【正文】 所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施。 冶煉廠負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現過程，特別是生產和服務提供的全過程。 與質量有關的各部門應根據公司質量目標進行分解，轉化為本部門具體的質量目標，并進行相應的監(jiān)視和測量。選用合適的統(tǒng)計技術，對關鍵過程參數進行測量，對數據進行分析，并將數據收集和分析結果報技術部和質量管理部，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。 當發(fā)現已出現不合格或將要出現不合格時，質量管理部應及時向責任部門發(fā)出糾正/預防措施實施表，由責任部門分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質量管理部制定相應的改進計劃，管理者代表審核，經理批準后，交責任部門實施，質量管理部負責跟蹤驗證實施效果。 產品的監(jiān)視和測量公司質量管理部制定并執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視與測量管理標準》,對產品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。 質量管理部負責編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點、監(jiān)測頻率抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、判別依據、使用的監(jiān)測設備等。 外購產品的監(jiān)視和測量 質量管理部依據《原材料檢驗規(guī)程》、《取樣管理標準》、《制樣規(guī)程》、《分析規(guī)程》對外購產品進行全數或抽樣驗證，出具原材料檢驗報告，庫房管理員依據原材料檢驗報告，對驗證合格產品辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，按《不合格品管理標準》進行處理。 當生產急需來不及測量時，由冶煉廠負責辦理緊急放行手續(xù)，經主管經理批準后放行。質量管理部應繼續(xù)完成該批產品的監(jiān)測；不合格時，質量管理部負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。質量手冊 監(jiān)視和測量第三版第 0次修改頁碼:3/3 過程產品的監(jiān)視和測量 工藝員及質檢員根據《工序檢驗與考核辦法》對過程及產品進行管理。 在所要求的監(jiān)視和測量完成前，不得將產品放行。發(fā)現的不合格品的處置應執(zhí)行《不合格品管理標準》。 最終產品的監(jiān)視和測量 質檢員和化驗員依據《取樣管理標準》、《制樣規(guī)程》、《化學分析規(guī)程》對最終產品進行監(jiān)視和測量。依據《鐵合金生產技術規(guī)程》、合同及試驗要求判定是否合格，合格后通知庫房管理員辦理入庫手續(xù)；不合格時，按《不合格品管理標準》進行處理。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產品和交付服務。 監(jiān)視和測量記錄及傳遞　　在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，以及負責合格品放行的授權責任者，監(jiān)視和測量結果及時上網傳遞到各部門。監(jiān)視和測量記錄定期歸檔案室保存。質量手冊 不合格品控制第三版第 0次修改頁碼:1/1 不合格品控制 公司質量管理部制定并執(zhí)行《不合格品管理標準》，對產品生產全過程中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保產品的質量符合規(guī)定的要求。 不合格品的記錄、。 不合格品的評審和處置 對外購產品及原材料的不合格品，由質量管理部組織供銷部、生產管理部進行評審，作出退貨、索賠或讓步接受的決定，填寫《不合格品評審處置表》上報公司主管經理批準后，由供銷部與供方協商解決。 對過程和最終產品中的不合格品的評審和處置： 對外觀質量輕微不合格，由質檢員作出挑選的決定，通知冶煉廠實施。對成份嚴重不合格品作出降級、回爐的評審，報主管經理批準。 對決定采取降級處理的不合格品，由供銷部向顧客講明情況，經顧客同意，由供銷部實施。對不滿足當期合同而滿足標準的或滿足其它合同的可不作為不合格品處置，而按質量目標產品一次合格率考核相關部門。 對于已交付或開始使用后發(fā)現的不合格品，供銷部應及時與顧客協商解決，如調換、降級等；質量管理部應組織有關部門制訂并采取相應的糾正措施，具體按《改進管理標準》的有關要求進行。質量手冊 數據分析第三版第 0次修改頁碼:1/2 數據分析　　數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。為了規(guī)定數據的來源以及數據的收集、分析的步驟和方法，通過應用統(tǒng)計技術，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，包括對本公司來自監(jiān)視和測量活動以及其他相關活動的數據進行分析。 生產管理部負責組織數據的收集、分析和處理工作，確定統(tǒng)計技術的選用及其應用場所，組織指導統(tǒng)計技術的應用；供銷部負責收集與顧客或供方有關的數據，并進行匯總、分析。最終應提供以下信息： （1） 供銷部負責提供用戶滿意程度，調查的數據及供方的信息等； （2） 質量管理部負責提供過程和產品的監(jiān)視和測量結果的數據； （3） 冶煉廠提供生產過程控制和產品特性信息。 （4） 其它部門提供相關分析材料。 數據的收集可直接采用已有文件、記錄、標準等，也可采用交談、調查等方式。 （1）質量管理部負責收集并傳遞認證機構的審核結果、內審結果、質量方針、質量目標等信息； （2）生產管理部負責收集并傳遞法律法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范等信息； （3）供銷部負責收集公司外部的有關數據； （4）各相關部門在與用戶溝通時，應對了解的信息進行匯總分析，提高自身工作質量，對跨部門重大的信息報生產管理部進行分析處理； （5）各部門依據相關文件要求直接收集并通過報表及公司內部計算機網絡傳遞日常數據； （6）緊急信息由發(fā)現部門迅速上報公司主管經理，并立即組織處理。其他各部門收集與本部門有關的公司內部的數據，并將收集的數據及時傳遞給生產管理部。 生產管理部根據數據分析結果評價相關過程的運行情況，通過分析，必要時應提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意或不滿意程度； (2) 產品與顧客要求的符合性； (3) 過程、產品特性及趨勢； (4) 供方信息等。 數據分析方法 為了尋找數據變化的規(guī)律，通常采用的統(tǒng)計技術方法如：排列圖、直方圖、因果圖、頭腦風暴法等，各部門根據具體情況，選用適當的統(tǒng)計方法。生產管理部負責確定分析數據所使用的統(tǒng)計方法。 統(tǒng)計技術方法的選擇 （1） 對于市場、顧客滿意度、質量審核分析等一般采用調查表； （2） 對產品的測量和監(jiān)視，當合格率在正?？刂品秶鷥葧r可采用調查表分析；當合格率低于質量目標的控制時，分析可采用排列圖、直方圖、因果圖、頭腦風暴法等方法找出主要的不合格項，分析原因，采取相應的糾正或預防措施； （3） 對過程的測量和監(jiān)視采用控制圖法。 對統(tǒng)計技術適用性和有效性的判定通過數據分析和質量改進來驗證所采取的措施和方法的有效性。 （1） 是否降低了不合格率； （2） 是否能為有關過程能力提供有效指導，以利于產品質量改進； （3） 是否提高了產量、利潤和工作效率；（4） 是否降低了生產成本，提高了質量和經濟效益。 數據分析的頻次質量手冊 數據分析第三版第 0次修改頁碼:2/2（1） 用戶滿意程度及供方的分析每年至少進行一次,由供銷部實施；（2） 產品質量的統(tǒng)計分析每月進行一次,由生產管理部負責實施；（3） 其它部門針對質量目標完成情況每月進行一次分析。 數據分析中所使用的記錄由各部門根據職責和分工進行管理。 利用上述信息發(fā)現問題，進而確定問題產生的原因，并采取相應的糾正/預防措施。同時，利用這些信息確定質量管理體系的適宜性和有效性，并確定改進的方向。質量手冊 改進第三版第 0次修改頁碼:1/2 改進 公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括對產品、體系、管理的改進，不斷完善質量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產品和服務。 持續(xù)改進公司利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 質量管理部負責對日常改進活動的策劃和管理。 較重大的、長遠的改進項目會涉及對現有過程和現有產品的更改以及資源需求。管理者代表負責組織各部門進行策劃，生產管理部編制質量計劃，報經理批準后，予以實施。進行策劃和管理時應考慮：(1) 改進項目的目標和總體要求；(2) 分析現有過程的狀況確定改進方案；(3) 實施改進并評價改進的結果。 糾正措施為消除質量管理體系運行和產品生產全過程中已發(fā)現不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，公司質量管理部制定并執(zhí)行《改進管理標準》。 采取糾正措施的時機(1) 當公司、顧客或第三方質量管理體系審核中發(fā)現不合格時；(2) 管理評審中發(fā)現質量管理體系問題及缺陷時；(3) 當顧客投訴時；(4) 出現嚴重不合格品時。質量管理部負責對組織有關的部門對不合格品采取糾正措施。 不合格原因的調查與分析 可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測和試驗記錄、質量分析會記錄、不合格報告、員工意見和報告、顧客信息反饋、管理評審結果等。 糾正措施確定及實施凡出現嚴重不合格品時，由管理者代表組織有關部門和人員，對不合格原因分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門制定糾正/預防措施，經管理者代表批準后實施，質量管理部跟蹤和驗證。對管理評審中提出的整改建議，按《內外部審核及管理評審管理標準》的有關規(guī)定執(zhí)行。對內、外部質量管理體系審核中發(fā)現的不合格，按《內外部審核及管理評審管理標準》的有關規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實施效果的評價和驗證糾正措施完成后，責任部門負責人進行檢查，對糾正措施執(zhí)行情況及有效性作出評價，并報質量管理部實施情況，由質量管理部組織有關部門和人員進行驗證，作出驗證結論。當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直至確認有效。 由糾正措施引起的質量管理體系文件的修改，具體按《文件管理標準》的規(guī)定實施。 質量管理部負責將糾正措施的實施情況進行收集、整理、將分析結果提交管理評審。 預防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，公司質量管理部制定并執(zhí)行《改進管理標準》。質量手冊 改進第三版第 0次修改頁碼:2/2 預防措施的提出與審批質量管理部根據生產管理部、供銷部提供的分析數據，選用適當的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計和分析。當發(fā)現不合格跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開有各部門負責人及相關人員參加的質量分析會，分析產生不合格原因，確定采取的預防措施，明確責任部門實施人。由責任部門制定糾正/預防措施，經管理者代表審批后實施。 預防措施的實施 預防措施由責任部門予以實施。部門領導在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保預防措施的有效實施，質量管理部負責執(zhí)行情況的跟蹤。當預防措施不能按計劃如期完成時，責任部門可向質量管理部提出申請，經管理者代表審批后制定新的實施計劃。 預防措施的實施效果的評價驗證預防措施完成后，由責任部門負責人將預防措施執(zhí)行情況報質量管理部，由質量管理部組織有關的人員進行驗證，作出驗證結論，確認預防措施是否有效。當預防措施確認無效時，由責任部門重新查找原因，重新制定預防措施，并按原審批程序進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 預防措施引起的質量管理體系文件的修改，具體按《文件管理標準》的規(guī)定實施。 質量管理部負責將預防措施的實施情況進行收集、整理、將分析結果提交管理評審。質量手冊附錄一第三版第 0次修改頁碼:1/1質 量 手 冊 更 改 履 歷 表章節(jié)號更改條款（可附頁）更改頁碼更改碼更改日期