【正文】 研報告批復(fù)后第1－3個月完成工程設(shè)計，包括項目初步設(shè)計及審查工作。可研報告批復(fù)后第4－11個月完成項目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)?？裳袌蟾媾鷱?fù)后第12個月項目竣工驗收，廠房交付使用，并進行財務(wù)審計。表47 項目實施進度計劃表序號工作階段2012年可研報告批復(fù)后第n個月8月底以前1234567891011121項目上報2工程設(shè)計3建筑工程及配套建設(shè)4廠房交付使用、管理措施在項目建設(shè)過程中，實行工程項目負責(zé)制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴格的考核驗收。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任。財政資金的使用嚴格按照財政部及貴州省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。項目竣工投產(chǎn)后，實行“政府+合作社+技術(shù)協(xié)作單位+基地+農(nóng)戶”的運作模式。其中政府負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，合作社負責(zé)大豆基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負責(zé)大豆收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負責(zé)生產(chǎn)。36投資估算與資金來源第五章、投資估算與資金來源、總投資估算項目總投資150萬元，其中建設(shè)投資120萬元，占項目總投資80%；流動資金30萬元，占項目總投資20%。、建設(shè)投資建設(shè)投資120萬元，%；，%；，%；預(yù)備費19萬元。①建筑工程費，詳見附表21。②設(shè)備購置及安裝工程費，詳見附表22。③其他費用，其中：(每年培訓(xùn)社員和果農(nóng)80人次以上。)，項目前期費用（包括可研編制、初設(shè)、項目管理等費用），，文獻。④基本預(yù)備費基本預(yù)備費用按土建工程、儀器設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和所占比例計。、流動資金項目所需流動資金30萬元。、資金來源本項目總投資150萬元，建設(shè)投資120萬元，其中企業(yè)自籌60萬元，申請國家財政資金補助60萬元。本項目所需流動資金全部由企業(yè)自籌。、申請中央財政資金該項目屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的加工類項目，根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第60號）的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金60萬元。、自籌資金及來源合作社自籌建設(shè)資金120萬元，通過兩種途徑籌措。一、至2011年末，，經(jīng)過合作社成員大會一致同意，用于該項目自籌資金。二、通過社員增資，追加資產(chǎn)54萬元（詳見附件《某縣新站鎮(zhèn)自強農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社社員大會會議決議》）。因此，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。項目所需流動資金30萬元，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負荷逐年追加投資。、財政補助資金使用和管理財政補助資金主要支持項目建筑工程投資和科技投資，其次是設(shè)備投資和前期工作費，財政資金的使用具體詳見附表3《財政資金使用明細表》。財政補助資金的使用與管理嚴格按照國家相關(guān)資金使用管理細則執(zhí)行，實行專帳管理，專款專用，加強財務(wù)審計和監(jiān)督。、自籌資金的使用和管理為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，項目建設(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準立項后打入財政專門帳戶，參照財政補貼資金實行報帳制，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。效益分析第六章、效益分析、經(jīng)濟效益(1) 新增銷售收入項目實施后，正常年份加工各類特色豆制品150萬公斤，詳見表61。表61 銷售收入估算表（正常年份新增）序號產(chǎn)品名稱單位年銷售量單價（元）金額（萬元）1鹵制五香豆干公斤200000842麻辣豆干公斤120000783熏制豆干公斤2000001104內(nèi)酯豆腐公斤400000725腐竹公斤1000001016豆豉公斤2500007干豆腐公斤2000001708　腐乳公斤20000199臭豆腐干公斤10000　合 計　1500000　755所得稅率按25%計算。(2)總成本及經(jīng)營成本估算（1）各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準，價格按投料價計。表62 原材料、輔料一覽表序號項 目 名 稱單位數(shù)量1大豆噸/年10002辣椒噸/年3生姜噸/年2004食用鹽噸/年1005花椒及香辛料噸/年66味精噸/年47電力KWh/年7萬8水m340009包裝物10200g裝塑料袋（含商標(biāo)）萬15111180g裝塑料袋（含商標(biāo)）15112100g裝塑料袋（含商標(biāo)）1511380g裝塑料袋（含商標(biāo)）35114包裝外箱（2）全廠定員（以項目計）58人，職工年工資及福利費如下表：表63 工資福利表人數(shù)人均月工資及福利（元）合計（萬元）生產(chǎn)工人， 53人1150技術(shù)人員、管理人員5人1450合 計（3）折舊和攤銷，攤銷費按5年攤銷；折舊費按10年折舊，預(yù)計殘值率4%。（4）修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計取。 （5）其他費用按工人工資及福利費總額的100%計提；產(chǎn)品總成本估算，，詳見附表2。種植優(yōu)質(zhì)大豆每畝可產(chǎn)生收入1600元，按照每戶種植10畝計算?？鄢杀竞?，每畝凈收益1200元。，將其中的60%進行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。、社會及生態(tài)效益、促進農(nóng)戶增收，帶動其他行業(yè)本企業(yè)項目原材料供應(yīng)、采用“合作社+公司+農(nóng)戶”的模式與農(nóng)民簽訂收購協(xié)議，每年基地內(nèi)農(nóng)戶實際增加收入10000余元，既達到了農(nóng)民增收之目的，同時，又因本品的生產(chǎn)銷售需塑料包裝袋和紙箱，促進包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于項目實施所需運輸量約2000噸，運輸產(chǎn)值約200萬元，促進了運輸業(yè)的發(fā)展，另因產(chǎn)品銷售，增加了財政稅收，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展。、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目前，某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍處于簡單的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，農(nóng)民生產(chǎn)收入以賣原材料為主，由于缺乏加工業(yè)，農(nóng)副產(chǎn)品銷售受外地收購人員的商業(yè)行為制約很大，形成勞動產(chǎn)品比價相當(dāng)?shù)停r(nóng)民生產(chǎn)積極性相應(yīng)受到極大制約，通過本項目實施，由企業(yè)聯(lián)系農(nóng)戶和市場，有利于減輕農(nóng)民種植風(fēng)險，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，提高對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的支持力度，同時也聯(lián)動相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。、解決農(nóng)村富余勞動力就業(yè)出路本項目年需生產(chǎn)人員53人，主要以下崗職工和具有一定文化程度的農(nóng)民為招收對象，項目區(qū)屬農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿s占勞動人口的40%，大部分已外出打工，通過本項目實施，有效地解決富余勞動力就地轉(zhuǎn)移就業(yè)問題，實際上幫助農(nóng)民在空余時間提供創(chuàng)收條件，增加勞動收入，應(yīng)該說，發(fā)展類似加工業(yè)是解決“三農(nóng)“問題有效途徑，也是貧困地區(qū)如何提高造血功能，增加自我脫貧能力的長效措施。附表目錄附表：、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附圖及附件目錄附圖：附件： 、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）環(huán)保部門出具的意見或證明材料