【正文】 及時處理積壓物資，降低庫存資金占用。計算公式12月31日止積壓物資價值總額與計劃積壓物資金額的比較相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部指標(biāo)名稱原輔料斷貨累計時間指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)定義采購物資未在預(yù)定期限及時到貨，導(dǎo)致原輔料供應(yīng)斷貨累計時間設(shè)立目的保障生產(chǎn)活動的持續(xù)，有效運行。計算公式由于采購不及時造成生產(chǎn)停工或延誤工期的時間總計。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部供儲部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱部門歸口公司一級制度（流程）發(fā)布計劃達成率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)定義已發(fā)布部門歸口的公司一級制度（流程）數(shù)與部門計劃數(shù)的比例。設(shè)立目的確保公司一級制度（流程）按計劃、有序的發(fā)布、實施。計算公式已發(fā)布部門歸口的公司一級制度（流程）數(shù)/部門計劃發(fā)布制度（流程）總數(shù)*100%。相關(guān)說明公司一級制度（流程）是指跨部門的制度（流程）。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部企管部指標(biāo)名稱已發(fā)布制度（流程）認(rèn)知考核合格率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期制度（流程）發(fā)布后的三個月內(nèi)計量單位%指標(biāo)定義制度（流程）認(rèn)知考核合格人數(shù)占參加總?cè)藬?shù)的比例。設(shè)立目的為了提高已發(fā)布制度（流程）的員工認(rèn)知度，確保制度（流程）有效地貫徹實施。計算公式制度（流程）認(rèn)知考核合格人數(shù)/參加總?cè)藬?shù)*100%。相關(guān)說明需考核的制度為公司一級制度（流程）。數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部企管部供儲部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱已發(fā)布公司一級制度（流程）有效執(zhí)行率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)定義有效執(zhí)行部門歸口制度（流程）數(shù)與已發(fā)布部門歸口的一級制度（流程）總數(shù)的比率。設(shè)立目的確保已發(fā)布部門歸口制度（流程）的有效運行。計算公式有效執(zhí)行部門歸口制度（流程）數(shù)/已發(fā)布部門歸口的一級制度（流程）總數(shù)*100%相關(guān)說明由于制度本身存在問題、缺陷或缺乏執(zhí)行力度而造成制度（流程）無法有效執(zhí)行的，均在統(tǒng)計范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部企管部指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位次指標(biāo)定義治安案件及人力資源部工作失誤造成的各類重大及以上事故。設(shè)立目的杜絕事故發(fā)生，提高工作質(zhì)量。計算公式公司規(guī)定的事故標(biāo)準(zhǔn)值與實際事故發(fā)生次數(shù)的差額。相關(guān)說明事故以公司通報或安全部門備案的為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出部門安全部門企管部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲部生產(chǎn)部（本部）2003年分戰(zhàn)略魚骨圖提高質(zhì)量降低成本工程項目計劃達成率部門管理費用指標(biāo)事故指標(biāo)核心員工非正常離職率職位晉升人數(shù)員工成長基礎(chǔ)管理注：本部包括設(shè)備、統(tǒng)計、安全、中控、土建。生產(chǎn)部（本部）2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱工程項目計劃達成率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)定義安全事故實際發(fā)生次數(shù)設(shè)立目的安全生產(chǎn)、無各類安全事故。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門生產(chǎn)部（本部）2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱部門費用指標(biāo)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)定義部門實際費用支出占預(yù)算費用總額的比例。設(shè)立目的減少浪費，提高資金利用率。計算公式部門實際費用支出/預(yù)算費用總額*100%。相關(guān)說明月度部門費用支出納入CPI考核。數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門后勤保障部指標(biāo)名稱核心員工非正常離職率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位人指標(biāo)定義年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。設(shè)立目的穩(wěn)定核心員工隊伍，保證公司健康發(fā)展。計算公式核心員工非正常離職的人數(shù)/核心員工非正常離職的總數(shù)*100%。相關(guān)說明 下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名。 核心員工應(yīng)在指標(biāo)實施前以總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的關(guān)鍵員工。數(shù)據(jù)輸出部門專察組指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間人力資源部生產(chǎn)部（本部）2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱為公司培養(yǎng)的人才數(shù)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位人指標(biāo)定義本部門為公司培養(yǎng)的C層級以上的員工人數(shù)。設(shè)立目的加強隊伍建設(shè)，培養(yǎng)后備人才。計算公式本部門為公司培養(yǎng)的C層級以上的員工人數(shù)。相關(guān)說明以人力資源部統(tǒng)計為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱指標(biāo)編號統(tǒng)計周期計量單位指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門生產(chǎn)部（三唑磷車間）KPI指標(biāo)魚骨圖提高質(zhì)量降低成本單位產(chǎn)量三廢排放量三廢達標(biāo)排放率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率單項產(chǎn)品原材料消耗成本產(chǎn)品收率指標(biāo)單位產(chǎn)品能源消耗量生產(chǎn)計劃達成率單位產(chǎn)品機物料費用指標(biāo)勞動生產(chǎn)率事故指標(biāo)靜/動密封點泄漏率員工淘汰率核心員工非正常離職率主要設(shè)備完好率已發(fā)制度認(rèn)知考核合格率已發(fā)制度有效執(zhí)行率員工職位晉升人數(shù)員工應(yīng)知應(yīng)會知識培訓(xùn)考核合格率員工應(yīng)知應(yīng)會知識培訓(xùn)時間工藝紀(jì)律有效執(zhí)行率員工成長基礎(chǔ)管理生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱單項產(chǎn)品原材料消耗成本指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位元/噸指標(biāo)定義單位產(chǎn)品所消耗原材料。設(shè)立目的降低生產(chǎn)成本。計算公式原材料成本/產(chǎn)品量。相關(guān)說明原材料成本=Σ（實際原材料*此原材料考核價格）； 不同產(chǎn)品消耗的愿材料不同，分開計算。數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間供儲部指標(biāo)名稱單位產(chǎn)品能源消耗量指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位噸/噸，度/噸指標(biāo)定義單位產(chǎn)品所消耗水、電、汽、冷。設(shè)立目的降低產(chǎn)品的能源消耗。計算公式水、電、汽消耗量/產(chǎn)品量。相關(guān)說明水、電、汽的消耗量應(yīng)分別計算；不同產(chǎn)品消耗的能源不同應(yīng)分開考核。數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間機動車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱產(chǎn)品收率指標(biāo)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)定義單位產(chǎn)品實際產(chǎn)量收率。設(shè)立目的提高收率、降低生產(chǎn)成本。計算公式單位產(chǎn)品實際產(chǎn)量/理論產(chǎn)量*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間技術(shù)開發(fā)部指標(biāo)名稱產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)定義一次交檢合格品占總產(chǎn)量的百分率。設(shè)立目的提高產(chǎn)品質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。計算公式（總產(chǎn)量不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。相關(guān)說明不合格品以質(zhì)管部為準(zhǔn)，并確定為本車間原因造成的。數(shù)據(jù)輸出部門質(zhì)管部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間質(zhì)管部質(zhì)管部中控生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位次指標(biāo)定義各類重大安全事故發(fā)生的次數(shù)。設(shè)立目的明確重大安全事故責(zé)任考核，控制安全事故發(fā)生。計算公式各類重大安全事故發(fā)生的次數(shù)統(tǒng)計數(shù)。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門安全部門指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱主要設(shè)備完好率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期月計量單位%指標(biāo)定義完好主要設(shè)備占車間主要設(shè)備總數(shù)的百分率。設(shè)立目的保證設(shè)備完好，達到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。計算公式完好主要設(shè)備數(shù)/車間全部主要設(shè)備總數(shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門設(shè)備科指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間機動車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱三廢達標(biāo)排放率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期月計量單位%指標(biāo)定義三廢達標(biāo)排放達標(biāo)的百分比率。設(shè)立目的確保三廢達標(biāo)排放。計算公式達標(biāo)次數(shù)/總次數(shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門三廢車間指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間三廢車間指標(biāo)名稱員工應(yīng)知應(yīng)會知識培訓(xùn)時間指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位小時指標(biāo)定義對一線員工應(yīng)該了解掌握的知識的培訓(xùn)時間。設(shè)立目的提高員工技能。計算公式實際培訓(xùn)時間與計劃時間的差額。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱員工應(yīng)知應(yīng)會知識考核合格率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)定義員工應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)成績的合格比率。設(shè)立目的提高員工對知識的掌握程度。計算公式考核合格人數(shù)/參加考核的部門員工總?cè)藬?shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱勞動生產(chǎn)率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位萬元/人*年指標(biāo)定義年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人數(shù)的比率。設(shè)立目的整體衡量公司經(jīng)營水平。計算公式年度公司工業(yè)總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)*100%。相關(guān)說明員工平均人數(shù)=[Σ（月初人數(shù)+月末人數(shù)）/2]/12；產(chǎn)值的統(tǒng)計以財務(wù)為主（不變價）。數(shù)據(jù)輸出部門財務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間人力資源部生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱核心員工非正常離職率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位人指標(biāo)定義年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。設(shè)立目的穩(wěn)定核心員工隊伍，保證公司健康發(fā)展。計算公式核心員工非正常離職的人數(shù)/核心員工非正常離職的總數(shù)*100%。相關(guān)說明 下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名。 核心員工應(yīng)在指標(biāo)實施前以總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的關(guān)鍵員工。數(shù)據(jù)輸出部門專察組指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間人力資源部指標(biāo)名稱為公司培養(yǎng)的人才數(shù)指標(biāo)編號統(tǒng)計周期年計量單位人指標(biāo)定義本部門為公司培養(yǎng)的C層級以上的員工人數(shù)。設(shè)立目的加強隊伍建設(shè)，培養(yǎng)后備人才。計算公式本部門為公司培養(yǎng)的C層級以上的員工人數(shù)。相關(guān)說明以人力資源部統(tǒng)計為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱動/靜密封點泄漏率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位‰指標(biāo)定義動/靜密封點泄漏數(shù)與總密封點數(shù)的比率。設(shè)立目的加強設(shè)備維護保養(yǎng)，保證正常生產(chǎn)。計算公式動/靜密封點泄漏數(shù)/總動/靜密封點數(shù)*1000‰相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門設(shè)備主任指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱工藝紀(jì)律有效執(zhí)行率指標(biāo)編號統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)定義工藝紀(jì)律有效執(zhí)行的比例。設(shè)立目的加強工藝紀(jì)律有效執(zhí)行力度，確保優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。計算公式有效執(zhí)行的工藝紀(jì)律條數(shù)/工藝紀(jì)律總條數(shù)*100%相關(guān)說明以生產(chǎn)部檢查為主。數(shù)據(jù)輸出部門生產(chǎn)部指標(biāo)責(zé)任部門強相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間