【正文】 。 （5）設(shè)備故障緊急維修A、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，是以預(yù)防性保養(yǎng)為主，事后緊急維修為輔，發(fā)現(xiàn)潛在設(shè)備故障，根據(jù)生產(chǎn)情況，結(jié)合絡(luò)鐵時(shí)間，進(jìn)行短時(shí)間的停車修理。B、設(shè)備出現(xiàn)緊急故障需緊急維修時(shí)，操作工及時(shí)通知維修保養(yǎng)人員進(jìn)行修理。C、跟班維修人員不定時(shí)的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡查，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，做到隨發(fā)現(xiàn)隨修理。P、設(shè)備部要跟進(jìn)故障維修工作的效果，以避免重復(fù)故障的發(fā)生。（6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)A、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)備均為生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)分為兩種，正常生產(chǎn)設(shè)備和停臺(tái)設(shè)備。B、正常生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到完好技術(shù)要求的設(shè)備屬于完好設(shè)備，做完好機(jī)臺(tái)標(biāo)識(shí)C、設(shè)備出現(xiàn)故障需要進(jìn)行維修的設(shè)備屬于故障設(shè)備，做修理機(jī)臺(tái)標(biāo)識(shí)。P、按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備屬于維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，做維護(hù)保養(yǎng)機(jī)臺(tái)標(biāo)識(shí)。E、因訂單、品種結(jié)構(gòu)等原因正常設(shè)備停產(chǎn)的設(shè)備屬于待產(chǎn)設(shè)備，不需要做標(biāo)識(shí)。（7）提高設(shè)備利用率的措施A、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少設(shè)備壞臺(tái)。B、制定合理的備品備件定額，避免因缺件造成停臺(tái)。C、整體更換關(guān)鍵機(jī)構(gòu)（如齒輪箱、泵體等），縮短維修時(shí)間。P、加強(qiáng)職工操作培訓(xùn)，減少空錠，提高設(shè)備生產(chǎn)效率。E、優(yōu)化工藝，合理配臺(tái)，周密安排生產(chǎn)，平衡前后工序生產(chǎn)能力，提高設(shè)備利用率。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制措施①質(zhì)量控制措施。A、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定各工序質(zhì)量控制指標(biāo)。B、層層把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追蹤處理，使質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。C、消滅質(zhì)量異常機(jī)臺(tái)，減少機(jī)臺(tái)差異，減少放肆家談不同錠位之間的差異。完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。② 把好原料質(zhì)量關(guān)。A、把好放肆某3檢驗(yàn)，特別是外觀、對(duì)放肆質(zhì)量影響大，無(wú)論外購(gòu)還是自產(chǎn)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。B、家談?dòng)玫哪?每批要測(cè)等指標(biāo)。做好記錄存檔，以備后查。③ 把好生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)關(guān)。在生產(chǎn)過(guò)程中，無(wú)論放肆家談，都要加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程巡檢，看看工藝有沒(méi)有問(wèn)題，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否良好，生產(chǎn)狀況怎么樣等。放肆從投料檢查工作。④ 做好成品質(zhì)量檢驗(yàn)每個(gè)紗線品種都有質(zhì)量要求，在紗線測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)紗線指標(biāo)超標(biāo)，應(yīng)立即向有關(guān)部門發(fā)出警報(bào)，分析情況檢查原因，采取措施。放肆的某 某 檢驗(yàn)統(tǒng)一。不能出現(xiàn)錯(cuò)檢漏判。嚴(yán)格把好成品檢驗(yàn)質(zhì)量關(guān)。對(duì)生產(chǎn)成本的控制措施1) 提高產(chǎn)品制成率降低消耗，把好原料入庫(kù)，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制，減少空錠開(kāi)車、杜絕機(jī)械與人為空錠，提高設(shè)備使用率。2) 回收一切可用的包裝材料獎(jiǎng)、超用抵賠。3) 生產(chǎn)用電，提高谷電用電比例，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，減少大負(fù)荷設(shè)備（空調(diào)）的峰電用電比例，合理調(diào)度開(kāi)臺(tái)，避峰用谷。用水、用汽實(shí)行責(zé)任負(fù)責(zé)管理，杜絕跑冒滴漏。4) 機(jī)物料的使用實(shí)行以舊換新，獎(jiǎng)勵(lì)修舊使用。5) 優(yōu)化人員，減少不合理用工，用承包、計(jì)件等方式降低人工成本。6) 想盡一切辦法提高產(chǎn)能，攤薄成本。提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施①加強(qiáng)員工操作培訓(xùn)，特別一線員工的操作技能培訓(xùn)，對(duì)于新員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。②加強(qiáng)設(shè)備維修人員的技能培訓(xùn)，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率，設(shè)備完好率達(dá)到100%。③加強(qiáng)后勤保障，改善員工生活環(huán)境，開(kāi)展優(yōu)秀員工評(píng)選活動(dòng)，穩(wěn)定員工，保障生產(chǎn)計(jì)劃順利完成，員工穩(wěn)定率達(dá)95%。三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措質(zhì)量目標(biāo)及措施2015年度產(chǎn)品質(zhì)量有所生，減少飄鐵、毛鐵等產(chǎn)生。家談生產(chǎn)部需進(jìn)一步提升產(chǎn)品A級(jí)率，加強(qiáng)檢驗(yàn)工作，杜絕不合格品流入客戶，給公司造成不必要的損失；在本年度的抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些某的包裝質(zhì)量問(wèn)題，比如沒(méi)套包裝袋、紙外在的包裝作為產(chǎn)品的重要。某/某 AA級(jí)品率≥某某3鍛A級(jí)品率≥9%建立全面的質(zhì)量監(jiān)督管理體系2016年度需要進(jìn)一步完善本部門的工作流程、考核制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)，將各項(xiàng)制度形成一個(gè)完整的體系，充分發(fā)揮每一名員工的工作積極性、主動(dòng)性，認(rèn)真完成各自崗位的工作，充分發(fā)揮本部門質(zhì)量監(jiān)督管理職能。物檢檢驗(yàn)計(jì)劃（1） 人員配置A. 統(tǒng)人/白班（2） 物件檢驗(yàn)內(nèi)容A. 家談部物檢：每周對(duì)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。B. 放肆部物檢：每日對(duì)放肆生產(chǎn)部生3的率進(jìn)行檢測(cè)。4. 質(zhì)監(jiān)員工作內(nèi)容5. 成品檢驗(yàn)：家談生產(chǎn)部6. 統(tǒng)計(jì)員工作內(nèi)容每日對(duì)質(zhì)監(jiān)員、某3物檢員的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，每月月底對(duì)本月的數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)、分析，形成月度報(bào)表。7. 儀器設(shè)備的鑒定及校準(zhǔn)為確保檢驗(yàn)設(shè)備的正常使用，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，使用人應(yīng)當(dāng)按照正確的操作方法使用并注意維護(hù)和保養(yǎng)。（1） 使用人必須了解檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用原理，掌握其使用方法，按照正確方法操作，保證測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）物檢員應(yīng)定時(shí)對(duì)檢驗(yàn)儀器和設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確。（3）按照國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)，物檢室計(jì)量有關(guān)用具如天平、測(cè)長(zhǎng)器臺(tái)秤、捻度儀、烘箱等每年必須送檢一次，計(jì)量所發(fā)放合格證方可正常使用。 四、采購(gòu)計(jì)劃及舉措2016年度噢噢采購(gòu)計(jì)劃單位：噸類型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)2016年度oo采購(gòu)計(jì)劃表單位：噸類型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)某3采購(gòu)：1) 構(gòu)建國(guó)內(nèi)某3供應(yīng)供貨商心中的再生長(zhǎng)鐵標(biāo)桿企業(yè)2) 冷水片以3) 率。某采購(gòu)：調(diào)整盛應(yīng)比例，控制供應(yīng)比例均衡，另擬增加一有光某供應(yīng)商作為補(bǔ)充。機(jī)配件采購(gòu)：繼續(xù)調(diào)整并優(yōu)化。五、投資管理計(jì)劃及舉措染色水池現(xiàn)家改裝而成，今年9月份下。2臺(tái)壽力鋼11（TRE820KW）維保我司于2013年7月先后購(gòu)進(jìn)、中保時(shí)間，為了保證設(shè)備正常運(yùn)0萬(wàn)元/臺(tái)（含配件和服務(wù)費(fèi)）。某3清洗設(shè)備安裝2015年11月，浙江為我鐵形勢(shì)得到好轉(zhuǎn)，現(xiàn)有清洗量不能滿足生產(chǎn)時(shí)，此設(shè)備需要進(jìn)行安裝并投入正常運(yùn)行。某鋼11鍛某3鐵的改造我司現(xiàn)有上繞機(jī)配備的螺桿機(jī)鋼11鍛某3鐵，首先更換1臺(tái)試看效果情況，若成功可以所有的某鋼11移位生產(chǎn)某3鐵，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)量。大約每臺(tái)改造費(fèi)用3000元。六、人力資源計(jì)劃及舉措年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃① 一線員工需求分析按一線員工的定員，生產(chǎn)員工總?cè)藬?shù)約為人，按員工穩(wěn)定率95%計(jì)算，每月需招聘14人，每年需招聘170人。② 設(shè)備保全工、電工及其它工種基本很穩(wěn)定，年招聘人數(shù)約5—10人。③管理、行政、技術(shù)人員，年預(yù)計(jì)招聘10—20人。年度薪酬福利計(jì)劃及舉措①生產(chǎn)部門員工薪酬月工資預(yù)計(jì)0萬(wàn)元，年工資0萬(wàn)元。②其他人員月工資萬(wàn)元，年工資約需萬(wàn)元。③企業(yè)養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)目前月繳費(fèi)0萬(wàn)元（公司承擔(dān)部分），公積金月繳費(fèi)0萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)萬(wàn)元；考慮社平工資上漲及辦理人員增加因素，在繳費(fèi)比例不變的情況下，預(yù)計(jì)2015年月均繳費(fèi)0萬(wàn)元，年上繳費(fèi)用0萬(wàn)元。④工傷費(fèi)用支出（不考慮新增因素），2014年出現(xiàn)二起重大工傷事故將在2016年解決，杜案根據(jù)傷殘鑒定結(jié)果賠付，預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元；李醫(yī)療費(fèi)00萬(wàn)余元（公司墊付0000元）。⑤職工意外傷害商業(yè)險(xiǎn)購(gòu)買及人員增減變動(dòng)信息及時(shí)調(diào)整，保險(xiǎn)費(fèi)用公司代繳，從職工工資中按月扣取，工傷及意外事件及時(shí)理賠。年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措（1） 生產(chǎn)一線員工能實(shí)行計(jì)件工資的都要量化實(shí)行計(jì)件工資，通過(guò)質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理等考核，作為員工的整體薪酬。管理人員通過(guò)每月的績(jī)效考核制度，對(duì)產(chǎn)質(zhì)量、消耗、設(shè)備管理、安全、環(huán)保等進(jìn)行百分制考核。 （2） 根據(jù)集團(tuán)公司安排，評(píng)選各工序操作能手。（3） 借開(kāi)展好年度先進(jìn)個(gè)人評(píng)選工作，對(duì)先進(jìn)個(gè)人頒發(fā)榮譽(yù)證書，并給予一定金額的獎(jiǎng)金。對(duì)于部門進(jìn)行指標(biāo)量化，考核每個(gè)部門，以下是部門考核指標(biāo)：山西某部門目標(biāo)與績(jī)效考核部門： 負(fù)責(zé)人： 序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)要求權(quán)重分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)提供考核辦法1銷售收入224567　100　　部門： 負(fù)責(zé)人序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)要求權(quán)重分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)提供考核辦法1銷售收入402210430510610　　100序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)要求權(quán)重分?jǐn)?shù)　合計(jì)得分　100　　2016年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措序號(hào) 培訓(xùn)內(nèi)容 承辦部門 協(xié)助部門 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)形式 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)地點(diǎn) 1內(nèi)訓(xùn) 111放肆車間 2內(nèi)訓(xùn) 111家談車間 3授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 4授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 5授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 6授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 7內(nèi)訓(xùn) 放肆車間 8內(nèi)訓(xùn) 家談車間 9授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 10授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 11授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 12授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 13授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 14授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 15授課講解 二樓會(huì)議室 16授課講解 二樓會(huì)議室 17授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 18授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 19授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 20授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 21授課講解 二樓學(xué)習(xí)室 七、管理業(yè)績(jī)提升建設(shè)及舉措加強(qiáng)安全管理，確保安全無(wú)事故1　 調(diào)整了安全管理委員會(huì)，環(huán)保辦公室，明確管理責(zé)任。2　 結(jié)合《日常管理制度》和公司安全、環(huán)保、消防等制度，定期檢查。3　 加強(qiáng)消防、職工安全培訓(xùn)工作。做好管理業(yè)績(jī)提升的規(guī)范管理工作按照業(yè)績(jī)提升要求和傻逼咨詢公司咨詢公司指導(dǎo)，通過(guò)系統(tǒng)的管理手段提升管理水平，做到以人為本，按照流程和制度來(lái)管理企業(yè)事務(wù)。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增加凝聚力 作為一個(gè)不斷擴(kuò)大規(guī)模的企業(yè)，團(tuán)隊(duì)建設(shè)非常重要，沒(méi)有團(tuán)結(jié)就沒(méi)有團(tuán)隊(duì)，各部門要明確自己的目標(biāo)和任務(wù)，部門和部門，人員之間要進(jìn)行相互的溝通和交流，相互間要互相信任，互相支持，互相幫助，建設(shè)一支高素質(zhì)、高效率的團(tuán)隊(duì)，為公司的發(fā)展，為企業(yè)的榮譽(yù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)對(duì)于不能融入團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不能相向而行的個(gè)人要堅(jiān)決清除隊(duì)伍。做好員工培訓(xùn)工作，不斷提高員工的技能加強(qiáng)對(duì)員工操作和行為規(guī)范上的培訓(xùn)，特別是對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后方能上崗，培養(yǎng)+訓(xùn)練，這是員工素質(zhì)提升的唯一方法!公司將按照年度計(jì)劃，定期舉辦管理和專業(yè)知識(shí)講座，提高員工立足本職、干好本職、敬業(yè)愛(ài)崗的工作精神。各生產(chǎn)部要組鋼開(kāi)展技術(shù)比武等活動(dòng)，來(lái)提升操作工的操作熟練程度。通過(guò)不斷提高員工的業(yè)務(wù)技能，來(lái)提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量。緊抓6S現(xiàn)場(chǎng)管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理不放松各生產(chǎn)部、車間及職能部門要加大對(duì)員工的勞動(dòng)紀(jì)律檢查及考核力度，加大對(duì)公司的辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)（含基建工地）、生活區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、公共娛樂(lè)場(chǎng)所等區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生和物品的放置的管理。根據(jù)公司的6S現(xiàn)場(chǎng)管理制度要求，盡職盡責(zé)的完成年度工作任務(wù)。八、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)舉措：面對(duì)今年嚴(yán)峻的市場(chǎng)局面，必須開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)的銷售，計(jì)劃開(kāi)發(fā)如下新產(chǎn)品。產(chǎn)品名稱周期舉措鋼色鐵的開(kāi)發(fā)3個(gè)月　單鐵6個(gè)月某3某1個(gè)月　復(fù)合鍛纖維68個(gè)月緯編鐵3個(gè)月第五部分 2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算二、生產(chǎn)預(yù)算三、生產(chǎn)成本預(yù)算四、費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算 銷售和管理費(fèi)用預(yù)算五、采購(gòu)預(yù)算六、投資預(yù)算七、現(xiàn)金預(yù)算八、其它預(yù)算人力成本預(yù)算固定資產(chǎn)折舊預(yù)算其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算補(bǔ)貼收入預(yù)算稅金預(yù)算九、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表十、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）表十一、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表第六部分 2016年工廠風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施當(dāng)前聚酯行業(yè)，技術(shù)成熟、進(jìn)入門坎低，競(jìng)爭(zhēng)多數(shù)靠規(guī)模效應(yīng)，大部分企業(yè)在大賺和大虧之間輪回。在粗放的競(jìng)爭(zhēng)中，多數(shù)工廠只是一味擴(kuò)充產(chǎn)能，并未在經(jīng)營(yíng)模式上需找新的突破口。一旦市場(chǎng)萎縮、產(chǎn)品價(jià)格下降，企業(yè)馬上面臨經(jīng)營(yíng)危機(jī)。首先淘汰的，就是那些設(shè)備偏老，產(chǎn)能偏小的工廠。據(jù)推算，未來(lái)三年，至2018年，中國(guó)聚酯產(chǎn)能可能達(dá)到58005900萬(wàn)噸，而需求量預(yù)計(jì)不到4000萬(wàn)噸，理論開(kāi)工率不到70%。按照這個(gè)開(kāi)工率來(lái)推算，這三年間，必定仍會(huì)有經(jīng)濟(jì)效益差、落后的產(chǎn)能遭到淘汰。 最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于內(nèi)部，高筑墻首先要做好企業(yè)基本功：穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值；廣積糧提高客戶用量，增加優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量；才能生存下來(lái)，并最終最一流企業(yè)緩稱王。 資金緊張，對(duì)于擴(kuò)大尤其是產(chǎn)量和銷量提高后