【正文】 經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室餐飲部財務部策劃部營銷部旅游食品開發(fā)部本項目勞動定員共計120人。第二節(jié) 技術培訓企業(yè)管理人員應按崗位管理職責的需要，進行多層次的經(jīng)營管理和技術業(yè)務培訓，可從公司中選調(diào)一批骨干以老帶新，同時逐步建立和完善對各類人員的考核和晉升制度。新招職工必須具備高中畢業(yè)以上文化水平，必須進行上崗前培訓，從操作、安全、紀律、道德、信念等方面進行培訓，具體方式采用由公司組織專門培訓班，請有關專家和老師以及廠里技術工講課方式進行。培訓時間不少于72個學時（不含經(jīng)常性學習在內(nèi)）。第十章　項目實施進度計劃項目實施進度計劃：2010年10月完成項目可行性報告編制并報請南華縣發(fā)改委備案，并完成項目初步設計工作。2010年11月辦理土地征用手續(xù)。2010年12月開工建設。2011年7月正式投入經(jīng)營運轉。第十一章　投資估算與資金籌措第一節(jié)　投資估算一、固定資產(chǎn)投資項目建設投資含土地征用費1473萬元，其中：土建工程投資1205萬元，設備購置費用266萬元。以上構成項目的固定資產(chǎn)投資，合計1473萬元。二、無形資產(chǎn)投資：6萬元（用于項目前期費用，含項目規(guī)劃、設計等前期費用）。三、流動資金投資該項目預計投入流動資金300萬元,用于維持企業(yè)正常經(jīng)營運轉。四、項目總投資項目總投資包括固定資產(chǎn)投資1473萬元，無形資產(chǎn)投資6萬元，流動資金投資300萬元，合計為1779萬元。第二節(jié)　資金籌措方案該項目總投資人民幣1779萬元，資金全部由企業(yè)自籌解決。第十二章　　經(jīng)濟評價一、銷售收入該項目預計年新增銷售收入為660萬元。二、成本測算經(jīng)營成本約占項目銷售收入的50%，約為330萬元。三、利潤測算項目需交納營業(yè)稅、增值稅（含稅率按銷售收入的4％計）、城建稅和教育附加稅（按增值稅的10％計），合計稅收為：營業(yè)稅：660萬元4％＝附加稅：10％＝合計稅收為：?？鄢杀?、稅收后，項目的所得稅前利潤為：660萬元－330萬元－＝四、靜態(tài)財務指標計算期日建設投資利潤率為：%投資利稅率為：%項目靜態(tài)投資回收期為：（年）固定資產(chǎn)投資247。（稅后利潤＋折舊）100％＋項目建設期1473萬元247。（＋）100%＋半（年）＝（年）第十三章　評價結論本項目可行性研究，經(jīng)過全面的市場分析，確定了項目建設方案、生產(chǎn)組織、規(guī)模和投資成本及財務經(jīng)濟評價等內(nèi)容。研究結果表明該項目方案可靠，經(jīng)濟效益和社會效益好，項目可行。本項目采用公司+實體的模式,以野生菌美食的加工連接市場,以科技為第一生產(chǎn)力和第一推動力，形成生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的發(fā)展道路。項目實施以餐飲為龍頭，大力發(fā)展南華縣野生食用菌產(chǎn)業(yè)。本項目的實施，是野生食用菌向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展的良好路子。根據(jù)上述對本項目的提出背景、市場潛力分析、建設條件分析、資源現(xiàn)狀及原材料供應條件分析、交通條件分析、技術方案分析、投資及經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容進行可行性分析，結果可看出：該項目生產(chǎn)方案成熟可行，項目建設條件具備，原料供應有保證，產(chǎn)品有銷路，且市場潛力很大,發(fā)展后勁較強。因此，該項目可行，請各有關部門給予大力支持和扶持發(fā)展，盡快批準立項實施。 南華紅龍草墩屋飲食文化有限公司二O一O年九月目 錄第一章 總論…………………………………………………………………1 第一節(jié) 項目提出的背景、理由…………………………………………1 第二節(jié) 項目實施的必要性………………………………………………5 第三節(jié) 項目名稱、性質(zhì)及項目承擔者…………………………………8 第四節(jié) 項目可行性研究編制的依據(jù)和范圍……………………………9 第五節(jié) 研究結果概要……………………………………………………11 第六節(jié) 主要經(jīng)濟指標……………………………………………………12第二章 項目建設的指導思想………………………………………………12第三章 項目建設方案………………………………………………………13第四章 打造“生態(tài)美食城”品牌，開拓餐飲業(yè)發(fā)展新思路……………13第五章 項目發(fā)展規(guī)劃………………………………………………………15第六章 市場前景預測………………………………………………………16第七章 餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢…………………………………………………17第八章　加工設備購置與土建工程…………………………………………23 第一節(jié)　設備購置…………………………………………………………23 第二節(jié)　土建工程…………………………………………………………24第九章　組織機構與培訓……………………………………………………25 第一節(jié) 組織管理…………………………………………………………25 第二節(jié)　技術培訓…………………………………………………………25笫十章　項目實施進度計劃…………………………………………………26第十一章　投資估算與資金籌措……………………………………………26 第一節(jié)　投資估算…………………………………………………………26 第二節(jié) 資金籌措方案……………………………………………………27第十二章　經(jīng)濟評價…………………………………………………………27第十三章 評價結論…………………………………………………………28附：云南省人民政府關于促進餐飲業(yè)發(fā)展的意見項　目　名　稱：南華縣野生菌美食文化園建設項目項目承辦單位：南華紅龍草墩屋飲食文化有限公司項目總投資：人民幣1779萬元項目建設內(nèi)容：（1）購買國有土地使用權4000平方米（約6畝）；（2）建一個優(yōu)雅、舒適、設施完善的野生菌美食餐飲中心，建筑面積為6000平方米；（3）建一個野生菌旅游食品開發(fā)部,建筑面積為1000平方米。項目承辦負責人：曾慶斌聯(lián)　系　電　話：13987811586項目建設地址：云南省南華縣龍川鎮(zhèn)新320國道邊郵　　　　　編：675200南華縣紅龍草墩屋創(chuàng)建于1995年，至今已有整整15年的創(chuàng)業(yè)歷史。15年來，在南華縣各級有關部門的大力支持下和社會各界的關心下，通過多年的奮斗和用心經(jīng)營，企業(yè)由小到大，由弱到強，始終堅持穩(wěn)扎穩(wěn)打、精益求精、努力拓展經(jīng)營業(yè)務，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。在發(fā)展企業(yè)的同時，不忘回報社會。到目前為止，已累計解決社會就業(yè)（含下崗職工和農(nóng)村青年）1200余人次，累計上繳地方財政稅金300余萬元（含楚雄的兩個分店）。為進一步將企業(yè)做強做大，現(xiàn)決定成立“南華紅龍草墩屋飲食文化有限公司”，并決定扎根南華，在南華縣投資人民幣1779萬元，在南華縣創(chuàng)辦“野生菌美食文化園項目”。目的和宗旨在于進一步弘揚和光大“中國野生菌之鄉(xiāng)”這塊金字招牌，弘揚野生菌飲食文化。同時，為改善南華縣的投資環(huán)境而努力。32 /