某公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表-資料下載頁
2025-07-29 21:38本頁面
【正文】 見微生物水品控測記錄空氣微生物空氣的污染易導(dǎo)致產(chǎn)品的污染 車間臭氧消毒； 化驗(yàn)室微生物檢測每周一次生產(chǎn)班長化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)見實(shí)驗(yàn)室空氣檢測記錄11. 產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(2)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注內(nèi)包裝材料微生物危害到貨內(nèi)包裝材料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平到貨產(chǎn)品微生物檢測瓶子類進(jìn)行清洗消毒袋子類進(jìn)行臭氧消毒每批到貨包裝材料每次使用前消毒化驗(yàn)室生產(chǎn)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)包裝材料的加工工藝使用微生物存活的機(jī)率??； 內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低； 臭氧消毒進(jìn)一步控制評(píng)審合格供方生產(chǎn)運(yùn)輸符合要求不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工?；蛘邲]有達(dá)到規(guī)定要求。如偏離了CCP點(diǎn)，包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問題。各相關(guān)產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)部品控部研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)檢測偏差化驗(yàn)員或檢測儀器出現(xiàn)偏差 ,使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差, 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠化驗(yàn)員持證上崗,并定期進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)。儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)每年比對(duì)12次。儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外校, 內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進(jìn)行.化驗(yàn)室QA低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤\產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害1. 成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對(duì)、確認(rèn)2. 嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對(duì)生產(chǎn)部品控部倉庫低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照生產(chǎn)指令的要求進(jìn)行外箱和托盤標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線標(biāo)識(shí)牌和線上產(chǎn)品、指令，每日檢查核對(duì)12. 個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危害等進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染）所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；作業(yè)人員配戴手套后二次清洗消毒；每次進(jìn)入車間前裸手消毒；每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)見接觸面手及手套的微生物檢測記錄作業(yè)中手等的交叉污染生產(chǎn)過程中對(duì)手套等進(jìn)行清洗與消毒接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒生產(chǎn)中每1小時(shí)接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查參加人員與員工相同，若特殊需要時(shí)可提出申請(qǐng)，衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁止配戴；頸部的飾物禁止配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品見車間異物（毛發(fā)）控制規(guī)定；加工場男工禁止蓄留長胡須進(jìn)入車間員工必須配戴口罩車間入口每次進(jìn)入時(shí)；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)13. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等現(xiàn)場品控按規(guī)定方法與頻次AQL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，并由品控主管簽字放放；AQL 2或客戶要求品控部低風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不合格，滋味或氣味等不良，導(dǎo)致消毒者危害或抱怨等研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行前10套的官能檢查，由研發(fā)部主管審核確認(rèn)放行；每種新產(chǎn)品前10套研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)微生物指標(biāo)不合格導(dǎo)致消費(fèi)者不可接受的危害化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的微生物進(jìn)行檢測，由品控主管進(jìn)行審核后，提交經(jīng)理裁決放行；每個(gè)生產(chǎn)每個(gè)批次及中級(jí)的產(chǎn)品； 品控部低風(fēng)險(xiǎn)貨物與訂單不符或與裝箱單不符錯(cuò)誤的產(chǎn)品或數(shù)量會(huì)導(dǎo)致客戶投訴和索賠,并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨\裝箱流程以及物流控制程序進(jìn)行控制和確認(rèn),并做好相關(guān)檢查和記錄.每個(gè)集裝箱倉庫物流銷售低風(fēng)險(xiǎn)訂單、裝箱計(jì)劃、鉛封號(hào)、箱號(hào)、衛(wèi)生檢查、產(chǎn)品代號(hào)、數(shù)量等的檢查確認(rèn)，并拍照。1其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注加工外包外包產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示，質(zhì)量指標(biāo)不合格，滋味或氣味等不良，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等1. 選擇有資質(zhì)、信譽(yù)好的供應(yīng)商；2. 必須要時(shí)安排品控進(jìn)行全程現(xiàn)場跟蹤檢驗(yàn)3. 嚴(yán)格驗(yàn)貨、驗(yàn)收制度AQL 2或檢驗(yàn)要求品控高風(fēng)險(xiǎn)目前沒有外包項(xiàng)目，如果以后有，需加強(qiáng)注意，建立外包程序并嚴(yán)格控制。微生物指標(biāo)不合格導(dǎo)致消費(fèi)者不可接受的危害化驗(yàn)室對(duì)外包產(chǎn)品的微生物進(jìn)行檢測，由品控經(jīng)理進(jìn)行審核放行；每個(gè)產(chǎn)品每個(gè)批次 品控部低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)加工中產(chǎn)品配方或加工方法變更、原料型號(hào)或廠家變更；或新產(chǎn)品相應(yīng)的變化可能導(dǎo)致操作人員錯(cuò)誤判斷或原料變化引起的產(chǎn)品口味變化；新產(chǎn)品不符合相關(guān)法規(guī)或要求。 通過HACCP計(jì)劃控制，每次變更必須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證 制定詳細(xì)的生產(chǎn)指令，對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行充分培訓(xùn) 新產(chǎn)品進(jìn)行必須的驗(yàn)證和HACCP小組的批準(zhǔn)。每次有變化時(shí)或有新產(chǎn)品生產(chǎn)HACCP小組研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)的HACCP驗(yàn)證和批準(zhǔn)
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