【正文】 行次被投資企業(yè)投資性質(zhì)投資成本投資比例被投資企業(yè)利潤(rùn)分配確認(rèn)金額被投資企業(yè)清算確認(rèn)金額撤回或減少投資確認(rèn)金額合計(jì)被投資企業(yè)做出利潤(rùn)分配或轉(zhuǎn)股決定時(shí)間依決定歸屬于本公司的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額分得的被投資企業(yè)清算剩余資產(chǎn)被清算企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積應(yīng)享有部分應(yīng)確認(rèn)的股息所得從被投資企業(yè)撤回或減少投資取得的資產(chǎn)減少投資比例收回初始投資成本取得資產(chǎn)中超過(guò)收回初始投資成本部分撤回或減少投資應(yīng)享有被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積應(yīng)確認(rèn)的股息所得123456789（7與8孰小)101112（311）13（1012）1415(13與14孰小)16（6+9+15）12345678910合計(jì)***********A107012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表行次生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)基本情況屬于《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》類別綜合利用的資源綜合利用的資源占生產(chǎn)產(chǎn)品材料的比例《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)符合條件的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入總額綜合利用資源減計(jì)收入《資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)》取得時(shí)間《資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)》有效期《資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)》編號(hào)12345678910（910%）1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　10合計(jì)********　A107013金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表行次項(xiàng) 目金額1一、金融機(jī)構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入*2 （一）金融機(jī)構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息收入總額　3 （二）金融機(jī)構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息減計(jì)收入（210%）　4二、保險(xiǎn)公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得的保費(fèi)收入*5 （一）保險(xiǎn)公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得的保費(fèi)收入總額（6+78）　6 　7 　8 　9 （二）保險(xiǎn)公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得的保費(fèi)減計(jì)收入（510%）　10三、其他符合條件的機(jī)構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入*11 （一）其他符合條件的機(jī)構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息收入總額　12 （二）其他符合條件的機(jī)構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息減計(jì)收入（1110%）　13合計(jì)（3+9+12）　A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表行次研發(fā)項(xiàng)目本年研發(fā)費(fèi)用明細(xì)減:作為不征稅收入處理的財(cái)政性資金用于研發(fā)的部分可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用化部分資本化部分本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額合計(jì)研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用直接從事研發(fā)活動(dòng)的本企業(yè)在職人員費(fèi)用專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的有關(guān)折舊費(fèi)、租賃費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的有關(guān)費(fèi)用，樣品、樣機(jī)及一般測(cè)試手段購(gòu)置費(fèi)研發(fā)成果論證、評(píng)審、驗(yàn)收、鑒定費(fèi)用勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi)，新藥研制的臨床試驗(yàn)費(fèi)設(shè)計(jì)、制定、資料和翻譯費(fèi)用年度研發(fā)費(fèi)用合計(jì)計(jì)入本年損益的金額計(jì)入本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額本年形成無(wú)形資產(chǎn)的金額本年形成無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷額以前年度形成無(wú)形資產(chǎn)本年加計(jì)攤銷額無(wú)形資產(chǎn)本年加計(jì)攤銷額12345678910（2+3+4+5+6+7+8+9）1112（1011）1314（1350%）15161718（16+17）19（14+18）12345678910合計(jì)A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表行次項(xiàng) 目項(xiàng)目收入項(xiàng)目成本相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用納稅調(diào)整額項(xiàng)目所得額減免所得額123456(1234+5)71一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目(2+13)　　　　　　　2 （一）免稅項(xiàng)目（3+4+5+6+7+8+9+11+12)　　　　　　　3 、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植　　　　　　　4 　　　　　　　5 　　　　　　　6 　　　　　　　7 、家禽的飼養(yǎng)　　　　　　　8 　　　　　　　9 、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目　　　　　　　10 其中：農(nóng)產(chǎn)品初加工　　　　　　　11 　　　　　　　12 　　　　　　　13 （二）減半征稅項(xiàng)目（14+15+16）　　　　　　　14 、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植　　　　　　　15 、內(nèi)陸?zhàn)B殖　　　　　　　16 　　　　　　　17二、國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(18+19+20+21+22+23+24+25)　　　　　　　18 （一）港口碼頭項(xiàng)目　　　　　　　行次項(xiàng) 目項(xiàng)目收入項(xiàng)目成本相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用納稅調(diào)整額項(xiàng)目所得額減免所得額123456(1234+5)719 （二）機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目20 （三）鐵路項(xiàng)目　　　　　　　21 （四）公路項(xiàng)目　　　　　　　22 （五）城市公共交通項(xiàng)目　　　　　　　23 （六）電力項(xiàng)目　　　　　　　24 （七）水利項(xiàng)目　　　　　　　25 （八）其他項(xiàng)目　　　　　　　26三、符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目(27+28+29+30+31+32）　　　　　　　27 （一）公共污水處理項(xiàng)目　　　　　　　28 （二）公共垃圾處理項(xiàng)目　　　　　　　29 （三）沼氣綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目　　　　　　　30 （四）節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目　　　　　　　31 （五）海水淡化項(xiàng)目　　　　　　　32 （六）其他項(xiàng)目　　　　　　　33四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目（34+35）　　　　 * 　　34 （一）技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元部分 * * * * * * 　35 （二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超過(guò)500萬(wàn)元部分 * * * * * * 　36五、其他專項(xiàng)優(yōu)惠項(xiàng)目（37+38+39）　　　　　　　37 （一）實(shí)施清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目　　　　　　　38 （二）符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目　　　　　　　39 （三）其他　　　　　　　40合計(jì)（1+17+26+33+36）　　　　　　　A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表行次項(xiàng)目金額一、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資于未上市中小高新企業(yè)按投資額一定比例抵扣應(yīng)納稅所得額1本年新增的符合條件的股權(quán)投資額2稅收規(guī)定的抵扣率70%3本年新增的可抵扣的股權(quán)投資額（1行2行）4以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的尚未抵扣的股權(quán)投資余額5本年可抵扣的股權(quán)投資額（3行+4行）6本年可用于抵扣的應(yīng)納稅所得額7本年實(shí)際抵扣應(yīng)納稅所得額（5行≤6行，本行=5行；5行＞6行，本行=6行）8結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的股權(quán)投資余額（5＞6，本行=57行；5≤6，本行=0）二、通過(guò)有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資未上市中小高新企業(yè)按一定比例抵扣分得的應(yīng)納稅所得額9本年從有限合伙創(chuàng)投企業(yè)應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額10本年新增的可抵扣投資額11以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的可抵扣投資額余額12本年可抵扣投資額（10行+11行）13本年實(shí)際抵扣應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額（9行≤12行，本行=9行；9行＞12行，本行=12行）14結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的投資額余額（9行≤12行，本行=12行9行；9行＞12行，本行=0）三、抵扣應(yīng)納稅所得額合計(jì)15合計(jì)（7行+13行）A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表行次項(xiàng) 目金 額1一、符合條件的小型微利企業(yè)2 其中：減半征稅3二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)（4+5）4 （一）高新技術(shù)企業(yè)低稅率優(yōu)惠（填寫(xiě)A107041）5 （二）經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)定期減免（填寫(xiě)A107041）6三、其他專項(xiàng)優(yōu)惠（7+8+9+10+11…+14+15+16+…+31）7 （一）受災(zāi)地區(qū)損失嚴(yán)重的企業(yè)（++）其中：1.2.3.8 （二）受災(zāi)地區(qū)農(nóng)村信用社（++）其中：1.2.3.9 （三）受災(zāi)地區(qū)的促進(jìn)就業(yè)企業(yè)（++）其中：1.2.3.10 （四）支持和促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)(++)其中: 11 （五）技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)12 （六）動(dòng)漫企業(yè)13 （七）（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)14 （八）（+）其中：%稅率征收企業(yè)所得稅15 （九）投資額超過(guò)80億元人民幣的集成電路生產(chǎn)企業(yè)（+）其中：%稅率征收企業(yè)所得稅16 （十）新辦集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)（填寫(xiě)A107042）17 （十一）國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企