【正文】 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。如熔煉、熱處理、鉆孔、試壓等。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如鑄造、熱處理等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。是否按GB 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護(hù)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7．1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合7．2勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:XXX檢驗機(jī)構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第X頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(diǎn)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗依據(jù)建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù)檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢：檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第X頁復(fù)核： 檢驗序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種１鋼管腳手架扣件可鍛鑄鐵鑄鋼２鋼板沖壓扣件鋼板沖壓