臺(tái)102元20海外8003元800　　合計(jì)920國(guó)內(nèi)一流動(dòng)畫電影的DVD銷量往往能破100萬張，此項(xiàng)收益參考此數(shù)據(jù)預(yù)估。 形象授權(quán)授權(quán)類別廠家數(shù)量甲方使用年限平均每年授權(quán)收益小計(jì)（萬元）快速消費(fèi)品32200萬元1200電子產(chǎn)品25150萬元1500其他6380萬元1440　　　合計(jì)4140形象授權(quán)費(fèi)參考了國(guó)內(nèi)某知名卡通品牌授權(quán)成交費(fèi)用。 圖書銷售參考素材——國(guó)內(nèi)某知名卡通節(jié)目的同名圖書在2007年度的碼洋為1個(gè)億；項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)動(dòng)畫連續(xù)劇，在電影階段進(jìn)行小說的選題策劃；在動(dòng)畫連續(xù)劇階段再進(jìn)行連環(huán)漫畫的選題策劃。 后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)而帶來的盈利嚴(yán)格來說不屬于本項(xiàng)目書討論的盈利范圍，但考慮到后續(xù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)是基于本項(xiàng)目延伸而來，所以作簡(jiǎn)要討論。 電影續(xù)集（第三、四部）影視續(xù)集的拍攝除了為前三部影視帶來持續(xù)的影響力而保證其收益以外，還將帶來新的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，一般第三部公映后。如第一部電影帶來收益為6000萬元，在2年后公映第二部，那么在第二部公映后的2年，此項(xiàng)目衍生收益將達(dá)到9000萬元。 電視劇續(xù)集（第二部）同名電視劇在電視上的長(zhǎng)期播放，可以大大的促進(jìn)圖書銷量，同時(shí)帶來新的產(chǎn)業(yè)模式。第六章 財(cái)務(wù)及成本分析本部分將闡述《金洲號(hào)》項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃，《金洲號(hào)》的項(xiàng)目成本為人民幣18370萬元。 資金使用計(jì)劃制作標(biāo)準(zhǔn)前期籌備預(yù)告片動(dòng)畫制作影視后期2K動(dòng)漫6個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月制作周期: 12個(gè)月 制作地點(diǎn)：廣東東莞宣傳重點(diǎn)：中國(guó)內(nèi)地。 前期籌備及創(chuàng)作費(fèi)用前期籌備及創(chuàng)作費(fèi)用RMB 165。2110 項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（萬元）總計(jì)（萬元）文學(xué)劇本 1350/部350外包角色設(shè)計(jì)、道具設(shè)計(jì)、場(chǎng)景設(shè)計(jì)打包650機(jī)械設(shè)計(jì)、故事板分鏡頭臺(tái)本打包650前期配樂、前期對(duì)白配音打包300動(dòng)漫辦公場(chǎng)所裝修費(fèi)1170160 前期籌備及創(chuàng)作費(fèi)用合計(jì)2110 三維動(dòng)畫制作人工費(fèi)用動(dòng)畫制作期費(fèi)用RMB 165。5260 項(xiàng)目人數(shù)單價(jià)（萬元）/年總計(jì)（萬元）/2年制片人80160國(guó)內(nèi)導(dǎo)演1100/人200專家人才引進(jìn)費(fèi)425/項(xiàng)200市場(chǎng)總監(jiān)130 60藝術(shù)總監(jiān)535 350技術(shù)總監(jiān)530 300藝術(shù)指導(dǎo)524 240技術(shù)指導(dǎo)524 240高級(jí)人工2025 1000中級(jí)人工60192300初級(jí)人工20150助理人工103 602年制作期費(fèi)用合計(jì)5260 使用場(chǎng)地、水電費(fèi)、折舊新增軟硬件使用及場(chǎng)地1RMB 1800 項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（萬元）總計(jì)（萬元）水電——120房租——180設(shè)備折舊5年300/年1500制作期費(fèi)用合計(jì)1800、財(cái)務(wù)及其他費(fèi)用推廣及其它費(fèi)用RMB 165。8650項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（萬元）總計(jì)（萬元）財(cái)務(wù)4000公關(guān)——690推廣——2900會(huì)展——260差旅食宿——200其它不可預(yù)見費(fèi)用——300后期制作費(fèi)用合計(jì)8440 首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用RMB 165。760 項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（萬元）總計(jì)（萬元）文具類——50玩具類——380服裝類——40食品類——20生活用品類——50圖書——110DVD——110衍生品開發(fā)費(fèi)用合計(jì)760 由于第二批以后批次的衍生產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用已經(jīng)可以利用其他收益填補(bǔ)流動(dòng)資金，估在成本核算中僅列出“首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用”。第七章 項(xiàng)目資金籌措及贏利分析 項(xiàng)目資金籌措 本項(xiàng)目所需資金18370萬元人民幣，資金主要來自企業(yè)自籌及銀行貸款融資，其中：企業(yè)自籌6370萬元，向銀行貸款12000萬人民幣。 項(xiàng)目總收入 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)6年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入63186萬元人民幣 項(xiàng)目成本綜合“”，《金洲號(hào)》項(xiàng)目成本為人民幣18370萬元。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)：44816萬元繳納營(yíng)業(yè)稅：4000萬元企業(yè)營(yíng)業(yè)稅后利潤(rùn)：40816萬元企業(yè)所得稅：10204萬元稅后純利潤(rùn)：30612萬元 盈利能力分析項(xiàng)目損益表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)（萬元）1實(shí)現(xiàn)收入631862總成本費(fèi)用183703稅前總利潤(rùn)448165稅前全部投資利潤(rùn)率244%6企業(yè)營(yíng)業(yè)稅40007營(yíng)業(yè)稅后利潤(rùn)408168企業(yè)所得稅102049所得稅后純利潤(rùn)3061210所得稅后純利潤(rùn)率167%11平均年純利潤(rùn)510212全部投資年回報(bào)率%平均年純利潤(rùn)=稅后純利潤(rùn)/年限=30612/6=5102萬全部投資回收期=全部投資/平均年純利潤(rùn)=18370/5102 =全部投資年回報(bào)率=平均年純利潤(rùn)/全部投資=5102/18370 =%計(jì)算結(jié)果：% 結(jié)論:項(xiàng)目以上靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)與同行業(yè)相比良好?；葜菔腥?lián)文化傳播有限公司東莞市華藝數(shù)字文化有限公司 2008年12月附件一：CG電影制作流程參考活動(dòng)故事板剪輯臺(tái)本分鏡腳本綁定合成音效渲染特效材質(zhì)模型制作場(chǎng)景設(shè)定稿角色設(shè)定稿建筑\環(huán)境設(shè)定稿動(dòng)畫Layou