中國電信香港有限公司項目會計調(diào)研工作文檔-資料下載頁
2025-08-01 18:14本頁面
【正文】 計劃財務(wù)部/綜合部缺乏有效的文檔交換媒介。系統(tǒng)11. 全公司所用的各類型表格沒有作系統(tǒng)性的管理。版本，誰是使用者，誰去維護(hù)和使用方法等都沒有說明。各部門沒有表格監(jiān)管政策，ISO 貫徹不力。政策12. 項目采購沒有對供應(yīng)商作科學(xué)化評估。對不同的供應(yīng)商維持一定的生意額。技術(shù)部/綜合部沒有收集供應(yīng)商資料作表現(xiàn)評估和分析。系統(tǒng)/政策/流程13. 工程施工期間都沒有記錄省代購工程材料或機(jī)件，計劃財務(wù)部無法擔(dān)任資產(chǎn)管理功能。技術(shù)部/計劃財務(wù)部工程項目到完成階段，省才攤分固定資產(chǎn)到各市單位。與此同時也沒有有效地代管材料的核算制度和信息傳遞制度流程14. 無質(zhì)量成本的核算。計劃財務(wù)部質(zhì)量成本沒有量化的原則。制度15. 資金管理的業(yè)績無法考核。計劃財務(wù)部無資金的管理制度制度
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