【正文】 人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。，并保持有關(guān)記錄；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1． 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。《實(shí)施細(xì)則》中所列的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)部門(mén)確認(rèn)后由當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)備案。 。；；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 不適用技術(shù)文件1． 技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如驗(yàn)光文件和加工制作文件等）的信息量是否能滿(mǎn)足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。、齊全，足以指導(dǎo)生產(chǎn)和控制質(zhì)量。；（適用時(shí)）。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3． 技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際操作相一致。實(shí)際操作是否與技術(shù)文件的規(guī)定相一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 。；。；，使用部門(mén)在用的文件是否為有效版本。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制1． 企業(yè)應(yīng)有采購(gòu)原、輔材料、及外協(xié)加工項(xiàng)目（磨邊裝配、加硬加膜、染色等）的質(zhì)量控制規(guī)定。，內(nèi)容是否完整合理，質(zhì)量要求是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 企業(yè)應(yīng)有對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要元件（眼鏡鏡片、眼鏡架）的供方及外協(xié)加工單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)加工單位名錄和供貨、協(xié)作記錄。 ，評(píng)價(jià)規(guī)定是否合理有效；對(duì)于應(yīng)申證的產(chǎn)品（如眼鏡鏡片、眼鏡架等）其生產(chǎn)廠(chǎng)是否有生產(chǎn)許可證等。；。；，所用的眼鏡鏡片及眼鏡架等供方、外協(xié)加工單位是否全部列入了批準(zhǔn)的名錄中； 、眼鏡架等的每次采購(gòu)、外協(xié)加工的記錄（記錄是否能方便追溯）。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3． 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或外協(xié)加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。（固定合作方可簽署長(zhǎng)期合同）。；外協(xié)加工是否全部送往批準(zhǔn)的外協(xié)加工單位。o 合格o 輕微缺陷o 不合格4． 企業(yè)對(duì)采購(gòu)的元件以及外協(xié)加工的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的元件以及外協(xié)加工件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。，規(guī)定的內(nèi)容是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。；；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 （如全框、半框或無(wú)框鏡各種架型、染色、漸變鏡特殊鏡片以及完整制作驗(yàn)配眼鏡的各個(gè)工序等）管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 元件、過(guò)程品、成品等應(yīng)按規(guī)定存放，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷、變質(zhì)或發(fā)生混淆。、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。；、過(guò)程品、成品是否出現(xiàn)損傷、變質(zhì)或發(fā)生混淆。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1． 是否充分分析了生產(chǎn)中的需要控制的重要工序或關(guān)鍵特性。；2． 對(duì)已確定的控制點(diǎn)是否在相關(guān)文件中予以規(guī)定，并明確控制方法。；3． 是否有實(shí)施控制的證實(shí)性記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品流入消費(fèi)者手中。，程序中至少應(yīng)包括不合格品的界定、過(guò)程不合格品、經(jīng)返工返修后產(chǎn)品、最終不合格品如何處置等。；。；，記錄應(yīng)能追溯到對(duì)應(yīng)發(fā)出的產(chǎn)品。o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1． 企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，是否有權(quán)對(duì)產(chǎn)品作出返工返修或報(bào)廢的權(quán)力，同一副眼鏡的加工和檢驗(yàn)應(yīng)由不同的人員承擔(dān)，是否有相應(yīng)的控制措施。；（或相關(guān)的文件中是否包含檢驗(yàn)管理和檢驗(yàn)設(shè)備管理的規(guī)定），是否按規(guī)定實(shí)施。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄。；，是否包含了能正確判別產(chǎn)品合格與否的相應(yīng)參數(shù)，是否真實(shí)，是否能夠和便于追溯。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*出廠(chǎng)檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)明示擔(dān)保的要求，對(duì)驗(yàn)配眼鏡進(jìn)行交付檢驗(yàn)，并在提供給消費(fèi)者的相關(guān)單據(jù)上加上檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定，規(guī)定中是否包含了當(dāng)驗(yàn)配眼鏡取證后，如何對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)的相關(guān)內(nèi)容；。；。o 合格o 不合格七、安全生產(chǎn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1． 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，有易燃物品的場(chǎng)所應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 不適用2． 員工應(yīng)有基本的消防常識(shí)。員工是否有基本的消防常識(shí)，了解消防器材的使用方法。o 合格o 輕微缺陷o 不合格八、客戶(hù)服務(wù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄用戶(hù)服務(wù)1. 企業(yè)應(yīng)制訂處理抱怨或投訴的用戶(hù)服務(wù)程序，有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶(hù)服務(wù)工作，且職權(quán)明確。，并能有效地解決抱怨或投訴。；，其職責(zé)和權(quán)利是否有明確的規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2. 企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)客戶(hù)抱怨或投訴記錄表，并進(jìn)行記錄。（至少應(yīng)包括投訴日期、投訴人、聯(lián)系方式、投訴受理人、負(fù)責(zé)處理人、處理方式、處理過(guò)程記錄、處理結(jié)果，滿(mǎn)意度回訪(fǎng)記錄等）。；。對(duì)重大投訴是否保存處理過(guò)程的相關(guān)的資料。o 合格o 輕微缺陷o 不合格驗(yàn)配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱(chēng)：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱(chēng)：驗(yàn)配眼鏡聯(lián)系人：電話(huà)：傳真：核查結(jié)論審查組根據(jù)《驗(yàn)配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地核查： □ 單店： 該企業(yè)的輕微缺陷項(xiàng)目 款、非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目 款?！?連鎖企業(yè)：該眼鏡連鎖企業(yè)總計(jì)申報(bào) 家連鎖店（其中A類(lèi) 家、B類(lèi) 家、C類(lèi) 家）；審查組實(shí)地核查了 家連鎖店（其中A類(lèi) 家；B類(lèi) 家；C類(lèi) 家）：合格 家，不合格 家。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的實(shí)地核查結(jié)論是： 。（注：1. 先選擇單店或連鎖企業(yè)，然后填寫(xiě)相關(guān)的內(nèi)容。：合格或不合格）審查組長(zhǎng)簽字：年 月 日審查組織單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務(wù)（組長(zhǎng)、組員、觀察員）核查分工審查員證書(shū)編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目輕微缺陷非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)條款號(hào)不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全生產(chǎn)（款）（款）8客戶(hù)服務(wù)（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：，在對(duì)應(yīng)位置打“”表示。；連鎖企業(yè)只需填寫(xiě)此頁(yè)中的“審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)”。企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：序號(hào)條款號(hào)事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)：年 月 日審查組成員(簽字)：年 月 日觀察員(簽字)：年 月 日 請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。驗(yàn)配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查記錄表 企業(yè)名稱(chēng)： 地址： □單店 □連鎖企業(yè)（連鎖店類(lèi)型：□ A □ B □ C）序號(hào)核查項(xiàng)目條款結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)管理職責(zé)有效實(shí)施生產(chǎn)設(shè)施*設(shè)備工裝*檢測(cè)設(shè)備*企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)光人員檢驗(yàn)人員配鏡人員人員培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件文件管理采購(gòu)控制工藝管理質(zhì)量控制不合格品檢驗(yàn)管理出廠(chǎng)檢驗(yàn)*安全生產(chǎn)客戶(hù)服務(wù)匯總經(jīng)實(shí)地核查，該店輕微缺陷項(xiàng)目計(jì) 款，非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目計(jì) 款，其中否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目 款；綜合評(píng)價(jià)后，該店的實(shí)地核查結(jié)論為 。注：，在單店、連鎖企業(yè)前的“□”內(nèi)打“√”；如果為連鎖企業(yè)，需在連鎖店類(lèi)型A、B、C字母前的“□”內(nèi)打“√”。 2.“結(jié)論”欄應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，合格填寫(xiě)“Y”；輕微缺陷填寫(xiě)“aN”；不合格填寫(xiě)“bN”；不適用填寫(xiě)“——”。 3. 當(dāng)“結(jié)論”欄不為“Y”時(shí)，應(yīng)在“核查記錄”欄中，詳細(xì)描述不合格的事實(shí)或不適用的理由，可添加說(shuō)明附頁(yè)。 4. 本記錄表共計(jì)2頁(yè)，單店或連鎖企業(yè)中所實(shí)地核查的每個(gè)店各填一份；單店不需填寫(xiě)該表中的“匯總”欄。 審查員： 審查組長(zhǎng)： 日 期：