【正文】 秦皇島市發(fā)改委口岸開放規(guī)劃審核風險防范流程圖科長風險點：在審核過程中，有可能會延誤時限 。 科員風險點：在受理項目時，有可能會延誤時限 科長風險等級：B 科員風險等級：C風險點：不能按時限申報泊位開放規(guī)劃。風險等級：B風險點：不能按時限申報泊位開放規(guī)劃。風險等級：B反饋意見 科室負責人（審核）風險點：不能按時限申報泊位開放規(guī)劃。風險等級：B落實解決 主管領導（審核）局長（審定）承辦科室登記及受理開放泊位意見書；承辦卷宗，制作《開放泊位意見書》或不予許可通知書，發(fā)放承辦結果。規(guī)劃方案審查提前介入（不具備正式受理條件）聽證（根據(jù)實際情況組織或不組織）公示（多種媒體渠道進行批前公示）申報單位（申報）秦皇島市發(fā)改委開放區(qū)域內(nèi)口岸報批風險防范流程圖風險點：不能按時限進行材料審定簽發(fā)。風險等級：B風險點：不能按時限進行材料審核。風險等級：B風險點：不按時限進行材料審核上報。風險等級：B科長風險點：在資料審核過程當中，有可能會延誤時限。 科員風險點：在受理項目時，有可能會延誤時限?？崎L風險等級： B 科員風險等級：C科室負責人（審核）落實解決 主管領導（審核）主任（審定）承辦科室受理口岸開放申請，進行申報材料審核（申請資料不全、有疑義的，口岸管理科將在五個工作日內(nèi)一次性告知申請方）。所有材料齊備后，上報市政府。組織市級查驗部門進行預驗收。在省政府授權省口岸部門組織省級查驗部門進行正式驗收時予以協(xié)助。將口岸開放審批結果通知申請方。申報材料返回（資料不全、有疑義）通知（轉發(fā)國家口岸管理部門開放批文）申報單位（申報） 秦皇島市發(fā)改委煤炭開發(fā)規(guī)劃與資源管理風險防范流程圖科長風險點：有可能對有關指示執(zhí)行不嚴?？崎L風險等級：C科員見險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C根據(jù)《國家發(fā)改委關于做好煤炭資源開發(fā)規(guī)劃管理工作的通知》精神，省發(fā)展和改革委員會負責組織編制煤炭生產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃。我委調(diào)研并收集相關數(shù)據(jù)資料，配合完成規(guī)劃編制工作?？崎L風險點：有可能因利益和人情親關系，把關不嚴?？崎L風險等級：C科員風險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C根據(jù)煤炭生產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃，確定我市煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局、煤礦建規(guī)模和建設時序；確定井田劃分、煤礦井型和礦區(qū)內(nèi)外部配套設施。主管領導風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴。主管領導風險等級：C主要領導風險點：有可能出現(xiàn)把關不嚴。主要領導風險告示級：C主要領導風險告示級：C主要領導風險告示級：C煤礦建設項目必須符合，煤炭生產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃、礦區(qū)總體規(guī)劃。依照規(guī)劃對本地區(qū)的煤礦項目的進行管理示。科長風險點：有可能因利益和人情親關系，把關不嚴?？崎L風險等級：C?？茊T風險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C 秦皇島市發(fā)改委進行煤炭資源回收率監(jiān)督檢查風險防范流程圖科長風險點：有可能對有關指示執(zhí)行不嚴?？崎L風險等級：C科員見險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C接受任務根據(jù)開展煤炭回收率專項檢查的有關指示精神,掌握檢查內(nèi)容、程序、任務、方法。主管領導風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴。主管領導風險等級：C主要領導風險點：有可能出現(xiàn)把關不嚴。主要領導風險告示級：C主要領導風險告示級：C科長風險點：有可能因利益和人情親關系，檢查中走過場，把關不嚴?？崎L風險等級：C科員風險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C配合主管部門進行煤炭資源回收率專項檢查（重點檢查煤炭企業(yè)資源基本情況、資源儲量情況、資源管理情況、資源開發(fā)利用方案或礦井設計的執(zhí)行情況。）完成檢查報告，報專項檢查領導小組根據(jù)檢查情況，結合《煤炭法》及《生產(chǎn)礦井煤炭資源回采率暫行管理辦法》等相關法律提出針對違規(guī)企業(yè)的整改、罰款、停產(chǎn)的意見和建議，完成報告并報專項檢查領導小組。示。根據(jù)領導小組的處理意見做好配合工作?？崎L風險點：有可能因利益和人情親關系，檢查中走過場，把關不嚴?？崎L風險等級：C。科員風險：有可能出現(xiàn)不公平行為。科員風險等級：C 秦皇島市發(fā)改委授權對農(nóng)網(wǎng)改造工程進行監(jiān)督風險防范流程圖主管領導風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴。主管領導見險等級：C主要領導見險點：有可能出現(xiàn)把關不嚴。主要領導風險告示級：C接受任務根據(jù)開展對農(nóng)網(wǎng)改造工程稽查專項檢查的有關指示精神,掌握檢查內(nèi)容、程序、任務、方法。將農(nóng)網(wǎng)改造工程預驗收報告報省發(fā)改委科長風險點：有可能因利益和人情親關系，檢查中走過場，把關不嚴?？崎L見險等級：C科員見險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C科長風險點：有可能對有關指示執(zhí)行不嚴。科長風險等級：C科員見險：有可能出現(xiàn)不公平行為?？茊T風險等級：C對農(nóng)網(wǎng)改造工程稽查或進行組織驗收（重點稽查或組織驗收工程計劃下達和實際完成情況；工程質(zhì)量情況；國家和省有關農(nóng)網(wǎng)改造工作的政策執(zhí)行情況。）完成稽查或驗收報告，報委領導批示 認真分析農(nóng)網(wǎng)改造工程存在的共性問題，提出解決意見和建議，根 據(jù)驗收情況完成驗收報告，報委領導批示?？崎L風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴。見險等級：C。科員見險點：有可能出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。風險告示級：C 秦皇島市發(fā)改委政府投資項目竣工驗收風險防范流程圖風險點：驗收過程中，有可能會因人情關系出現(xiàn)把關不嚴。風險等級：C風險點：驗收過程中，有可能會因人情關系出現(xiàn)把關不嚴。風險等級：C主管主任（審核）科長風險點：驗收過程中，有可能會因人情關系 科員風險點：受理項目時，有可能受到人情的干擾，出現(xiàn)把關不嚴。 出現(xiàn)不公平行為?？崎L風險等級：C 科員風險等級：C主任（審定）申報單位（提交申請和相關材料）承辦科室登記及受理竣工驗收申請和相關資料；材料不全的，出具補正材料通知書；不符合要求的，出具不予受理通知書。組織相關職能部門對項目實施檢查驗收工作，各職能部門根據(jù)各自職能提出相應的專項驗收意見。將相關意見綜合后提出綜合驗收意見。審核竣工資料和現(xiàn)場核實秦皇島市重點建設項目竣工驗收、概算調(diào)整和后評價風險防范流程圖主管主任（審核）風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴或借故拖延。風險等級：c反饋意見 建設項目（工程）全部完成，經(jīng)過各單項工程的驗收，符合設計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料，由項目（工程）主管部門或建設單位向負責驗收的單位提出竣工驗收申請報告?？⒐ろ椖浚üこ蹋┙?jīng)驗收交接后，應及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強固定資產(chǎn)的管理。落實解決 竣工驗收之前，由建設單位組織施工、設計及使用等有關單位進行初驗。初驗前由施工單位按照國家規(guī)定，整理好文件、技術資料，向建設單位提出交工報告。建設單位接到報告后，應及時組織初驗。承辦科室負責審查工程建設的各個環(huán)節(jié)，聽取各有關單位的工作報告，審閱工程檔案資料并實地察驗建筑工程和設備安裝情況，并對工程設計、施工和設備質(zhì)量等方面作出全面的評價。不合格的工程不予驗收；對遺留問題提出具體解決意見，限期落實完成。風險點：有可能因利益或人情關系出現(xiàn)把關不嚴或借故拖延。風險等級：c主任（審定）申報單位（申報）科長風險點：在驗收、評價過程當中，有可能會因人情關系或 科員風險點：在受理項目時，若受到人情、利益的干擾和驅使，把關不嚴、借故拖延或收受他人吃請、禮品。科長風險等級：c 科員風險等級：C秦皇島市發(fā)改委外商投資項目初審風險防范流程圖風險點：不能按時限進行材料審定簽發(fā)。風險等級C：風險點：不能按時限進行材料審核。風險等級C：科長風險點：在資料審核過程當中，有可能會延誤時限。 科員風險點：在受理項目時，有可能會延誤時限?？崎L風險等級：C 科員風險等級：C 主管領導（審核）主任（審定）承辦科室受理材料，符合條件的出具初審意見，經(jīng)領導審查后上報省發(fā)改委。申報單位（申報） 申報材料返回（資料不全、有疑義） 秦皇島市發(fā)改委招投標活動監(jiān)督檢查風險防范流程圖風險點：應招標人請求，批準招投標環(huán)節(jié)違規(guī)操作。風險等級：B調(diào)查結果及處理意見匯報書面投訴接收、視情況作出決定、調(diào)查、答復投標人和其他利害關系人招標人（招標代理機構）招標登記資料不全；招標公告、招標文件違反法律規(guī)定（不具備正式受理條件）科長風險點：不按照核準方案執(zhí)行，擅自同意招標人變更方案。不在省統(tǒng)一專家?guī)斐槿≡u標專家。不依法嚴格審查和監(jiān)督招標、開標、評標等環(huán)節(jié)。 ，.科長風險等級：B 主管主任（審核）風險點：應招標人請求，批準招投標環(huán)節(jié)違規(guī)操作。風險等級：B主任（審定）承辦科室招標登記、招標公告?zhèn)浒?、招標文件備案、抽取評標專家 、開評標過程監(jiān)督、招標資料備案秦皇島市發(fā)改委人員錄用流程圖公示后聘用確定擬聘人員體檢考試、考核報名與資格審查發(fā)布招聘信息制定招聘方案編制、報批招聘計劃委屬事業(yè)單位公開招聘錄用人員委人事部門進行政審后，決定是否錄用，并辦理相關的組織、人事關系市人事局統(tǒng)一按規(guī)定進行招錄報委黨組核準后，向市人事局申報根據(jù)工作需要編制空缺情況，擬定公開招錄人員計劃機關公務員錄用承辦科室辦公室