【正文】 √供參考，不判定4（出磨）釉水殘?jiān)省贪础叮ǔ瞿ィ┯运に噮?shù)標(biāo)準(zhǔn)》含水率√比重√流速√5印花釉殘?jiān)省贪础队』ㄓ怨に噮?shù)標(biāo)準(zhǔn)》粘度√比重√流速√6粉料含水率√按《粉料工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》顆粒級(jí)配√容重√供參考，暫不判定雜質(zhì)√不允許制定品管部審核批準(zhǔn)陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號(hào)品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁(yè)次第19頁(yè)共22頁(yè)制定日期2007年11月15日序號(hào)半成品名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目重要性判定標(biāo)準(zhǔn)備注重要主要次要7生坯重量√按《生坯重量標(biāo)準(zhǔn)》厚度√按《生坯厚度標(biāo)準(zhǔn)》抗折強(qiáng)度√按《生坯抗折強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)》外觀質(zhì)量粘模√不允許毛邊√刮好，無(wú)刺感坯粉√不明顯缺角√不允許夾層、夾邊√不允許點(diǎn)差√不嚴(yán)重脫膠√不明顯8干坯干后水份√按《工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》干坯表面溫度√干坯抗折強(qiáng)度√按《干坯抗折強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)》9釉坯施釉釉水釉水比重√按《生產(chǎn)通知單》釉水流速√施釉量√外觀 質(zhì)量桔釉√不明顯滴釉√不允許針孔、毛孔√不嚴(yán)重落臟√不允許磕缺、缺角√不允許釉面不平√不嚴(yán)重?zé)o釉√不允許10印花坯外觀質(zhì)量磕碰、缺角√不允許粘網(wǎng)√不允許跑花√花紋清晰無(wú)花√不允許陰陽(yáng)色√不嚴(yán)重線條√不允許制定品管部審核批準(zhǔn)陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號(hào)品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁(yè)次第20頁(yè)共22頁(yè)制定日期2007年11月15日： 泥漿、色漿：a 泥漿、色漿的殘?jiān)?、含水率、比重、流速、不符合?biāo)準(zhǔn)要求，品管部不得開(kāi)具“＿卸漿通知單”，制漿課必須調(diào)整合格后方可卸漿的，私自卸漿的，品管部對(duì)責(zé)任人及基直接上級(jí)視情節(jié)輕重給予處罰；b 泥漿、色漿出現(xiàn)假濃、沉淀等，制漿課應(yīng)立即開(kāi)具“工作聯(lián)系單”通知技術(shù)部坯土技術(shù)員，技術(shù)員在接單后的1小時(shí)內(nèi)必須給予解決，如一時(shí)無(wú)法解決又不能長(zhǎng)時(shí)間等待不卸漿（否則泥漿會(huì)沉淀），技術(shù)員可在“卸漿通知單”上簽名通知卸漿，無(wú)技術(shù)員或技術(shù)部經(jīng)理簽名不得卸漿，但坯土技術(shù)員應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，找出假濃或沉淀的原因，并在第二天投罐時(shí)給予解決，否則一切后果由坯土技術(shù)員承擔(dān)；c 如假濃、沉淀是因未按投罐單投料（包括添加劑）引起，其一切后果由制漿承擔(dān)，但坯土技術(shù)員接到請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)給予支撐解決，如無(wú)法解決，須品管部同意方可卸漿，品管部對(duì)責(zé)任人及直接上級(jí)視情節(jié)輕重給予處理；d 泥漿化學(xué)組成不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，品管部應(yīng)在化分后的12小時(shí)內(nèi)（緊急情況可立即電話通知）將“化學(xué)分析報(bào)告單”送達(dá)技術(shù)部坯土技術(shù)員，技術(shù)員隨后應(yīng)進(jìn)行調(diào)查或試驗(yàn)分析，找出真正原因并給予解決（包括調(diào)整配方）。 泥色漿： 主要控制含水率，因在泥漿配色沖洗色漿管道時(shí)易產(chǎn)生含水率超標(biāo)，但一旦超標(biāo)，就難以調(diào)整，因此制造三部加強(qiáng)內(nèi)部管是關(guān)鍵。 (出磨)釉水：制釉課自主檢驗(yàn),品管部進(jìn)行抽檢(球磨卸漿時(shí)或釉水桶或釉水車(chē))。a 如抽檢晨檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但此時(shí)已經(jīng)卸漿，品管部開(kāi)具“＿品質(zhì)變異通知單”，要求制釉課提出整改措施，并按成本考核制度執(zhí)行處罰；b 如釉水出現(xiàn)假濃，卸釉水時(shí)制釉課應(yīng)是報(bào)本部經(jīng)理，并通知釉水技術(shù)員處理。釉水技術(shù)員應(yīng)配合制釉課調(diào)查投罐情況（包括添加劑），如第二罐仍出現(xiàn)镅濃，技術(shù)員應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，找出真正原因，并給予解決；c 在生產(chǎn)線上出現(xiàn)釉水假濃，由制釉課承擔(dān)一切后果。： 分輥筒印花釉和平板印花釉,輥筒印花釉測(cè)流速(S),平板印花釉測(cè)粘度(mPaS),其它項(xiàng)目相同。a 技術(shù)員在調(diào)配好后進(jìn)行自主檢驗(yàn),品管部在生產(chǎn)線上檢驗(yàn)，送到線上使用的印花釉,殘?jiān)时仨毞蠘?biāo)準(zhǔn)要求，否則由印花技術(shù)員（技術(shù)部）承擔(dān)責(zé)任；b 送到線上使用的印花釉，流速或粘度可在《生產(chǎn)通知單》中體現(xiàn)，技術(shù)員必須注明添加稀油的種類(lèi)及用法，印花工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 粉料：制定品管部審核批準(zhǔn)陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號(hào)品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁(yè)次第21頁(yè)共22頁(yè)制定日期2007年11月15日 品管部抽檢時(shí)，粉料課制粉工段的粉料按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 a 噴霧干燥塔噴粉時(shí)，對(duì)粉料進(jìn)行自主檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異立即進(jìn)行調(diào)整，如出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)，應(yīng)上報(bào)班長(zhǎng)→課長(zhǎng)→經(jīng)理，調(diào)查原因并予以解決，屬泥漿質(zhì)量問(wèn)題，由本部經(jīng)理處理，也可反饋技術(shù)部或品管部協(xié)助處理。 b 壓機(jī)所使用的粉料，含水率和顆粒級(jí)配如不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。在未實(shí)行自主檢驗(yàn)前品管員應(yīng)在10分鐘內(nèi)通知窯爐班長(zhǎng)或壓機(jī)工，由窯爐班長(zhǎng)電話通知粉料課送粉工段班長(zhǎng)，送粉班長(zhǎng)必須在30分鐘內(nèi)到壓機(jī)處監(jiān)督品管員（品管員必須通知品管班長(zhǎng)一起到場(chǎng)）用備份樣本進(jìn)行復(fù)檢，否則視為默認(rèn)，品管部按成本考核制度執(zhí)行。送粉班長(zhǎng)重新取樣或自行復(fù)檢的一律無(wú)效，但送粉班長(zhǎng)可要求品管員重新取樣以確定品質(zhì)變異的時(shí)間段（只能確認(rèn)一次）。 實(shí)行自主檢驗(yàn)后，壓機(jī)工如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異，應(yīng)及時(shí)上報(bào)本班班長(zhǎng)，由窯爐班長(zhǎng)電話通知送粉班長(zhǎng)及品管巡檢員到場(chǎng)，由品管巡檢員對(duì)備份樣本進(jìn)行復(fù)檢，如壓機(jī)工未留備份樣本，則算時(shí)間段時(shí)以品管巡檢員重新取樣時(shí)為準(zhǔn)，復(fù)檢時(shí)未出現(xiàn)品變異，則粉料合格。c 粉料如出現(xiàn)雜質(zhì)，由窯爐班長(zhǎng)電話通知送粉班長(zhǎng)，雙方共同查找自身原因，30分鐘內(nèi)無(wú)法解決的應(yīng)各自上報(bào)課長(zhǎng)處理，課長(zhǎng)仍無(wú)法處理的上報(bào)經(jīng)理處理，也可反饋品管部協(xié)助調(diào)查。粉料出現(xiàn)雜質(zhì)必須找出原因，屬窯爐班長(zhǎng)責(zé)任心的按成本考核制度執(zhí)行，制三部追究當(dāng)事人用直接上級(jí)責(zé)任，屬窯爐各課自身原因，則后果自負(fù)，并追究當(dāng)事人及直接上級(jí)責(zé)任。 生坯a 生坯的檢驗(yàn)項(xiàng)目在未實(shí)行自主檢驗(yàn)時(shí)，由品管員檢驗(yàn)：① 生坯重量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，首檢時(shí)壓機(jī)工應(yīng)調(diào)整至合格后方可開(kāi)始?jí)褐啤Ｈ缟a(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)波動(dòng)，應(yīng)在品管員通知時(shí)立即停機(jī)進(jìn)行調(diào)整，直至合格后方可壓制。②首檢時(shí)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短、大小頭、刀彎、胖腰等，按…進(jìn)行處理。③如首檢時(shí)發(fā)現(xiàn)夾層、夾邊、缺角、點(diǎn)差、（加點(diǎn)產(chǎn)品）及生坯厚度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，品管員應(yīng)監(jiān)督壓機(jī)工調(diào)至合格后方可開(kāi)始?jí)褐?，生產(chǎn)過(guò)程是出現(xiàn)上述缺陷或卡膜等產(chǎn)生厚簿缺陷或厚度一直波動(dòng)，品管員應(yīng)立即通知壓機(jī)工進(jìn)行調(diào)整。制定品管部審核批準(zhǔn)陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號(hào)品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁(yè)次第22頁(yè)共22頁(yè)制定日期2007年11月15日： ： ，其稽核的意義包括①品保體系有否被相關(guān)單位/人員做有效的運(yùn)行；②品保體系雖被運(yùn)行但是否能取得真正品質(zhì)保證之效果兩大范疇。 ，更重要的是要對(duì)我們現(xiàn)行品保體系對(duì)品質(zhì)保證效果的促進(jìn)不當(dāng)或無(wú)效之處提出修訂之意見(jiàn)，以促使體系真正或更大的產(chǎn)生品質(zhì)保證之效果，因此品管稽核角色扮演成功與否在于能不能促進(jìn)體系被更有效的運(yùn)行及品保體系運(yùn)行后品質(zhì)保證能否獲得提升，值此品質(zhì)稽核之控制與異常反饋應(yīng)規(guī)劃如下：初步稽核 實(shí)際作業(yè)是否遵循？ 現(xiàn)行制度是否合理？ 是否有未制度化的作業(yè)項(xiàng)目？ 與公司政策是否一致？ 流程是否每個(gè)人都知道？ 執(zhí)行、記錄、檢查是否由不同人員執(zhí)行？ 實(shí)際作業(yè)成績(jī)與制度規(guī)定是否相符？ 是否有虛偽造假之情事？ ： 定期 不定期稽核工作計(jì)劃改善指導(dǎo)改善成果的稽核改善執(zhí)行的稽核稽核人員系屬于幕僚及內(nèi)部顧問(wèn)之性質(zhì)，并無(wú)責(zé)任或具有直接之權(quán)力指導(dǎo)其他人之行動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)員工有不當(dāng)情事，除與直接主管聯(lián)絡(luò)外，或經(jīng)報(bào)告核定后再以改善聯(lián)絡(luò)單下達(dá)改善，否則不得直接處理、指揮、批評(píng)，但也不能解除員工所屬直接主管人員的責(zé)任。深入稽核 憑證記錄表單 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 復(fù)核驗(yàn)算 流程核對(duì) 異常分析 比較觀察 確認(rèn) 管制之效果 品質(zhì)保證之效果影響效果之原因改善聯(lián)絡(luò)單下達(dá)稽核報(bào)告之核定與發(fā)出 稽核目的界定 稽核范圍界定 事前應(yīng)收集資料 稽核報(bào)告之依據(jù) 稽核報(bào)告之起草 稽核報(bào)告初定后之協(xié)調(diào) 分析研究與改善建議稽核報(bào)告之編制稽核工作底稿報(bào)告單之編制稽核執(zhí)行通知稽核執(zhí)行申報(bào)制定品管部審核批準(zhǔn)37 / 37