【正文】 ．應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。職工培訓(xùn)，并能?chē)?yán)格實(shí)施。技術(shù)服務(wù)▲1．有專(zhuān)職的用戶(hù)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或人員。2．有健全的用戶(hù)服務(wù)制度并開(kāi)通24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)。3．有用戶(hù)服務(wù)和訪(fǎng)問(wèn)記錄。二生產(chǎn)資源生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備1．具備滿(mǎn)足研制、生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所，且維護(hù)完好。▲2．具有滿(mǎn)足需要的研制、生產(chǎn)設(shè)備（附件4）和應(yīng)用工具（軟件），且性能應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的要求。3．具有健全的應(yīng)用工具及設(shè)備管理制度、臺(tái)賬、檔案、維修維護(hù)記錄等。檢測(cè)設(shè)備▲1．有完備的檢測(cè)手段（附件4），并建立嚴(yán)格的測(cè)試制度。2．檢測(cè)設(shè)備的性能必須能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定要求。人員要求1．領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。2．管理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量管理知識(shí)，并具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。3．技術(shù)人員應(yīng)熟練掌握通信信號(hào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。4．工作人員應(yīng)能看懂相關(guān)的技術(shù)文件（圖紙、軟件程序、文件），并能正確熟練地操作設(shè)備。三技術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．具備和貫徹與認(rèn)定產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和法律法規(guī)?！?．制定嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3．具備研制生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)有的有效的相關(guān)文件，如外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等。設(shè)計(jì)、投產(chǎn)文件1．設(shè)計(jì)、投產(chǎn)文件正確，文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，且簽署、更改手續(xù)正確完備。2．設(shè)計(jì)、投產(chǎn)文件完整，齊全配套。3．設(shè)計(jì)、投產(chǎn)文件應(yīng)統(tǒng)一，各部門(mén)使用的文件完全一致。▲4．有產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)。文件管理1．制定合理的文件（含電子文檔）管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。2．應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。四采購(gòu)控制采購(gòu)制度1．應(yīng)制定采購(gòu)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制制度?！?．系統(tǒng)硬件設(shè)備符合有關(guān)要求。供方評(píng)價(jià)▲1．應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并根據(jù)供貨單位的產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)。2．應(yīng)保留原材料、外購(gòu)件供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作記錄。采購(gòu)文件應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。采購(gòu)驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、元器件及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。五過(guò)程控制軟件文檔1．建立軟件管理規(guī)范和軟件文檔明細(xì)表，并與實(shí)際相符?！?．具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、維護(hù)各階段工作流程及說(shuō)明書(shū)等全套工藝文件。3．有軟件開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審制度。4．較大、復(fù)雜的軟件應(yīng)實(shí)行雙管道開(kāi)發(fā)，同時(shí)進(jìn)行軟件需求分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，互為完善。5．建立問(wèn)題報(bào)告制度和軟件維護(hù)活動(dòng)記錄制度。工程文檔▲1．依據(jù)設(shè)計(jì)文件及工程說(shuō)明書(shū)內(nèi)容編制軟件。2．對(duì)已開(kāi)通的系統(tǒng)設(shè)備峻工文件完整齊全。3．使用中的系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)有完整、詳細(xì)的原始處理記錄。質(zhì)量控制▲應(yīng)對(duì)研制生產(chǎn)過(guò)程和軟件產(chǎn)品的重要特性進(jìn)行重點(diǎn)質(zhì)量控制，并在工作流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。六質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理1．應(yīng)有獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力專(zhuān)（兼）職檢驗(yàn)人員。2．建立自檢、互檢、專(zhuān)檢、內(nèi)部評(píng)審、正式評(píng)審和測(cè)試的質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，并作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。過(guò)程檢驗(yàn)1．在研制生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定開(kāi)展過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。2．檢驗(yàn)測(cè)試不合格的軟件產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行完善、改進(jìn)，并重新檢驗(yàn)測(cè)試。交付檢驗(yàn)▲按該產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，監(jiān)督出廠(chǎng)產(chǎn)品的檢測(cè)、對(duì)檢測(cè)合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。七安全文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)▲1．研制生產(chǎn)場(chǎng)地要清潔、明亮，工作環(huán)境條件要滿(mǎn)足計(jì)算機(jī)設(shè)備的需要，并對(duì)設(shè)施、設(shè)備加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。2．研制生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，擺放整齊，避免備品或軟件混淆，進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。安全防護(hù)應(yīng)制定并實(shí)施安全生產(chǎn)制度。具備防火、防雷、防爆、防靜電措施。環(huán)衛(wèi)要求應(yīng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，要采取防輻射等措施，保護(hù)職工身體健康。說(shuō)明：1. 本審查表中標(biāo)注▲的內(nèi)容為審查的關(guān)鍵內(nèi)容。2．本審查表按質(zhì)量管理、生產(chǎn)資源、技術(shù)文件、采購(gòu)控制、過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全文明生產(chǎn)等七個(gè)部分進(jìn)行審查，七個(gè)部分中的每一個(gè)審查內(nèi)容按合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)價(jià)。嚴(yán)重不合格是指造成區(qū)域性、系統(tǒng)性、后果嚴(yán)重的不合格，輕微不合格是指?jìng)€(gè)別的、偶然的、孤立的不合格。3．輕微不合格的數(shù)量超過(guò)該部分全部審查內(nèi)容的50%及以上，或該部分有兩個(gè)及以上嚴(yán)重不合格，或該部分有一個(gè)及以上關(guān)鍵內(nèi)容嚴(yán)重不合格，則評(píng)價(jià)該部分不合格。4．只要有一個(gè)部分不合格，則評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系和管理制度不完善。通信信號(hào)硬件產(chǎn)品及器材生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證體系和管理制度審查表表2序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查記錄合格輕微不合格嚴(yán)重不合格備注一質(zhì)量管理質(zhì)量保證體系▲1．建立健全質(zhì)量保證體系，質(zhì)量體系有效運(yùn)行2年以上。2．制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃，包括計(jì)劃的實(shí)施機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)的職責(zé)，定期總結(jié)質(zhì)量保證工作情況，產(chǎn)品安全評(píng)估、產(chǎn)品樣機(jī)試驗(yàn)程序化等。組織領(lǐng)導(dǎo)1．單位領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2．應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或有專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確?！?。方針目標(biāo)1．應(yīng)制定質(zhì)量方針和定量的質(zhì)量目標(biāo)。2．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。管理職責(zé)1．應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2．應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。職工培訓(xùn)▲，并能?chē)?yán)格實(shí)施。技術(shù)服務(wù)▲1．有專(zhuān)職的用戶(hù)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或人員。2．有健全的用戶(hù)服務(wù)制度，建立產(chǎn)品維修中心并開(kāi)通24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)。3．有用戶(hù)服務(wù)、維修和訪(fǎng)問(wèn)記錄。二生產(chǎn)資源生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備▲1．具備滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所，且維護(hù)完好?！?．具有滿(mǎn)足需要的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工裝(附件4附表)，且性能應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的要求，工裝數(shù)量、品種滿(mǎn)足認(rèn)定產(chǎn)品的需要。3．具有滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的健全的設(shè)備及工裝管理制度、工裝圖紙、臺(tái)賬、檔案、維修維護(hù)和使用記錄等。檢測(cè)設(shè)備▲1．有完備的檢驗(yàn)手段(附件4附表)，并建立嚴(yán)格的、可操作的檢驗(yàn)制度。2．檢測(cè)設(shè)備的性能須能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定要求。人員要求1．領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。2．管理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量管理知識(shí)，并具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。▲3．應(yīng)有熟練掌握通信信號(hào)及機(jī)加工專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的技術(shù)人員。4．工作人員應(yīng)能看懂相關(guān)的技術(shù)文件（圖紙、工藝、文件），并能正確熟練地操作設(shè)備。三技術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．具備和貫徹通信信號(hào)產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和法律法規(guī)?！?．制定嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3．具有生產(chǎn)過(guò)程中必須的有效的相關(guān)文件，如外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)文件1．技術(shù)文件須正確，文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，且簽署、更改手續(xù)正確完備。2．技術(shù)文件須完整，齊全配套。3．技術(shù)文件須具有統(tǒng)一性，各部門(mén)使用的文件必須完全一致。▲4．有正規(guī)藍(lán)圖或計(jì)算機(jī)打印圖紙和產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)。文件管理1．制定合理的文件（含電子文檔）管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。2．應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。四采購(gòu)控制采購(gòu)制度1．應(yīng)制定采購(gòu)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制制度（含采購(gòu)過(guò)程控制）。2．對(duì)外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)的、詳細(xì)的驗(yàn)收制度。供方評(píng)價(jià)▲1．應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并根據(jù)供貨單位的產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)且符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2．應(yīng)保留原材料、外購(gòu)件供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作記錄。采購(gòu)文件及供方控制。如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。（貼片等元器件應(yīng)提供供應(yīng)商出具的老化、篩選報(bào)告）采購(gòu)驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、元器件及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。五過(guò)程控制工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好操作記錄。3．企業(yè)應(yīng)制定完整的、統(tǒng)一的、正確的工藝文件。4．企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品的工藝流程卡，并嚴(yán)格執(zhí)行。5．企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品的材料消耗定額，并嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。2．企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)的材料、半成品做好標(biāo)記和標(biāo)識(shí)。特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。六質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理1．應(yīng)有獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力專(zhuān)（兼）職檢驗(yàn)人員?！?．須建立自檢、互檢、專(zhuān)檢的質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，并作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 過(guò)程檢驗(yàn)1．在生產(chǎn)過(guò)程中必須按規(guī)定開(kāi)展過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。2．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格程序規(guī)定進(jìn)行處理。并做好檢驗(yàn)記錄。交付檢驗(yàn)▲，進(jìn)行出廠(chǎng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。、并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。七安全文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)▲1．生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)清潔、明亮，工作場(chǎng)地條件要滿(mǎn)足生產(chǎn)規(guī)模的需要，并對(duì)設(shè)施、設(shè)備加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。2．生產(chǎn)場(chǎng)地布局應(yīng)合理，道路通暢，零件、物料放置有序，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。安全防護(hù)。須具備防火、防雷、防爆等措施。根據(jù)產(chǎn)品工藝要求環(huán)衛(wèi)要求應(yīng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，要對(duì)排放有害物采取措施，保護(hù)環(huán)境和職工身體健康。說(shuō)明：1. 本審查表中標(biāo)注▲的內(nèi)容為審查的關(guān)鍵內(nèi)容。2．本審查表按質(zhì)量管理、生產(chǎn)資源、技術(shù)文件、采購(gòu)控制、過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全文明生產(chǎn)等七個(gè)部分進(jìn)行審查，七個(gè)部分中的每一個(gè)審查內(nèi)容按合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)價(jià)。嚴(yán)重不合格是指造成區(qū)域性、系統(tǒng)性、后果嚴(yán)重的不合格，輕微不合格是指?jìng)€(gè)別的、偶然的、孤立的不合格。3．輕微不合格的數(shù)量超過(guò)該部分全部審查內(nèi)容的50%及以上，或該部分有兩個(gè)及以上嚴(yán)重不合格，或該部分有一個(gè)及以上關(guān)鍵內(nèi)容嚴(yán)重不合格，則評(píng)價(jià)該部分不合格。4．只要有一個(gè)部分不合格，則評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系和管理制度不完善。主題詞：電務(wù) 通信信號(hào) 產(chǎn)品 通知抄送：中鐵通號(hào)集團(tuán)，鐵科院，工管、鑒定中心，部?jī)?nèi)政法、建設(shè)、科技、安監(jiān)司，運(yùn)輸、監(jiān)察局，信息辦。鐵道部辦公廳 2008年2月22日印發(fā) 47 / 47