【正文】 行本部門質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視，提供本部門質(zhì)量管理體系績效的有關數(shù)據(jù)。當質(zhì)量管理體系過程未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施等改進措施，以確保產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量實施《測繪產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》和《印刷產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，對需要檢驗驗證的外購、外包產(chǎn)品進行檢驗驗證，對工序過程產(chǎn)品和成品進行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。應保持產(chǎn)品符合接受準則（產(chǎn)品標準、規(guī)范、檢驗標準書、顧客要求）的記錄。記錄應指明有權放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員（如檢驗員、檢查人員、審核人員、驗收人員、批準人員的簽字或蓋章）。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品。 不合格品控制實施《不合格品控制程序》對不合格品進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 通過下列途徑，處置不合格品： 1）采取返工、修改、重做等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；2）經(jīng)有關授權人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。3） 采取拒收、報廢、隔離、技術狀態(tài)管理等措施，防止其原預期的使用或應用；4）當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。在不合格品得到糾正之后，應對其再次進行檢驗、檢查、驗證，以證實其符合要求。應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括批準讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。經(jīng)營管理科負責組織和檢查數(shù)據(jù)分析工作。數(shù)據(jù)分析提供以下有關方面的信息：1） 經(jīng)營管理科和地質(zhì)印刷廠負責提供顧客滿意信息（）；2） 總工辦和地質(zhì)印刷廠負責提供與產(chǎn)品要求的符合性的信息（）；3） 各分院和地質(zhì)印刷廠提供過程和產(chǎn)品的特性及趨勢的信息，包括采取預防措施的機會（）；4） 經(jīng)營管理科和地質(zhì)印刷廠負責提供供方產(chǎn)品和服務質(zhì)量的信息（）。 改進 持續(xù)改進將持續(xù)改進作為本院的一項戰(zhàn)略目標。本院倡導全員參與持續(xù)改進活動。利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審等，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。識別質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品質(zhì)量和資源的改進機會，并實施適當?shù)母倪M項目。改進項目應有適當?shù)挠媱?，并予以落實和進行效果評價。院長確定需采取的重大改進措施。管理者代表負責組織改進措施的實施，并進行監(jiān)督、檢查。 糾正措施按照《糾正措施控制程序》采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。總工辦負責糾正措施控制的管理?！都m正措施控制程序》對糾正措施規(guī)定了以下方面的要求：1） 評審不合格（包括顧客抱怨）；2） 確定不合格的原因；3） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4） 確定和實施所需的措施；5） 記錄所采取措施的結(jié)果；6） 評審所采取的糾正措施的有效性。 預防措施按照《預防措施控制程序》采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應?？偣まk負責預防措施控制的管理。《預防措施控制程序》對預防措施規(guī)定了以下方面的要求：1） 確定潛在不合格及其原因；2） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3） 確定和實施所需的措施；4） 記錄所采取措施的結(jié)果；5） 評審所采取的預防措施的有效性。管理者代表任命書為了有效實施、保持和不斷完善質(zhì)量管理體系，特任命盧毓華為本院管理者代表，除原有工作職責和權限外，還具有以下職責和權限：1）確保本院質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持； 2）向院長報告質(zhì)量管理體系的運行情況、績效和改進的需求；3）確保在全院提高滿足顧客要求的意識。管理者代表還負責就本質(zhì)量管理體系認證的有關事宜進行外部聯(lián)絡。院長：2009年4月8日附錄C 質(zhì)量管理體系職能分配表GB/T 19001－2008標準條款總經(jīng)理管代總工辦經(jīng)營管理科勞動人事科測繪分院航測遙感分院地質(zhì)印刷廠4質(zhì)量管理體系總要求▲△△文件要求△△▲△△△△△5管理職責管理承諾▲△以顧客為關注焦點▲△△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△△策劃▲△△職責、權限與溝通▲△△△△△△△管理評審▲△△△△△△△6資源管理資源提供▲人力資源△△△△▲△△△基礎設施△▲△△▲工作環(huán)境△▲△△▲7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△▲▲▲與顧客有關的過程△△△▲▲▲設計和開發(fā)△△▲▲采購▲△△▲生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制▲▲▲▲生產(chǎn)和服務提供過程的確認————————標識和可追溯性△△▲▲▲顧客財產(chǎn)▲產(chǎn)品防護▲▲▲監(jiān)視和測量設備的控制▲△△▲8測量、分析和改進總則▲△△監(jiān)視和測量顧客滿意△△△▲△△▲內(nèi)部審核△▲△△△△△△過程的監(jiān)視和測量▲△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△▲▲▲不合格品控制△▲△▲▲▲數(shù)據(jù)分析△▲△△△改進持續(xù)改進△▲△△△△△△糾正措施△△▲△△△△△預防措施△△▲△△△△△注：▲為責任部門；△為相關部門。附錄D 質(zhì)量手冊更改記錄修改次更改章節(jié)號更改章節(jié)頁碼更改單編號更改實施人日 期