【正文】 者的健康水平進行監(jiān)護及事故現(xiàn)場搶救工作。 生產(chǎn)過程中主要危害因素分析本工程以尿素、磷酸一銨、氯化鉀等為原料生產(chǎn)NPK復(fù)混肥，本生產(chǎn)線無有毒、易燃、易爆物，在安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生方面主要存在著腐蝕、粉塵、噪音等問題。生產(chǎn)加工及產(chǎn)品包裝運輸過程中均有粉塵產(chǎn)生，且對人體健康有害。國家規(guī)定車間中生產(chǎn)性粉塵最高允許濃度10mg/m3。為此，設(shè)計中需采取相應(yīng)的防護措施，改善操作環(huán)境，保障職工身體健康。 設(shè)計中采用的安全防范措施 防腐蝕NPK生產(chǎn)線所有原料吸潮，吸潮后對鋼制設(shè)備有一定的腐蝕作用，因此，車間設(shè)備及管道均應(yīng)涂防腐漆或襯橡膠板、聚丙烯板，既防腐蝕又能防止設(shè)備結(jié)料堵塞。電氣、儀表安裝在密閉的操作箱內(nèi)，防止損壞儀表以及由于粉塵潮解成導(dǎo)電體后而引起的短路和觸電事故。 防機械損傷造粒機、冷卻機、干燥機等附開式齒輪的傳動設(shè)備和風(fēng)機皮帶均應(yīng)設(shè)安全防護罩。 防電擊1. 為了防止人身觸電，防止接觸絕緣已損壞的用電設(shè)備外殼或損壞的電線而造成傷亡事故，工程設(shè)計中要考慮避雷和接零設(shè)施，照明設(shè)漏電保護開關(guān)。2. 為保證安全，電氣操作必須實行二人一檔值班操作制。3. 發(fā)現(xiàn)儀表和電氣設(shè)備損壞，應(yīng)及時修理。 防粉塵本項目生產(chǎn)線主要塵源來自原料運輸、造粒機、冷卻機和振動篩等設(shè)備，其防塵措施如下：1. 造粒機、冷卻機內(nèi)保持負壓操作，使粉塵不外逸，含塵尾氣經(jīng)干、濕法除塵處理達到排放標準后放空。2. 加強設(shè)備密閉性，避免和減少粉塵外逸。3. 各皮帶輸送機進出口加強密閉，減少輸送線粉塵飛揚。4. 原料輸送點與主操作區(qū)隔開。 降低噪音本項目主要噪音源為風(fēng)機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪音，工藝設(shè)計時考慮盡可能置于室外或與操作區(qū)隔離。 人身防護措施車間內(nèi)應(yīng)根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必須的防護用具和用品。 機構(gòu)設(shè)置及投資本裝置職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)、人員等按廠方原有規(guī)定設(shè)置，屬管理人員，未列入本裝置的生產(chǎn)崗位定員表，但對生產(chǎn)第一線人員必須按有關(guān)規(guī)定進行必要的安全教育，考核合格后方可上崗。工藝上的除塵設(shè)備，局部通風(fēng)裝置，操作室的隔音等防護措施的投資，已列入本裝置總投資估算中。本工程安全衛(wèi)生投資估算約20萬元。 消防 生產(chǎn)過程中火災(zāi)危險性類別NPK生產(chǎn)主裝置、包裝樓、原料倉庫和成品倉庫火災(zāi)危險性類別為戊類，構(gòu)筑物耐火等級為二級。 消防措施1. 總圖 裝置之間保持足夠的防火安全間距。裝置區(qū)設(shè)置消防通道，保證消防通道暢通。2. 建筑 建構(gòu)（筑）物耐火等級為二級，疏散樓梯及安全出口通道均按規(guī)范要求設(shè)計。3. 電氣 在各疏散通道設(shè)置應(yīng)急照明燈具，防爆區(qū)的電器設(shè)備均為防爆型。4. 其他消防措施 在新建裝置區(qū)增設(shè)與之配套消防水管網(wǎng)及消火栓，另外根據(jù)各生產(chǎn)崗位特點配置相應(yīng)的滅火器材，用以撲滅初期火災(zāi)。另外，本項目中所用原料磷酸一銨系固體滅火劑原料，必要時可拆包滅火。 消防投資估算本工程新增消防投資估算30萬元。第十一章 工廠組織和勞動定員 工廠組織董事會下設(shè)的經(jīng)理負責(zé)制： 監(jiān)事會 股東大會 財務(wù)經(jīng)理董事會→董事長→總經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 供銷部經(jīng)理生產(chǎn)部——復(fù)合肥車間主任供銷部——各片區(qū)經(jīng)理 工作制度及勞動定員 工作制度采用四班三倒制連續(xù)運轉(zhuǎn)，每班工作8小時，年生產(chǎn)天數(shù)300天，計7200小時。 勞動定員（一） 辦公室人員： 18名1. 正副經(jīng)理 5名2. 辦公室 2名3. 統(tǒng)計核算員 1名4. 工藝員 1名5. 設(shè)備員 1名6. 化驗 2名7. 供銷 6名（二）生產(chǎn)現(xiàn)場人員1．原料準備及供應(yīng) 8名（包括輔助工）2．原料破碎崗位 1名3．造粒崗位 2名4．熱風(fēng)爐崗位 2名5．篩分崗位 1名6．包裝崗位 6名（包括輔助工）7. 維修人員 2名小計： 22名 按每日計 88名（四班三運轉(zhuǎn)） 人員來源及培訓(xùn)以本地工人為主，優(yōu)先招有技術(shù)、有管理經(jīng)驗的人員。在慈利黎坪復(fù)合肥廠及荊襄礦務(wù)局復(fù)合肥、磷肥廠聘請具有實際操作經(jīng)驗的技術(shù)工等20人，工作年限為2—4年；二是選定具有高中以上文化，年齡18歲到40歲左右的工人在其他廠家培訓(xùn)。與此同時，還請具有管理、銷售經(jīng)驗人員來廠工作。第十二章 項目實施規(guī)劃 建設(shè)周期計劃本項目進度按12個月考慮，其中包括：立項審批，工程施工圖設(shè)計，設(shè)備采購，土建施工，設(shè)備安裝，化工投料試車等。實施初步分為以下階段1．可研立項審批 1個月2．工程施工圖設(shè)計 4個月3．設(shè)備采購及交付 5個月4．土建施工 5個月5．設(shè)備安裝 4個月6．化工投料試車及考核 1個月 實施進度計劃表121 項目實施進度計劃工作月123456789101112可研立項審批—施工圖設(shè)計————設(shè)備采購—————土建施工—————設(shè)備安裝————化工投料試車及考核—實施進度計劃說明：因本項目是比較成熟工藝裝置，因此在實施過程中有些作業(yè)可交叉進行。施工圖設(shè)計為4個月，在施工圖設(shè)計進行到第3個月時，一些主要關(guān)鍵設(shè)備即可進行采購。采購及交付時間為5個月。在施工圖設(shè)計到第4個月時，土建施工即可開始實施，土建施工安排5個月。在土建施工后期，設(shè)備安裝開始進行，部分設(shè)備就位，整個安裝工程需4個月，最后一個月為化工投料試車及考核。第十三章 投資估算 總建設(shè)投資估算本項目總建設(shè)投資 499萬元其中：第一部分：工程費用 381萬元 設(shè)備購置費 225萬元 2建筑工程費 80萬元第二部分：無形資產(chǎn) 18萬元第三部分：遞延資產(chǎn) 118萬元投資方向調(diào)節(jié)稅 0萬元 估算說明 估算范圍本項目總建設(shè)投資估算范圍包括界區(qū)內(nèi)工藝裝置全部工藝設(shè)備費、工藝管道及安裝、電動照明及安裝、自控儀表及安裝、主廠房、原料倉庫及成品倉庫、給排水、消防、界區(qū)內(nèi)總圖等。其他輔助生產(chǎn)設(shè)施、生活福利設(shè)施、界外道路及公用工程等費用不計入本次估算范圍。 估算說明 設(shè)備購置費1. 工藝設(shè)備購置費按工藝設(shè)備一覽表進行估算，其中絕大部分設(shè)備，通過有關(guān)生產(chǎn)廠家詢價，均為現(xiàn)行價格。2. 自控儀表及電動照明設(shè)備參照同類型生產(chǎn)裝置進行估算。 安裝工程費參照同類型生產(chǎn)裝置并結(jié)合本裝置的特點進行估算。 建筑工程費建筑工程費均按構(gòu)筑物實際面積及當?shù)卦靸r進行估算，主廠房按800元/m2，原料倉庫和成品倉庫按400元/m2進行估算。 無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)包括拆遷補償費、軟件費（項目前期設(shè)計費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費及技術(shù)服務(wù)費）和商標等，均按有關(guān)收費標準取費。 遞延資產(chǎn)遞延資產(chǎn)即開辦費主要包括建設(shè)單位管理費、生產(chǎn)準備費、臨時設(shè)施費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等，均參照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況進行取費。項目建設(shè)投資詳見附表：項目總投資估算表。第十四章 財務(wù)分析及經(jīng)濟評價 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案年產(chǎn)7萬噸復(fù)混肥產(chǎn)品。N：P2O5：K2O=15：15：15 7萬噸/年原料為氯化銨（尿素）—磷銨—氯化鉀體系。 實施進度及計算期項目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負荷達設(shè)計能力70%，以后各年達100%，生產(chǎn)期為10年。整個計算期（經(jīng)濟壽命期）為11年。 建設(shè)資金籌措及建設(shè)期利息，30%為自有資金。 流動資金及使用計劃流動資金來源：70%流動資金申請銀行貸款，%。30%流動資金為項目資本金。其中自有流動資金 占30%銀行貸款 占70%流動資金使用計劃：第一年投入 其中：自有流動資金 銀行貸款 第二年再投入 其中：自有流動資金 銀行貸款 詳見附表15。 項目基準收益率10% 產(chǎn)品成本估算 估算說明主要原材料、動力和燃料價格由委托方提供（均為含稅價）。項目價格稅率氯化銨（%）750元/噸13%磷酸一銨（11%，44%）2100元/噸13%氯化鉀（60%）2400元/噸13%尿素（46%）1750元/噸13%填充料200元/噸13%包裝袋17%水6%電17%低壓蒸汽120元/噸13%煤800元/噸13%工資及附加費：年計算。折舊年限為10年。攤銷費無形資產(chǎn)按10年攤銷。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。詳見附表附表3。修理費取固定資產(chǎn)原值4%。財務(wù)費用為每年支付建設(shè)資金及流動資金貸款利息。 產(chǎn)品成本估算整個經(jīng)濟壽命期內(nèi)年平均總成本為11634萬元。年平均經(jīng)營成本為11399萬元。詳見附表8。 主要經(jīng)濟效益指標估算 估算說明產(chǎn)品銷售價151515產(chǎn)品銷售價擬定為2050元/噸。附加稅：增值稅為13%，附加稅（城建稅及教育稅）為增值稅10%。所得稅：按銷售利潤25%計。 主要經(jīng)濟效益指標表141 主要經(jīng)濟效益指標序號指標名稱單位指標值1年銷售收入(正常)萬元12699２年平均銷售收入萬元12318３年平均總成本萬元11634４年平均增值稅及附加稅萬元５年平均銷售利潤萬元667６年平均所得稅萬元167７年平均稅后利潤萬元500８投資利潤率%詳見附表11（損益表）。 現(xiàn)金流量分析分別編制了全部投資及自有資金現(xiàn)金流量表，詳見附表1附表14，主要評價指標如下：所得稅后 所得稅前全部投資 財務(wù)內(nèi)部收益率% 全部投資 財務(wù)凈現(xiàn)值（i =10%） 1857萬元 2753萬元投資回收期（包括建設(shè)期） %，財務(wù)凈現(xiàn)值（i =10%）2060萬元。 風(fēng)險分析 盈虧平衡點分析 年固定成本BEP= X100% = % 年銷售收入—（年可變成本+年銷售稅金）%時，企業(yè)即可達盈虧平衡。 敏感度分析為了觀察本項目的風(fēng)險程度，現(xiàn)選擇了產(chǎn)品銷售價、可變成本、生產(chǎn)負荷、建設(shè)投資等四個因素在一定范圍（+5%）內(nèi)變動時對內(nèi)部收益率的影響?，F(xiàn)將敏感度分析結(jié)果列表如下：表142 敏感度分析表序號變化因素變化率財務(wù)內(nèi)部收益率%1正常情況0２產(chǎn)品銷售價 下降 提高55３建設(shè)投資 增加 減少55４原材料價格 提高 降低55５生產(chǎn)負荷 下降 提高55由敏感度分析表明，產(chǎn)品銷售價變化對財務(wù)內(nèi)部收益率最為敏感，依次遞減是可變成本、生產(chǎn)負荷和建設(shè)投資。第十五章 結(jié) 論1. 本項目建設(shè)符合關(guān)于我國化學(xué)工業(yè)在今后一段時間內(nèi)要集中力量發(fā)展農(nóng)用化工產(chǎn)品其中特別提出要積極發(fā)展復(fù)混肥料的方針。2. 本裝置采用上?；ぱ芯吭汗に嚰夹g(shù)，技術(shù)先進可靠，國內(nèi)屬領(lǐng)先水平。3. ，由財務(wù)分析表，在生產(chǎn)期內(nèi)年均可獲利稅667萬元，年平均稅后利潤500萬元，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）%, 全部投資（包括流動資金）, 項目具有較好的經(jīng)濟效益。4. 本項目有區(qū)域原料優(yōu)勢，有較好的成本競爭力。項目本身對環(huán)境的影響相對較小，同時拉動就業(yè)，社會效益十分明顯。綜上所述，本項目是一個值得投資的好項目，在技術(shù)上，經(jīng)濟上都是可行的