【導讀】廠區(qū)污水處理場界區(qū)內(nèi)道路及配套工程

　　

【正文】 將質(zhì)量檢查的結果進行總結予以通報；每月進行一次質(zhì)量大檢查，并書面通知到參加檢查的人員及受查部門；另外還會根據(jù)工程的進展、質(zhì)量工作情況增加檢查的次數(shù)。月度檢查覆蓋不到的對關特工序（過程）的檢查和記錄，主管部門或人員應自行安排進行。 每次組織的檢查應記錄，沒有規(guī)定表格的，可在施工日志上記錄，對檢查出的不合格項，各部門應列入不合格信息臺帳。項 目職能部門和相關責任人員，各負其責進行項目工程過程的監(jiān)督和檢查工作，認真做好檢查工作記錄。 針對檢查中發(fā)現(xiàn)的具體問題，限期其發(fā)生部門進行整改并做好整改后的核查工作；凡屬質(zhì)量體系運行不暢的環(huán)節(jié)，組織相關部門制定或補充糾正和預防措施，對現(xiàn)行的質(zhì)量體系進行修正改進，并在下階段工作中進行重點觀察和監(jiān)控。 本項目質(zhì)量控制點進行檢測后，應及時填寫質(zhì)量控制點劃分和控制表，工程評定時應填寫單位、分部、分項工程劃分及控制表。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)者進行標識和隔離 ，部門負責人對不合格品的標識和隔離進行監(jiān)督， HSE部進行跟蹤檢查。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營管理部負責組織有關部門處置，滿足顧客要求。 一般不合格品的評審由發(fā)生部門負責人組織進行，嚴重不合格品由項目工程師組織各專業(yè)技術人員、質(zhì)量檢驗和試驗人員及有關人員進行評審。 根據(jù)不合格品的等級分別由項目部 HSE部對處置結果應進行重新檢驗確認，并做出監(jiān)測狀態(tài)標識。 質(zhì)量改進和糾正預防措施控制 工程技術部為質(zhì)量改進和糾正預防 措施控制的主責部門，各部門配合必須收集不合格信息和質(zhì)量改進信息并建立臺帳；工程技術部應建立改進臺帳，收集項目各部門已進行改進的項目，用于評價已經(jīng)運行的質(zhì)量改進和糾正預防措施。 不合格信息和質(zhì)量改進信息可從如下幾方面獲取： 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 28 of 54 a）項目部每月組織的體系運行情況檢查； b）部門過程檢查和產(chǎn)品檢驗中出現(xiàn)的不合格或合格后提出的進一步要求； c）業(yè)主提出的投訴信息或建議； d）內(nèi)外審提出的不符合項； 項目部各部門應根據(jù)各自職責及檢查出的存在問題，及時進行整改，并制定相應的糾正預防措施， 以防止類似問題的再次出現(xiàn)；項目部將根據(jù)項目工程的實際情況，制定內(nèi)部審核計劃，對本項目體系的運行情況進行檢查，針對存在問題，及時收集相關質(zhì)量信息，運用數(shù)據(jù)分析的方法，提出解決、改進的辦法和措施，來保證項目工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。對上述不合格信息和改進信息，應分別采取如下方式下達改進項目： a）口頭方式下達改進項目，適用于過程監(jiān)視和偶然發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量方面的小問題，容易改進，但必須記錄，可記錄在施工日志上； b）“糾正措施”通知方式下達改進，使用《糾正措施實施記錄》表。適用于原因不清的不合格項目，由下達通知方描述不合 格內(nèi)容，由負責改進部門分析原因； c）原因清楚的不合格可以會議紀要、公文方式下達改進； d）估計改進周期較長時可以月度、季度計劃下達改進項目； e）屬項目部職權范圍內(nèi)的改進項目可以書面形式與對應的職責部門溝通，反饋改進信息。 f）各部門在分析、處理不合格信息時應盡量采用數(shù)據(jù)分析方法，詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 g）改進的實施：下達改進的主管部門應登記改進項目的來源、要求、完成時間等，并在規(guī)定的時間內(nèi)跟蹤檢查。 質(zhì)量運行和質(zhì)量控制點 項目部根據(jù)具體情況、招標文件合同條件要求結合公司《質(zhì) 量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》的規(guī)定，編制項目各專業(yè)施工質(zhì)量控制點并報業(yè)主批準，現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查確認實施報檢制，即施工單位完成相應施工任務且自檢合格后，按專業(yè)質(zhì)量控制點級別報業(yè)主、監(jiān)理單位進行檢查確認。 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 29 of 54 根據(jù)工程的質(zhì)量特性和技術要求，將質(zhì)量控制部位和工序分四個級別。即停止點 (H)、見證點 (W)、驗證點 (V)、隨機檢驗點 (RI)和文件審查點 (RD)并嚴格執(zhí)行下列規(guī)定，使工程質(zhì)量得到有效控制。 質(zhì)量控制點的執(zhí)行程序 質(zhì)量控制點是質(zhì)量控制的重點，是影響工序質(zhì)量的關鍵 ,需停工待檢，因此必 須做到以下要求： a）在控制點停檢前的 24小時，首先由施工單位專職質(zhì)檢員檢查，合格報業(yè)主及監(jiān)理單位申請檢查，并通知檢查的時間。 b）監(jiān)理相應專業(yè)的質(zhì)量工程師及業(yè)主相應專業(yè)的質(zhì)量負責人接到通知的 24小時內(nèi)，應將檢查相應控制點的有關資料（包括：圖紙、規(guī)范、變更及儀器等）準備好。 c）按時參加三方共檢，并將檢查結果及時、準確地填寫到共檢記錄上，經(jīng)三方確認簽字。 d）如檢查不合格的工序，施工單位應根據(jù)監(jiān)理工程師的指令及時整改，整改后經(jīng)自檢合格后，重新報監(jiān)理及業(yè)主申請檢查、驗收。 質(zhì)量控制點是 一般的質(zhì)量控制點，應按照質(zhì)量要求對其進行檢查，由項目專業(yè)的質(zhì)檢員檢查，如發(fā)現(xiàn)有不符合施工規(guī)范、規(guī)程的做法，則以書面或口頭形式通知班組限期整改。合格后方可放行進入下道工序。并將檢查結果及時、準確地記錄下來，簽字存檔以備查驗。 五 HSE管理規(guī)劃及保證措施 保證安全生產(chǎn)的技術組織措施 健康安全環(huán)境管理體系 本項目健康、安全、環(huán)境目標承諾 職業(yè)健康工作爭取做到： 杜絕特大職業(yè)病危害事故； 預防性衛(wèi)生監(jiān)督率達到 100%； 職業(yè)健康體檢率達到 100%； 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 30 of 54 安全生產(chǎn)工作努 力實現(xiàn)“三個杜絕、二個不超、一個確?！保? 杜絕重大火災、爆炸事故； 杜絕一次死亡 1人（含 1人）以上的工業(yè)生產(chǎn)、交通（同等責任及以上）、火災事故； 杜絕一次直接經(jīng)濟損失 10萬元（含 10萬元）以上的事故； 職工千人重傷率不超過 ，職工千人負傷率不超過 。 確保公司所屬公共場所的安全穩(wěn)定。 施工項目部、隊、努力實現(xiàn)零事故、零傷亡。 環(huán)境保護工作努力做到“一杜絕、二達標”： 杜絕特大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故； 污水和有控廢氣排放達標率為 100%； 法律及其他要求 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國消防法》 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》 《中華人民共和國傳染病防治法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》 《建筑安裝工人安全技術操作規(guī)程》 《建設項目環(huán)境保護管理程序》 GB897896 《污水綜合排放標準》 公司健康、安全與環(huán)境方針 遵守法律法規(guī)，建立并實行嚴格的管理制度； 實施全員培訓，樹立和強化健康、安全與環(huán)境管理理念； 堅持預防為主，致 力保護員工健康安全，防止環(huán)境污染； 確保清潔生產(chǎn)，追求零事故，力爭無污染； 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 31 of 54 完善體系管理，不斷提升公司的健康、安全與環(huán)境管理績效。 b) 業(yè)務范圍與關系 1）本計劃明確了本項目自開工直至交、竣工整個生產(chǎn)過程的健康、安全和環(huán)境的一系列活動的程序方法，從計劃書發(fā)布之日起生效，工程結束自動失效。它覆蓋了本公司的施工范圍和參與本項目的所有職工，本計劃書在實施過程中接受業(yè)主、監(jiān)理公司的監(jiān)督、檢查，接受我公司相關部門的指導、督促和檢查，傾聽相關方意見，使健康安全環(huán)境（ HSE）管理工作做到持續(xù)改進。 a) 組織機構與職責 項目部建立健康安全環(huán)境（ HSE）管理管理體系，項目經(jīng)理為 HSE管理第一責任人，各副經(jīng)理分管業(yè)務范圍內(nèi)的 HSE工作。項目部成立健康安全環(huán)境（ HSE）領導小組、風險評價小組和應急反應領導小組，設立健康安全環(huán)境（ HSE）部，設專職 HSE監(jiān)督。施工班組設兼職 HSE監(jiān)督員。項目部各部門負責相關要素的 HSE管理，現(xiàn)場 HSE監(jiān)督負責監(jiān)督工作，形成健康安全環(huán)境（ HSE）管理與監(jiān)督兩個網(wǎng)絡，確保整個項目施工活動中嚴格按照健康安全環(huán)境（ HSE）管理體系有效運行并持續(xù)改進。 項目部健康安全環(huán)境（ HSE）組織機構圖如下： 1）項目經(jīng)理職責 項 目 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 HSE經(jīng)理 HSE 部 工程技術部 物資采辦部 計劃合同部 行管文控部 財務結算部 施工班組（兼職 HSE檢查員） HSE監(jiān)督 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 32 of 54 項目經(jīng)理為 HSE工作第一責任人，負責項目安全、健康與環(huán)境體系的有效運行， 審批項目安全、健康與環(huán)境目標與指標及管理方案。 負責組織項目部健康、安全和環(huán)境因素的識別和評價、“兩書一表”的編寫和批準。 為項目實施和保持安全、健康與環(huán)境體系提供足夠的資源。 組織制定項目應急計劃或方案并組織實施與監(jiān)測 2）健康、安全、環(huán)境現(xiàn)場監(jiān)督（安全工程師）職責 負責保持與業(yè)主的經(jīng)常溝通，并及時報告與安全作業(yè)有關的信息。 參加項目部健康安全危害和環(huán)境因素的識別、評價、更新。 負責貫徹相關法規(guī)、措施和指南。 協(xié)助項目經(jīng)理組織編寫項目部“兩書一表”和制定相關管理方案，并監(jiān)督施施。 負責制定應急計劃并協(xié)助進行應急演練。 監(jiān)督和評價健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)，及時更新和維護記錄，編寫健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)階段報告。 負責對健康、安全、環(huán)境活動進行監(jiān)督檢查。 定期向上級主管部門報告健康、安全、環(huán)境活動運行情況。 b) 能力評估 待項目部的管理層、健康安全環(huán)境（ HSE）管理人員、關鍵崗位、特種作業(yè)人員等確定后，在進場前人事和勞資部門應組織對上述人員進行資質(zhì)、能力、持證等情況進行能力評價。 c) 能力評估培訓 1）根據(jù)工程特點和員工的能力情況，項目部應制定相應的培訓計劃，有計劃、有步驟地對員工進行培訓。初擬定以下培訓內(nèi)容： 項目健康安全環(huán)境（ HSE）作業(yè)計劃發(fā)布時，將組織全體員工進行學習。 組織職工對作業(yè)場所健康與安全風險、環(huán)境因素識別與控制措施的培訓。 應急預案的培訓。 各專業(yè)工種、崗位 HSE知識（安全措施）的培訓。 參加業(yè)主組織的 HSE入門培訓。 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 33 of 54 HSE提高培訓。 環(huán)境因素識別、評價與控制 環(huán)境因素識別、評價與控制參見執(zhí)行 a) 環(huán)境因素識別 把本項目的活動過 程分解為更小的過程或工序，運用環(huán)境因素調(diào)查表，從噪聲、污水廢液、廢氣、固體廢棄物、資源能源浪費、泄漏、生態(tài)等方面全面系統(tǒng)的識別，建立環(huán)境因素清單。 b) 環(huán)境因素評價 在環(huán)境因素識別的基礎上，運用環(huán)境因素評價矩陣，從法律、法規(guī)要求、污染物的排放、資源和能源浪費、安全隱患及危害員工健康、相關方、生態(tài)影響等方面進行評價分類、分級；從環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響的嚴重性、可能性及投入技術管理措施的可行性等角度評價出一般環(huán)境因素、重要環(huán)境因素并建立環(huán)境因素臺帳。 c) 因素控制 對于依靠加強管理或優(yōu)化操作即可改進或控制的 、改進技術方案和工藝成熟的重要環(huán)境因素，應列為第一批控制因素。通過制定相應的目標 /指標和環(huán)境管理方案把管理措施和操作規(guī)程落實到每個相關的操作崗位，確保重要環(huán)境因素有效控制，實現(xiàn)減少或消除重大環(huán)境影響。 對環(huán)境因素控制充分考慮清潔生產(chǎn)要求，按照 “減污增效、節(jié)能降耗”的原則提出措施。 健康安全危害識別、評價與控制 a) 健康安全危害識別 在項目施工前，項目部將組織有關人員對作業(yè)項目在施工過程中可能產(chǎn)生的危害進行識別。采用安全施工分析討論會的形式針對施工各道工序、作業(yè)場所、人員的健康安全環(huán)境方 面進行危害識別，參加識別人員應為：項目部 HSE總監(jiān)、專職 HSE監(jiān)督員、項目總工程師及各專業(yè)技術人員、生產(chǎn)人員、各班班長、富有經(jīng)驗的班組成員，必要時，也可報請公司指派有相應技術、經(jīng)驗的人員參加。本項目初步識別的危害如下：高空墜落、爆炸、噪音、火災、觸電等。以防火、防爆、防觸電、防倒塌為工作重點。 中國石油廣西石化 1000萬噸 /年煉油工程廠區(qū)污水處理場 界區(qū)內(nèi)道路施工方案 Page 34 of 54 b) 風險評價 成立風險評價小組，由項目部風險評價小組對已識別的危害和影響，根據(jù)經(jīng)驗和各種相關資料進行差距分析，利用風險矩陣圖方法，分析危害發(fā)生的頻率和影響