【正文】 滿足生產(chǎn)需要。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 合格o 不合格無(wú)原子吸收設(shè)備，但對(duì)鉛、鎘融出量有外委合同且檢驗(yàn)頻次達(dá)到規(guī)定要求的企業(yè)，不作必備設(shè)備處理。2．企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能及相應(yīng)的資格。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，檢驗(yàn)技能和相應(yīng)的資格；4．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)工人1．1生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。1．2應(yīng)能看懂所從事崗位的工藝文件。1．3鍋爐工、叉車工等特殊崗位工作人員應(yīng)持證上崗。，是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。3. 鍋爐工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格人員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 企業(yè)有無(wú)員工的培訓(xùn)計(jì)劃，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。（包括技術(shù)文件的目錄明細(xì)表、工藝過(guò)程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等以及原材料、原料制備、半成品和成品各檢驗(yàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件應(yīng)該一致。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2. 技術(shù)文件得到有效管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制，對(duì)原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行選擇、管理，對(duì)原輔材料的檢驗(yàn)、采購(gòu)檢驗(yàn)和驗(yàn)證實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料及裝飾材料滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。2．制度內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2*．原輔材料及裝飾材料必須提供檢驗(yàn)合格證明或企業(yè)自檢報(bào)告。質(zhì)量部門驗(yàn)收合格后才能投入生產(chǎn)。，核查原材料是否經(jīng)質(zhì)量部門驗(yàn)收合格后才投入生產(chǎn)。o 合格o 不合格，選擇合格供應(yīng)商。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄，保存原料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1*.企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全小組或有專兼職人員，設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原輔材料的使用進(jìn)行監(jiān)控?；垺⑸虾腿蹓K的使用應(yīng)符合《審查細(xì)則》及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。1. 是否建立質(zhì)量安全小組或有專兼職人員。3．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)(包括鉛鎘溶出量控制點(diǎn))。4. 花紙、色料、熔塊及產(chǎn)品的鉛鎘融出量是否進(jìn)行了嚴(yán)格控制。o 合格o 不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂質(zhì)量記錄控制程序。，其內(nèi)容是否完整。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1．企業(yè)應(yīng)按規(guī)定要求的標(biāo)識(shí)方法在產(chǎn)品或其包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．檢查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)具有否決權(quán)。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。3. 對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)量檢驗(yàn)部門是否具有否決權(quán)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3. 企業(yè)應(yīng)制訂鉛鎘溶出量的檢測(cè)控制程序。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格出廠檢驗(yàn)1*企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．出廠檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求(包括鉛鎘融出量、熱穩(wěn)定性、吸水率3項(xiàng)指標(biāo))。 o 合格o 不合格。（如高溫、微波爐）中使用的產(chǎn)品，要在產(chǎn)品上加注使用場(chǎng)合明示標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格委托檢驗(yàn)企業(yè)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，需要開(kāi)展委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。1．核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。2．核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品，對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品和成品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，由檢驗(yàn)、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責(zé)和程序，分別做出相應(yīng)處置。有效防止不合格品出廠。，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的銷售流向，制定對(duì)已售出的不合格產(chǎn)品的處理制度。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 退貨品，對(duì)不合格退貨品要按不合格品處理。2. 是否對(duì)不合格退貨品按不合格品處理。o 合格 o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制程序，其中包括影響產(chǎn)品鉛鎘溶出量關(guān)鍵點(diǎn)的控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求企業(yè)使用的特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力管道、起重機(jī)、叉車、電梯等）必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和使用；廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)該符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)要求。1. 是否存在危害人身健康情況。2. 三廢排放是否符合規(guī)定3．生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)該符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)要求。o 合格 o 不合格評(píng)定原則：。，在核查要點(diǎn)中所有項(xiàng)不合格則判該項(xiàng)為嚴(yán)重不合格。 生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告第1頁(yè) 共2頁(yè)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《食品接觸用陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書(shū)編號(hào)第2頁(yè) 共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)核查項(xiàng)目不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款） 審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打