【正文】 按采購管理要求執(zhí)行3）核實項目部管理人員及作業(yè)人員的資格能力鑒定，按規(guī)定對所有的員工進行教育，按建設(shè)部《建筑企業(yè)職工安全培訓(xùn)教育暫行規(guī)定》（建教[1997]83號）規(guī)定，安排項目部有關(guān)人員及特殊工種培訓(xùn)，根據(jù)職責(zé)分配組織各項安全交底，按規(guī)定提供作業(yè)人員必須的勞動防護用品（責(zé)任人： ）4）對進場的物資、小型設(shè)備組織專人進行驗收、標識（責(zé)任人： ）5）對現(xiàn)場搭設(shè)設(shè)施及大型機具設(shè)備裝拆及使用組織專人進行驗收標識（責(zé)任人： ）腳手架、模板支架搭拆及使用，需有方案、交底、監(jiān)護、書面資料（責(zé)任人： ）人貨兩用電梯、塔吊安裝后必須經(jīng)上海市建筑機械檢測中心檢測后，出具檢驗合格證，方可使用（責(zé)任人： ）6）各種防護設(shè)施投入使用前必須組織驗收（責(zé)任人： ）4．記錄1）★分部工程安全技術(shù)交底記錄2）★分項工程安全技術(shù)交底記錄3）模板拆除（安全）令4）設(shè)施拆除申請表5）危險作業(yè)的監(jiān)控記錄表6）★防火控制（動火許可證）7）落地式腳手架驗收記錄表8）安全防護搭設(shè)驗收記錄表9）模板支撐系統(tǒng)驗收記錄表10）★大型機械控制11）★大型機械（裝拆）施工方案12）★大型機械（裝拆）的安全交底13）★基礎(chǔ)驗收資料14）★隱蔽工程驗收單15）上回轉(zhuǎn)塔式起重機安裝（加節(jié)）驗收記錄表16）機械檢測中心的檢測報告17）機械檢測中心的檢測合格證書18）★大型機械的出廠合格證書使用說明書等原始資料19）★大型機械運行及例保記錄20）落地操作平臺驗收記錄表21）懸掛式鋼平臺驗收記錄表22）★施工用電控制23）臨時用電施工組織設(shè)計24）★臨時用電安全技術(shù)交底資料25）臨時用電驗收記錄表26）臨時用電專項安全檢查記錄表27）接地電阻測定記錄表28）絕緣電阻測定記錄表29）電工巡視（維修）工作記錄表30）施工機具檢查驗收記錄表本程序規(guī)定了項目部的生產(chǎn)活動過程中可能發(fā)生的各類緊急事故的應(yīng)急救援方法及程序，以明確各類事故發(fā)生后所應(yīng)及時采取的對策及措施，控制和緩減事故所可能產(chǎn)生的影響。2．職責(zé)（1）項目副經(jīng)理負責(zé)制定工傷應(yīng)急救援預(yù)案、本工程消防應(yīng)急預(yù)案、防汛防臺應(yīng)急預(yù)案。（2）相關(guān)人員配合應(yīng)急預(yù)案實施。3．程序概要（1）確定應(yīng)急事故的類型1）確定應(yīng)急事故的原則為：a．異常運行條件下，可能會產(chǎn)生危害作業(yè)人員（相關(guān)人員）生命及環(huán)境影響；b．緊急情況下，可能導(dǎo)致產(chǎn)生較大范圍的人員生命及環(huán)境影響。2）項目生產(chǎn)活動可能涉及的潛在事故或緊急狀況，主要有以下類型：a．由于管理及違章引起的安全事故；b．由于偶然、突發(fā)、意外引起的安全事故；c．不可抗拒的引起安全和環(huán)境污染事故；d．潛在的火災(zāi)事故；e．由于施工引起安全和環(huán)境污染事故。（2）應(yīng)急救援預(yù)案及措施1）應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容：a．應(yīng)急措施及職責(zé)；b．首先搶救傷員及國家財產(chǎn)，保護現(xiàn)場；c．根據(jù)受傷部位送?？漆t(yī)院，火災(zāi)立即報告消防，水災(zāi)立即通知有關(guān)部門；d．根據(jù)災(zāi)情制定組織人員疏散預(yù)案。2）應(yīng)急措施根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況可定期不定期演習(xí)預(yù)案，定期檢查施工現(xiàn)場內(nèi)設(shè)施、機具及消防器材。3）事故發(fā)生后或演習(xí)后，對應(yīng)急救預(yù)案的實際效果進行評價，必要時進行修訂。4．預(yù)案（詳見事故應(yīng)急預(yù)案匯編）1）大型機械設(shè)備傾翻事故應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案2）觸電事故應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案3）高處墜落事故應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案4）物體打擊、機械傷害應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案5）火災(zāi)事故應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案6）坍塌倒塌事故應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案7）食品中毒事故應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案8）防臺防汛應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案9）突發(fā)性停電應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案10）自殺威脅行為應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案項目部建立安全檢查制度,對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的例行檢查,以掌握施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)活動和結(jié)果的信息,是保證安全管理目標實現(xiàn)重要手段。2．職責(zé)（1）項目經(jīng)理是安全檢查的組織人，負責(zé)制定本項目安全檢查規(guī)定。（2）安全員是本要素的責(zé)任人，配合項目經(jīng)理、組織定期和不定期的安全檢查。3．程序概要（1）安全檢查制度內(nèi)容1）明確本項目的檢查范圍和檢查類型；2）明確定期的時間概念；3）明確有哪些人參加檢查及負責(zé)人；4）明確檢查內(nèi)容，明確檢查標準和記錄方法；5）明確檢查和檢驗的分類；6）做好檢查和驗收后的標識；7）規(guī)定色標的管理和使用。（2）安全檢查內(nèi)容1）項目安全目標的實現(xiàn)程序；2）安全檢查落實情況；3）遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求的情況；4）生產(chǎn)活動是否符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件的規(guī)定；5）重點部位和重大環(huán)境因素監(jiān)控、措施、方案、人員、記錄的落實；6）安全檢查，對人的意識和行為、物的不安全狀態(tài)及符合安全標準情況進行分析，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備制定措施，進行糾正處置，并跟蹤復(fù)查。4．記錄1）周安全檢查記錄表2）日常安全巡回檢查記錄表3）《建筑施工安全檢查標準》評分表4）安全隱患整改通知單5）安全隱患整改通知回復(fù)1．目的本要素規(guī)定政府、上級機構(gòu)、社會相關(guān)方的投訴 以及監(jiān)理和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)各種不合格項采取糾正及預(yù)防措施的原則。2．職責(zé)（1）項目經(jīng)理負責(zé)內(nèi)部審核出現(xiàn)的不合格項組織糾正；（2）項目工程師負責(zé)生產(chǎn)過程中各類不合格項組織糾正；（3）施工員（技術(shù)員）負責(zé)編制糾正措施（方案）；（4）安全員監(jiān)控糾正措施落實過程，記錄糾正措施的有效性。3．程序概要（1）不合格的種類1）違反施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系規(guī)范的條款；2）違反國家法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求；3）與本企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。（2）發(fā)現(xiàn)不合格的途徑1）來自于政府監(jiān)督機構(gòu)的檢查；2）來自于上級及監(jiān)理的檢查；3）社會相關(guān)方的投訴；4）定期檢查和不定期檢查（項目自身）；5）外部審核；6）內(nèi)部審核；7）安全評估。（3）不合格程度1）嚴重不合格a．體系運行系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)失效的不符合現(xiàn)象；b．體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級要素較大失控；c．體系運行后造成了嚴重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。2）一般不合格對滿足安全生產(chǎn)保證體系和環(huán)境要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。（4）不合格的處理、分類1）一般不合格處理在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格則由對口管理人員同班組或分包單位制定糾正措施報工程項目部，由項目工程師組織評價審批。2）一般事故和重大事故隱患的處理a．搶救傷員及國家財產(chǎn)；b．保護現(xiàn)場；c．按報告程序報告主管領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門；d．項目工程師組織有關(guān)人員對事故發(fā)生的原因進行調(diào)查分析，提出糾正建議；e．由有關(guān)人員建議編制糾正措施報工程項目部；f．項目工程師組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和邀請有關(guān)專家對糾正措施進行評價；g．安全員監(jiān)控糾正措施的落實，記錄糾正措施的實施過程；h．項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行檢查，防止同類事故再發(fā)生。3）內(nèi)審不合格（按外審要求實施）4）外審不合格a．項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對不合格報告與文件進行對照，是程序問題還是管理問題；b．由責(zé)任人員編制糾正措施，由項目經(jīng)理評價及審批；c．安全員監(jiān)控糾正措施落實，記錄糾正措施實施過程。4．記錄1）糾正措施和預(yù)防措施（事故隱患處理）2）工傷事故（月）報表1．目的本項目進行安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核是為執(zhí)行上級企業(yè)的安全管理方針及本項目的安全管理目標提供依據(jù)。2．職責(zé)（1）項目經(jīng)理組織有關(guān)人員整理匯編有關(guān)資料，迎接內(nèi)審并做好協(xié)調(diào)工作。（2）相關(guān)人員各自做好安全生產(chǎn)保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。（3）安全員（資料員）負責(zé)收集匯編裝訂成冊。3．程序概要（1）安全保證體系的內(nèi)審內(nèi)審在工程項目基礎(chǔ)階段完成或占總進度的25%左右，申報第一次內(nèi)審（以后按審核要求展開例行和特殊審核）。（2）審核人員審核人員必須有一定的專業(yè)知識，經(jīng)過培訓(xùn)持證，需公司任命，審核人員與被審領(lǐng)域無直接責(zé)任關(guān)系。（3）審核準備1）項目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系運行一個階段后，組織人員進行安全評估。2）審核計劃a．審核目的b．審核人員c．審核依據(jù)d．審核日期e．審核人員的要素分配3）審核實施a．首次會議b．審核檢查c．收集證據(jù)d．審核觀察結(jié)果e．末次會議宣讀審核綜述，判定安全生產(chǎn)保證體系是否符合DGJ089032003規(guī)范，施工現(xiàn)場是否得到了正確的實施和保持，發(fā)現(xiàn)多少個不合格問題。出具不合格得到糾正后，由原出具人進行封閉，內(nèi)審組長擬寫審核報告，報公司批準后，發(fā)至項目部，審核報告內(nèi)容：安全生產(chǎn)保證體系文件是否符合DGJ089032003規(guī)范現(xiàn)場使用的法律法規(guī)清單符合情況職能設(shè)置同職責(zé)條款是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求施工現(xiàn)場安全設(shè)施、施工機具等是否符合要求并得到控制發(fā)現(xiàn)的不合格報告，糾正措施是否有效評價安全保證體系的運行是否有效、適宜、適合同意外審g．審核報告發(fā)至項目部4．記錄★內(nèi)部審核1．目的項目部對主要施工階段的安全生產(chǎn)保證體系的有效性、適宜性、適合性進行評估，確保后一階段的施工能順利完成各項安全管理目標。2．職責(zé)（1）項目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系文件頒布后，安全生產(chǎn)保證體系運行一段時間，項目經(jīng)理組織項目部全體管理人員和班組長進行安全評估。（2）相關(guān)人員提供相應(yīng)的資料3．程序概要（1）會議程序1）項目經(jīng)理是會議主持人2）出席人員簽名（2）安全評估內(nèi)容1）安全管理目標實施情況2）重點部位和重要環(huán)境因素控制情況3）安全生產(chǎn)保證體系文件的符合性4）要素分配同職責(zé)權(quán)限設(shè)置中是否明確合理，作業(yè)人員的遵章守紀情況5）進入施工現(xiàn)場的各類施工機具及安全防范設(shè)施的搭設(shè)是否滿足標準6）對安全生產(chǎn)保證體系運行的有效性、適宜性和合適性進行評價4．記錄安全評估報告1．目的本項目通過對安全管理和重要環(huán)境因素控制的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制，為安全生產(chǎn)保證體系運行提供客觀證據(jù)。2．職責(zé)（1）項目工程師是本要素的領(lǐng)導(dǎo)人，負責(zé)監(jiān)督、檢查（2）相關(guān)人員各自做好安全保證體系運行記錄（3）安全員（資料員）除負責(zé)做好本人記錄外，應(yīng)做好記錄的收集和匯編工作3．程序概要（1）安全記錄的分類1）分類a．安全生產(chǎn)保證體系運行產(chǎn)生的記錄；b．施工過程中產(chǎn)生的各類記錄；c．其它與安全生產(chǎn)保證體系工作相關(guān)記錄。2）形式以四本臺帳為主，記錄可以是任何媒介形式，如硬件或電子媒體。（2）安全記錄的管理項目部對產(chǎn)生和收集的安全記錄進行管理：當天所產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)生的部門和個人自行保管管理；由于執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)而產(chǎn)生的各種記錄，如申報資料、驗收資料、各類營業(yè)執(zhí)照、許可證由相關(guān)人員負責(zé)收集、整理、保管；安全保證體系運行中產(chǎn)生的各種記錄由安全員負責(zé)收集、整理、保管。（3）安全記錄標識由項目工程師統(tǒng)一標識。（4）安全記錄的要求填寫人員對記錄應(yīng)填寫完整、清晰，保管應(yīng)便于存取和檢查，保管應(yīng)符合要求。（5）安全記錄收集安全員（資料員）相隔一段時間后，負責(zé)收集、整理、匯編四本臺賬。（6）安全記錄編目立卷每本臺賬都必須編目，臺帳中查閱時有明顯標識便于翻閱，四本臺賬要設(shè)立臺賬目錄，立卷必須符合要求，能滿足地方和行業(yè)的檢查。（7）安全記錄處理安全記錄在竣工后由工程項目部保存一年，處理按文件管理要求執(zhí)行。44 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