【正文】 缺少專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。組織相關(guān)技術(shù)人員依據(jù)綜合應(yīng)急預(yù)案確定的事故災(zāi)害編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。安全科 序號(hào) 元素 不符合項(xiàng) 整改要求 責(zé)任單位 責(zé)任人 完成時(shí)間 復(fù)查人24. 7 在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處缺少緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話。在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處張貼緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話。安全科 25. 7 演練后對(duì)預(yù)案修訂不及時(shí)。 每次演練后及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，并修訂應(yīng)急預(yù)案。 安全科 26. 8 事故、事件報(bào)告的有效性較差。事故、事件報(bào)告的有效性包括：報(bào)告及時(shí)；報(bào)告對(duì)象準(zhǔn)確、全面；內(nèi)容齊全。安全科 27. 8在形成事故、事件調(diào)查報(bào)告前未將事故、事件調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。依據(jù)程序?qū)⑹鹿?、事件調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。 安全科 28. 8 事故事件管理人員能力需提高。加強(qiáng)事故事件調(diào)查、分析能力學(xué)習(xí)，并督促生產(chǎn)人員進(jìn)行事故事件回顧工作。安全科、生產(chǎn)科 29. 9 內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)未對(duì)好的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可。對(duì)表現(xiàn)較好者給予獎(jiǎng)勵(lì)，并鼓勵(lì)其他人員或部門(mén)向其學(xué)習(xí)。安全科 5 整改計(jì)劃 整改計(jì)劃XXXX 有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)依據(jù)我公司提出的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)及整改建議，進(jìn)行了充分的分析研究，確定了整改措施、責(zé)任部門(mén)及復(fù)查人。整改分以下幾步進(jìn)行：第一步：明確整改責(zé)任人確定尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)人 XX 為整改計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé)人，由其確定不符合項(xiàng)整改責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的協(xié)作關(guān)系。第二步：確定整改方案依據(jù)評(píng)審人員提出的不符合項(xiàng)及其整改建議進(jìn)行充分的分析研究，確定整改措施、要求、完成時(shí)間及復(fù)查要求，對(duì)于重大安全隱患立即停產(chǎn)整改。第三步：實(shí)施整改依據(jù)確定的方案實(shí)施整改，做到措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)。第四步：復(fù)查尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員依據(jù)確定的整改要求進(jìn)行復(fù)查。第五步：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)再檢查各項(xiàng)整改工作完成后，對(duì)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，檢查各個(gè)要素的匹配性，安全隱患是否得得到了閉環(huán)處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題繼續(xù)整改完善。具體整改要求、整改完成時(shí)間及整改責(zé)任部門(mén)（人員）見(jiàn)不符合項(xiàng)及整改計(jì)劃表（附件 6） 。 整改計(jì)劃的針對(duì)性、可行性說(shuō)明我公司評(píng)審人員對(duì) XXXX 有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)制定的整改計(jì)劃進(jìn)行了詳細(xì)的分析、評(píng)估，認(rèn)為該整改計(jì)劃，其整改要求依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求制定，且與企業(yè)自身情況相適應(yīng)，具有針對(duì)性；整改計(jì)劃責(zé)任人明確，具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸?，整改步驟切實(shí)可行，能使安全隱患得到閉環(huán)處理，提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與尾礦庫(kù)實(shí)際的匹配性、針對(duì)性，有效的提高安全生產(chǎn)管理水平。6 打分說(shuō)明、驗(yàn)證方式及綜述 打分說(shuō)明及打分情況 打分說(shuō)明《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 尾礦庫(kù)實(shí)施》 （2022）規(guī)定了尾礦庫(kù)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由 9 個(gè)元素組成。這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)細(xì)目。評(píng)分辦法根據(jù) 9 個(gè)元素和相關(guān)子元素在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對(duì)安全績(jī)效的貢獻(xiàn)，對(duì)元素和子元素賦予了不同的分值。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)每個(gè)子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予了不同的權(quán)重。將各子元素得分相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將 9 個(gè)元素所得分值相加，便得到尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為 3000 分，標(biāo)準(zhǔn)化最終得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）＝標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247?？偡?00。 打分結(jié)果依據(jù)考評(píng)情況得出的打分結(jié)果如下各表。表 51 尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化打分表 標(biāo)準(zhǔn)化得分的計(jì)算安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分：原總分 3000 分，得分 分。標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）＝標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。3000100％＝247。2910100％考評(píng)類目 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 扣分 600 489111 300 23763 160 12931 300 100110 570 500 379121 280 2017事件報(bào)告、調(diào)查與分析230 16070 160 115 45否決項(xiàng)得分 是■ 否□ 滿分總 分 3000 空項(xiàng)分 90應(yīng)得分 2910 實(shí)得分 評(píng)審分小計(jì)按百分制換算后得分 等 級(jí) 二級(jí)評(píng)審組簽字 2022 年 03 月 26 日＝ 分 驗(yàn)證方式及綜述 驗(yàn)證方式依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 尾礦庫(kù)實(shí)施指南》（）中 評(píng)分辦法的標(biāo)準(zhǔn)，考評(píng)組按照各自分工，分組逐條驗(yàn)證單位實(shí)際情況，并按權(quán)重分值分別賦分，同時(shí)對(duì)不符合項(xiàng)提出改進(jìn)建議。分組考評(píng)結(jié)束后，匯總各組賦分情況，形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全生產(chǎn)實(shí)際成效得分，最終評(píng)定出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。 綜合評(píng)述XXXX 有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)在金屬非金屬尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、實(shí)施過(guò)程中，按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于認(rèn)真組織開(kāi)展金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范實(shí)施工作的通知》和河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于做好金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作的通知》、河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于做好金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)工作的通知》要求，成立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，投入了一定的人力、物力。自安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)投入運(yùn)行開(kāi)始，不斷總結(jié)和完善運(yùn)行中存在的不足。并于 2022 年 10 月編制完成了企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。通過(guò)對(duì)該尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考評(píng)得知，在金屬非金屬尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、實(shí)施過(guò)程中，XXXX 礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、尾礦庫(kù)各班組工作努力，員工參與，收到了較好效果。該尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和實(shí)施運(yùn)行基本符合相關(guān)法律法規(guī)和文件要求。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建和實(shí)施，能夠推動(dòng) XXXX 有限公司XXXX 選廠尾礦庫(kù)在科學(xué)化、全面化、系統(tǒng)化等全過(guò)程的安全管理過(guò)程中得到進(jìn)一步規(guī)范；能夠不斷消除和控制生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效，可有效預(yù)防人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失事故發(fā)生；提高礦山企業(yè)的本質(zhì)安全水平，促進(jìn)安全生產(chǎn)的許可工作，使 XXXX 礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)整體狀況上一個(gè)新的臺(tái)階。但目前該尾礦庫(kù)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)還存在部分不完善之處，希望能夠按照國(guó)家、河北省等政府部門(mén)提出的標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，并將此項(xiàng)工作持續(xù)開(kāi)展下去，力爭(zhēng)跨入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化更高一級(jí)的行列。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》 （安監(jiān)總管一〔2022〕104 號(hào)）的要求，XXXX 有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)按照 《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》、 《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 尾礦庫(kù)實(shí)施指南》 、 《尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》系列標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，成立尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，投入人力、物力、財(cái)力，進(jìn)行了尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。自 2022 年 5 月開(kāi)始，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)投入運(yùn)行，企業(yè)在運(yùn)行過(guò)程中，不斷總結(jié)和完善了存在的不足。XXXX有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)設(shè) 9 個(gè)一級(jí)元素，并結(jié)合尾礦實(shí)際情況設(shè)二級(jí)元素及子元素，做到對(duì)尾礦庫(kù)管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)系統(tǒng)、工作人員等生產(chǎn)要素的監(jiān)控、協(xié)調(diào)，有效的提高了安全生產(chǎn)管理水平。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行時(shí)間的檢查該尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件于 2022 年 5 月執(zhí)行，至 2022 年12 月該標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行約 7 個(gè)月，運(yùn)行時(shí)間符合要求，可申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審。企業(yè)于 2022 年 12 月 19 日組織進(jìn)行了自評(píng)，提交了自評(píng)報(bào)告。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，即重大設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故、重傷死亡事故為零；安全隱患整改率 100%；職業(yè)病發(fā)生率為零；設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)率 100%；安全教育培訓(xùn)合格率 100%；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗率 100%。經(jīng)檢查企業(yè)安全目標(biāo)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。 初始評(píng)估結(jié)論檢查該尾礦庫(kù)在 2022 年 4 月對(duì)安全管理現(xiàn)狀和安全生產(chǎn)條件進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，找出了多項(xiàng)不符合法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章要求的地方，安全意識(shí)淡薄，安全檢查和安全培訓(xùn)教育不到位，現(xiàn)場(chǎng)管理存在差距，該選廠尾礦庫(kù)安全管理的初始評(píng)估是正確的。 建立的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)容檢查該尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件資料較齊全包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、各種記錄、表格、臺(tái)帳等內(nèi)容，所編制的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件結(jié)合了企業(yè)自身特點(diǎn)，與企業(yè)的其他管理有機(jī)結(jié)合。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效性通過(guò)對(duì)該企業(yè)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審得知，在尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、實(shí)施過(guò)程中，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安全科積極配合，發(fā)動(dòng)全員參與，收到了較好效果。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建和實(shí)施，能夠推動(dòng)企業(yè)規(guī)范安全管理，不斷消除和控制生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效，有效預(yù)防人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失事故發(fā)生，提高了企業(yè)本質(zhì)安全水平。 評(píng)審結(jié)論該尾礦庫(kù)目前尚未涉及到閉庫(kù)，減去相關(guān)權(quán)重分值后本次標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定總分為 2910 分，實(shí)際得分為 分，換算成百分制得分為 分。經(jīng)評(píng)審，XXXX 有限公司 XXXX 選廠尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)為二級(jí)，予以推薦。 存在問(wèn)題及建議通過(guò)本次評(píng)審，該企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)還存在部分不完善之處，部分文件、表格與尾礦庫(kù)實(shí)際尚缺，企業(yè)應(yīng)盡快落實(shí)糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行中將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)閉環(huán)處理，并將此項(xiàng)工作持續(xù)開(kāi)展下去，向安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化更高等級(jí)邁進(jìn)。本次考評(píng)應(yīng)用《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一〔2022〕177 號(hào)）、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫(kù)實(shí)施指南》（）的有關(guān)規(guī)定評(píng)分辦法逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核驗(yàn)證，賦予一定的分值，然后將得分累加，并換算成百分?jǐn)?shù)得分而成為考評(píng)最終得分。附件：1. 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）2. 安全生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）3. 非煤礦山負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書(shū)（復(fù)印件）4. 非煤礦山安全生產(chǎn)管理人員資質(zhì)證書(shū)（復(fù)印件）5. 作業(yè)資質(zhì)（復(fù)印件