【正文】 0。 填表日期： 2012年6 月10日個人廉政風險防控一覽表姓名王玲職務統(tǒng)計站 站長崗位主要職責做好統(tǒng)計工作。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險法律法規(guī)、處罰程序、自由裁量權使用不當，執(zhí)行力不到位。低認真學習法律法規(guī)，一切按照法律法規(guī)執(zhí)行到位。崗位職責風險因人情或收受他人好處，在資源調查、統(tǒng)計中徇私舞弊，不按照標準予以驗收；在技術推廣和服務上實行有償服務；因個人利益放松管理，監(jiān)督不到位。低堅持廉潔自律，不收受他人好處和吃請；堅持原則，嚴格按照業(yè)務標準開展工作；提高服務意識，認真履行職責，回絕有償服務。業(yè)務流程風險工作中程序不夠清晰，導致執(zhí)行力不強。低不斷創(chuàng)新本職工作，編制業(yè)務流程圖，嚴格按照業(yè)務流程開展工作，提高工作效率及質量。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期：2012年6月10日個人廉政風險防控一覽表姓名張紅林職務信訪辦副主任崗位主要職責負責處理各項信訪工作風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險不依法依規(guī)按章辦事，優(yōu)親厚友。低建立健全各項規(guī)章制度，嚴格按章操作，規(guī)避風險。崗位職責風險放松自身要求，接受他人禮品和吃請造成執(zhí)法不到位低加強政治理論和業(yè)務知識的學習，提高自身的政治思想和業(yè)務不平，堅持原則，嚴格執(zhí)法，廉潔執(zhí)法。業(yè)務流程風險不按業(yè)務流程辦事。低嚴格按程序辦事。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期：2012年6月10日個人廉政風險防控一覽表姓名李坤武職務技干崗位主要職責文件收發(fā)。外運票據辦理。考勤。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險對工作中暴露出的制度缺失熟視無睹，或利用制度缺陷謀取私利，執(zhí)行制度不到位。低建立健全各項規(guī)章制度，嚴格按章操作，規(guī)避風險。崗位職責風險接受貨主及服務對象吃請，違規(guī)辦理外運票據。低拒絕參加以任何形式為由的請客吃飯。業(yè)務流程風險票據管理不規(guī)范引發(fā)不廉潔行為。低加強票據管理，按規(guī)范化辦理。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期：2012 年 6月10 日個人廉政風險防控一覽表姓名趙長云職務技干崗位主要職責包村；負責本轄區(qū)內的工作。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險制度執(zhí)行力不強，工作隨意性大，易受外因影響發(fā)生不廉潔行為。低堅持原則，提高工作積極性，嚴格按工作制度行使職權，做好本職工作及配合站長做好全站工作。崗位職責風險接受貨主宴請，導致監(jiān)管不力的現象。低不接受服務對象宴請和禮品，做廉潔自律、清正廉潔的職工。業(yè)務流程風險不按業(yè)務辦事流程操作。低嚴格按工作業(yè)務流程規(guī)章制度辦事，及時向領導報告工作情況，不隨便自作主張。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期：2012 年6 月10日個人廉政風險防控一覽表姓名李桂生職務衛(wèi)生院 院長崗位主要職責在上級衛(wèi)生行政部門及當地黨委政府領導下根據院長負責制，全面負責醫(yī)院各項管理工作。主持醫(yī)院工作，把握醫(yī)院發(fā)展方向，對醫(yī)院經營發(fā)展中的重大事項進行決策。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險對制度執(zhí)行情況監(jiān)督、考核不力，未能發(fā)揮醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)，廉潔行醫(yī)制度的約束作用；對易引發(fā)腐敗環(huán)節(jié)，不能針對性地制定規(guī)章堵塞漏洞；因循守舊，不能根據形勢變化和工作實際及時完善制度。低增強制度執(zhí)行力，定期考核和獎懲；與時俱進 ，加強制度建設，主動防范不廉潔環(huán)節(jié)。崗位職責風險在重大決策中，獨斷專行不民主，為特定人謀取利益；利用職務之便以權謀私為他人謀取利益；不認真履行自身職責，疏于對院務及其他人員的管理，引發(fā)廉政風險。低堅持民主集中制，堅持重大事項民主協(xié)商，會議決定；堅持廉潔從政，嚴格遵守廉政準則，不吃請，不接受他人好處，不違反規(guī)定，為他人和自己謀利；認真工作，認真履職，加強管理。業(yè)務流程風險未完善審批事項公開和監(jiān)督機制，重大事項決策流程、規(guī)則不明確導致決策風險。高完善決策規(guī)劃，編制重大事項決策流程圖，嚴格按照規(guī)劃和流程實行決策。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期：2012年6月10日個人廉政風險防控一覽表姓名王世祥職務衛(wèi)生院 辦公室主任崗位主要職責在院長領導下負責院辦公室日常工作事務；負責全鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險自身執(zhí)行各項規(guī)章制度不夠到位；協(xié)助院長對院職工監(jiān)管不力，造成制度失衡；因循守舊，不能協(xié)助院長及時根據形勢變化和工作實際完善制度。低嚴格執(zhí)行廉政各項規(guī)章制度；與時俱進 ，主動防范不廉潔環(huán)節(jié)；協(xié)助院長制訂廉潔從醫(yī)有關規(guī)章制度。崗位職責風險利用職務之便，重大事項不能及時向院長報告，有自作主張行為；不認真履行自身職責，疏于協(xié)助院長對院務及其他人員的管理，引發(fā)廉政風險。低嚴格遵守院長領導制，在工作過程中出現重大項事及時向領導報告，不個人表態(tài)；堅持廉潔從醫(yī)，嚴格遵守廉政準則，不吃請，不接受他人好處，不違反規(guī)定，為他人和自己謀利；認真工作，認真履職。業(yè)務流程風險不能及時上傳下達有關文件精神，導致有些工作延誤；不能按照辦公室業(yè)務辦事。高嚴格按照業(yè)務流程辦事；及時做好有關會議安排、做好文件上傳下達工作。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期2012年6月12日個人廉政風險防控一覽表姓名馬青山職務衛(wèi)生院副院長崗位主要職責在院長的領導下做好日常醫(yī)療診療工作，協(xié)助院長管理好醫(yī)院各項事務；負責全鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療服務。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險對制度執(zhí)行過程中不能協(xié)助好院長監(jiān)督、考核工作，未能發(fā)揮醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)，廉潔行醫(yī)制度的約束作用；因循守舊，不能根據形勢變化和工作實際及時完善制度。低增強制度執(zhí)行力，協(xié)助院長定期做好職工考核和獎懲工作，向院長提出合理化建議；與時俱進 ，加強制度建設，主動防范不廉潔環(huán)節(jié)。崗位職責風險利用職務之便以權謀私為他人謀取利益；在進藥過程中存在商業(yè)賄賂；接收病人吃請或收受紅包現象。存在開單提成，馬虎了事，遺留醫(yī)療隱患。低堅持廉潔從醫(yī)，嚴格遵守廉政準則；2在進藥過程中拒絕商業(yè)賄賂，實行透明陽光進藥渠道；不吃請，不接受他人好處，不違反規(guī)定，為他人和自己謀利；認真工作，認真履職。業(yè)務流程風險未能嚴格按行醫(yī)業(yè)務流程辦事。高嚴格按照行醫(yī)業(yè)務流程辦事，杜絕小病大治現象。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期： 2012 年 6 月 10 日個人廉政風險防控一覽表姓名朱國杰職務中心學校校長崗位主要職責主持中心學校全面工作，組織貫徹落實中央、省、市、縣關于教育工作的各項方針、政策、制度；研究制定教育工作的各項規(guī)章制度、審核制定工作計劃；督查各校的安全工作；搞好教職工隊伍建設，強化教師業(yè)務能力，提高師資水平；分管中心學校人事和財務工作。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險在工作中發(fā)現有些制度不夠科學，缺乏時效性，不能及時將其補充、修訂和完善，可能造成工作中出現偏差；對制度的監(jiān)督機制不夠健全，可能導致有些制度不能有效落實，不能充分發(fā)揮應有的作用。低嚴格執(zhí)行民主集中制原則，充分發(fā)揮班子的集體領導作用；扎實推進校務公開，加強黨風廉政建設，提高工作的透明度，自覺接受群眾監(jiān)督；加強學習，對現有的規(guī)章制度進行梳理、充實和完善。崗位職責風險不尊重教學實際，憑私交或個人好惡或因接受他人吃請、饋贈安排人事；利用分管財務之便，違規(guī)報銷費用，為自己和他人獲取不正當利益；在教育經費安排上，不民主，吃拿卡要；循私情、講交情，管理和監(jiān)督檢查不到位，引發(fā)廉政隱患。低嚴格遵守各項法律法規(guī)和工作制度，教育規(guī)律，認真抓好各項工作的督促檢查，確保學校各部門高效、有序運轉；堅持重大事項集體決策、集體領導；堅決拒收各種饋贈，不參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請。業(yè)務流程風險業(yè)務工作流程各環(huán)節(jié)缺乏有效的制約和制衡的監(jiān)督內控機制，工作人員易發(fā)生不良行為。低建立監(jiān)督檢查制度，形成業(yè)務流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督制約；制作詳細的業(yè)務工作流程圖，接受群眾的監(jiān)督；明確各崗位的崗位職責，嚴禁違反工作流程和工作紀律的行為。股室審核意見分管領導審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內容如有需要，可另附頁。 填表日期： 2012 年 6 月 10 日個人廉政風險防控一覽表姓名桂書奇職務中心學校 副校長崗位主要職責主持各村小的全面工作，負責學前教育、校本培訓、基建（校安工程）、少先隊工作、年報工作、負責教材征訂、學生文體活動的開展，負責各村小的財務審批。風險類別風險點（主要內容及表現形式）風險等級防范措施制度機制風險在對各小學的制度執(zhí)行過程中，發(fā)現有些制度不夠科學、嚴謹、防范性不強，