【正文】 志，預(yù)防灼傷； (3) 加強(qiáng)用電安全管理，設(shè)置防靜電，防漏電裝置，防止觸電事故； (4) 吊車(chē)底下不能站人，操作人員必須戴安全帽，無(wú)關(guān)人員不能靠近。 (5) 生產(chǎn)車(chē)間設(shè)置專(zhuān)職安全員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全工作，企業(yè)負(fù)責(zé)人作為安全責(zé)任第一人，重視安全生產(chǎn)工作。職工上崗前進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)和安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)考核合格發(fā)上崗證，堅(jiān)決杜絕無(wú)證上崗。 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 36 第十章 、組織機(jī)構(gòu) 及崗位定員 (一 ) 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目由 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港） 有限公司投資建設(shè)，企業(yè)的組織形式為有限責(zé)任公司。公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，常設(shè)機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，運(yùn)作方式為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理班子負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 董事會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 財(cái) 務(wù) 部 辦 公 室 人力資源部 物 流 部 市 場(chǎng) 部 副總經(jīng)理 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 37 (二 ) 崗位定員 崗位定員表 序號(hào) 崗位名稱(chēng) 崗位定員合計(jì) 備注 一 總經(jīng)理班子 4 1 總經(jīng)理 1 2 副總經(jīng)理 3 二 辦公室 7 1 主 任 1 2 文 員 2 3 保 安 4 三 財(cái)務(wù)部 4 1 經(jīng) 理 1 2 副經(jīng)理 1 3 財(cái)務(wù)人員 2 四 人力資源部 2 1 經(jīng) 理 1 2 文 員 1 五 物流部 3 1 經(jīng) 理 1 2 工作人員 2 六 市場(chǎng)部 9 1 經(jīng) 理 1 2 副經(jīng)理 1 3 業(yè)務(wù)員 7 七 質(zhì)檢部 3 1 經(jīng) 理 1 2 質(zhì)檢員 2 八 生產(chǎn)部 128 1 經(jīng) 理 1 2 副經(jīng)理 1 3 設(shè)備主管工程師 1 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 38 4 工藝主管工程師 1 5 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 1 6 生產(chǎn)領(lǐng)班 1 7 生產(chǎn)人員 120 8 維修人員 1 9 維修班長(zhǎng) 1 合 計(jì) 160 本項(xiàng)目崗位定員 160 人，其中管理及技術(shù)開(kāi)發(fā)人員 ,物流 、后勤 和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員 40 人，生產(chǎn)人員 120人。 (三 ) 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)期培訓(xùn)高級(jí)管理及科技人才 在項(xiàng)目建設(shè)期培訓(xùn) 10 人左右的高級(jí)管理、科技人才和生產(chǎn)骨干，具體做法是由技術(shù)提供方派出培訓(xùn)師到 公司 進(jìn)行理論培訓(xùn)，然后到技術(shù)提供方所屬的同類(lèi)企業(yè)跟班實(shí)習(xí)，為項(xiàng) 目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。 企業(yè)成立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、落實(shí)培訓(xùn)人員 企業(yè)建立生產(chǎn)技術(shù)和安全技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，日常工作由人力資源部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)師由技術(shù)部或生產(chǎn)部工程師或外聘培訓(xùn)師擔(dān)任，做到在項(xiàng)目建設(shè)中負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排所需科技人員，技術(shù)工人的崗位培訓(xùn)，考核不合格者不發(fā)上崗證，杜絕無(wú)證上崗。 在設(shè)備安裝階段，相關(guān)部門(mén)的設(shè)備安裝，安排所在崗位相關(guān)人員跟班，參與設(shè)備安裝調(diào)試工作，盡快熟悉相關(guān)設(shè)備的性能及操作維修保養(yǎng)技術(shù)。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，經(jīng)常舉辦有關(guān)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)安全及新技術(shù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等各種專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和講座，不斷提高員 工的素質(zhì)。 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 39 第十一章 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)總工期為 24 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)分 二 期實(shí)施。 Ⅰ期工程 工期 18 個(gè)月（ 20xx年 1 月 1日～ 20xx 年 7月 1 日），具體進(jìn)度安排如下： 前期工作 3個(gè)月（ 20xx 年 1月 1日～ 20xx年 3月 31日）； 主體工程施工 9個(gè)月（ 20xx年 4月 1日～ 20xx年 1月 1日）； 設(shè)備安裝調(diào)試 3個(gè)月（ 20xx年 1月 1日～ 20xx年 4月 31日）； 竣工驗(yàn)收 1個(gè)月（ 20xx 年 5月 1日～ 5 月 30 日）； 試生產(chǎn) 1 個(gè)月（ 20xx年 6月 1日～ 6月 30日）； 正式投產(chǎn) 20xx 年 7 月 1 日。 Ⅱ期工程 Ⅱ 期 6 個(gè)月（ 20xx 年 7月～ 20xx 年 1 月），具體安排如下： 土建工程施工 4個(gè)月（ 20xx年 7月～ 20xx年 11月）； 設(shè)備安裝調(diào)試 2個(gè)月（ 20xx年 12 月～ 20xx年 1月）； 20xx年 2 月竣工投產(chǎn)。 第十二章 、投資估算及資金籌措 (一 ) 固定資產(chǎn)投資估算 投資估算范圍 (1) 土地征用相關(guān)費(fèi)用； (2) 生產(chǎn)裝置工藝設(shè)備購(gòu)置相關(guān)費(fèi)用； (3) 土建工程建設(shè)相關(guān)費(fèi)用； (4) 工藝設(shè)備安裝及材料費(fèi)用； (5) 公用設(shè)施及輔助工程建設(shè)相關(guān)費(fèi)用； (6) 生活設(shè)施建設(shè)相 關(guān)費(fèi)用； 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 40 (7) 項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的其他費(fèi)用。 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) (1) 主要設(shè)備材料按市場(chǎng)咨詢(xún)價(jià)計(jì)算； (2) 安裝工程參照《化工建設(shè)概算定額》計(jì)算； (3) 土建工程參照 98 版《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 安徽省 單價(jià)估價(jià)表》及其配套的《 安徽省 安裝工程費(fèi)用定額》計(jì)算； (4) 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 10%計(jì)算； (5) 建筑安裝工程參照 20xx 版《 安徽 統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額估價(jià)表（通用冊(cè)）及其配套的《 安徽 安裝工程費(fèi)用定額計(jì)算》； (6) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按土建工程的 5%計(jì)算； (7) 工程地質(zhì)勘察費(fèi)按土建工程費(fèi) 用的 1%計(jì)算； (8) 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 5%計(jì)算； (9) 土建工程施工圖審閱費(fèi)按土建工程費(fèi)用的 %計(jì)算； (10) 工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； (11) 土建工程招標(biāo)標(biāo)費(fèi)按土建工程費(fèi)的 %計(jì)算； (12) 竣工圖編制費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； (13) 辦公及生活用具費(fèi)按崗位定員 160人，人均 2385 元計(jì)算； (14) 職工培訓(xùn)費(fèi)按 40 萬(wàn)元列支； (15) 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二兩部分費(fèi)用合計(jì)的 3%計(jì)算。 固定資產(chǎn)投資估算 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 41 表 121 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 費(fèi)用指標(biāo) 費(fèi)用合計(jì) （萬(wàn)元） 第一部份 工程費(fèi)用 (元 /㎡ ) 一 土建工程 1 倉(cāng)庫(kù)、廠(chǎng)房 ㎡ 40000 800 3200 2 辦公樓 ㎡ 4200 900 378 3 職工宿舍 ㎡ 3060 800 4 輔助用房 ㎡ 320 500 16 5 道路及硬化地面 ㎡ 12670 172 6 圍墻 m 2250 124 7 大門(mén) 個(gè) 2 100000 20 小 計(jì) 二 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1 配料混合系統(tǒng)HQJ750 臺(tái) 10 32 320 2 混合料分配系統(tǒng)HF650 臺(tái) 10 28 280 3 平臺(tái)料倉(cāng)喂料系統(tǒng)WL3 套 10 86 860 4 有機(jī)肥擠壓造粒機(jī) （改進(jìn)型） FLY37 臺(tái) 16 128 2048 5 圓顆粒拋光整型機(jī)（專(zhuān)利產(chǎn)品） KZ1200 套 16 65 1040 6 烘干機(jī) HG18 200 套 5 72 360 7 冷卻機(jī) LQ15 140 臺(tái) 5 48 240 8 滾筒篩分機(jī) GS1230 臺(tái) 10 215 9 皮帶輸送機(jī) DT500 套 26 22 572 10 斗式提升機(jī) HL250 5 12 60 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 42 11 烘干引風(fēng)除塵系統(tǒng) 4— 72No8C 5 35 175 12 成品包裝料倉(cāng) 5 26 130 13 冷卻引風(fēng)除塵系統(tǒng) 4— 72No6C 5 12 60 14 電腦定量包裝系統(tǒng)LCSBZ 10 16 160 15 電氣控制系統(tǒng) 10 13 130 16 小型裝載機(jī) LZ15 10 4 40 17 中型裝載機(jī) LZ35 10 28 280 18 拌合自動(dòng)控制自動(dòng)鏟堆機(jī) (臺(tái)灣進(jìn)口天車(chē) ) 10 42 420 19 輔助設(shè)備系統(tǒng) 套 2 120 240 20 維修設(shè)備系統(tǒng) 套 2 30 60 21 化驗(yàn)設(shè)備 2 65 130 小 計(jì) 7820 三 設(shè)備安裝及材料費(fèi) 1 安裝費(fèi) 391 2 材料費(fèi) 782 小 計(jì) 1173 四 公用工程 1 給水排水 120 2 供配電、照明系統(tǒng) 320 3 綠化 m2 14480 小 計(jì) 工程費(fèi)用合計(jì) 第二部份其他費(fèi)用 一 土地征用費(fèi) 畝 200 1120 二 建設(shè)單位管理費(fèi) 三 土建工程監(jiān)理費(fèi) 四 工程地質(zhì)勘察費(fèi) 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 43 五 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 六 土建施工圖審圖費(fèi) 七 工程保險(xiǎn)費(fèi) 八 土建 工程招投標(biāo)費(fèi) 九 竣工圖編制費(fèi) 十 辦公及生活用具費(fèi) 十一 職工培訓(xùn)費(fèi) 40 十二 前期工作費(fèi)用 60 十三 試車(chē)費(fèi) 30 其他費(fèi)用合計(jì) 第一、二部份合計(jì) 基本預(yù)備費(fèi) 372 固定資產(chǎn)總投資 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 44 (二 ) 項(xiàng)目總投入資金 表 123 項(xiàng)目總投 入資金匯總表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投入資金 (萬(wàn)元 ) 備 注 1 固定資產(chǎn) 2 建設(shè)期利息 未使用銀行貸款 3 流動(dòng)資金 全部流動(dòng)資金 總投資 (三 ) 資金籌措 項(xiàng)目總投資資金來(lái)源合計(jì) 萬(wàn)元 ，全部由坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司自籌解決 (四 ) 投資使用計(jì)劃 見(jiàn)附表 7 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 45 第十 三 章 、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析 (一 ) 生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算 計(jì)算基礎(chǔ)和依據(jù) (1) 原輔 材料、燃料動(dòng)力價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算； (2) 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格： 20xx 元 /噸； (3) 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 5%提取； (4) 人工工資福利按崗位定員 160 人， 生產(chǎn)工 人均 14400 元 /年計(jì)算；管理人員按照 15000 元 /人 .年計(jì)算。 (5) 管理費(fèi)按銷(xiāo)售收入的 5%提??； (6) 維修費(fèi)按設(shè)備投資的 2%提取。 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算 (1) 項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，項(xiàng)目分 二 期建設(shè)，生產(chǎn)建設(shè)期為 三 年，生產(chǎn)期為 10年，計(jì)算期為 13 年。 (2) 折舊費(fèi)按詳細(xì)估算法計(jì)算見(jiàn)附表 8，估算結(jié)果：折舊費(fèi)為 萬(wàn)元 /年 。 (3) 攤銷(xiāo)費(fèi)，攤銷(xiāo)費(fèi)包括無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。 本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn) 指的是土地 ，攤銷(xiāo)費(fèi)為遞延資產(chǎn)，攤銷(xiāo)期滿(mǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)凈值為 0。 見(jiàn)附表 9. (4) 項(xiàng)目征用土地 200 畝，征地費(fèi)為 1120 萬(wàn)元，土地?cái)備N(xiāo) 見(jiàn)表 9。 (5) 生產(chǎn)建設(shè)期不折舊、不攤銷(xiāo)。 (6) 總成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表 10，估算結(jié)果：項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)期結(jié)束后，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力 70%，投產(chǎn)第一年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年為達(dá)綱年，達(dá)綱年產(chǎn)量及銷(xiāo)售量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%，達(dá)綱年坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 46 份產(chǎn)品產(chǎn)量為 20 萬(wàn)噸 /年，總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元 /年。 銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算 銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算見(jiàn)附表 11，估算結(jié)果：項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)期結(jié)束后投產(chǎn)第一年產(chǎn)量及銷(xiāo)售量達(dá)到設(shè)計(jì)能力 70%，銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 ；投產(chǎn)第二年為達(dá)綱年，產(chǎn)量及銷(xiāo)售量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%，達(dá)綱年份銷(xiāo)售收為 38000