【正文】 所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 冶煉廠負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行測量，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技術(shù)部和質(zhì)量管理部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施表，由責(zé)任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量管理部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司質(zhì)量管理部制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理標(biāo)準(zhǔn)》,對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測頻率抽樣方案、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備等。 外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量管理部依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、《取樣管理標(biāo)準(zhǔn)》、《制樣規(guī)程》、《分析規(guī)程》對外購產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告，庫房管理員依據(jù)原材料檢驗(yàn)報(bào)告，對驗(yàn)證合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行處理。 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及測量時(shí)，由冶煉廠負(fù)責(zé)辦理緊急放行手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。質(zhì)量管理部應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的監(jiān)測；不合格時(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。質(zhì)量手冊 監(jiān)視和測量第三版第 0次修改頁碼:3/3 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工藝員及質(zhì)檢員根據(jù)《工序檢驗(yàn)與考核辦法》對過程及產(chǎn)品進(jìn)行管理。 在所要求的監(jiān)視和測量完成前，不得將產(chǎn)品放行。發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢員和化驗(yàn)員依據(jù)《取樣管理標(biāo)準(zhǔn)》、《制樣規(guī)程》、《化學(xué)分析規(guī)程》對最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。依據(jù)《鐵合金生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、合同及試驗(yàn)要求判定是否合格，合格后通知庫房管理員辦理入庫手續(xù)；不合格時(shí)，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行處理。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 監(jiān)視和測量記錄及傳遞　　在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，以及負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，監(jiān)視和測量結(jié)果及時(shí)上網(wǎng)傳遞到各部門。監(jiān)視和測量記錄定期歸檔案室保存。質(zhì)量手冊 不合格品控制第三版第 0次修改頁碼:1/1 不合格品控制 公司質(zhì)量管理部制定并執(zhí)行《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 不合格品的記錄、。 不合格品的評審和處置 對外購產(chǎn)品及原材料的不合格品，由質(zhì)量管理部組織供銷部、生產(chǎn)管理部進(jìn)行評審，作出退貨、索賠或讓步接受的決定，填寫《不合格品評審處置表》上報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部與供方協(xié)商解決。 對過程和最終產(chǎn)品中的不合格品的評審和處置： 對外觀質(zhì)量輕微不合格，由質(zhì)檢員作出挑選的決定，通知冶煉廠實(shí)施。對成份嚴(yán)重不合格品作出降級、回爐的評審，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 對決定采取降級處理的不合格品，由供銷部向顧客講明情況，經(jīng)顧客同意，由供銷部實(shí)施。對不滿足當(dāng)期合同而滿足標(biāo)準(zhǔn)的或滿足其它合同的可不作為不合格品處置，而按質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次合格率考核相關(guān)部門。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決，如調(diào)換、降級等；質(zhì)量管理部應(yīng)組織有關(guān)部門制訂并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求進(jìn)行。質(zhì)量手冊 數(shù)據(jù)分析第三版第 0次修改頁碼:1/2 數(shù)據(jù)分析　　數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。為了規(guī)定數(shù)據(jù)的來源以及數(shù)據(jù)的收集、分析的步驟和方法，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)，包括對本公司來自監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)活動的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)的收集、分析和處理工作，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及其應(yīng)用場所，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；供銷部負(fù)責(zé)收集與顧客或供方有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總、分析。最終應(yīng)提供以下信息： （1） 供銷部負(fù)責(zé)提供用戶滿意程度，調(diào)查的數(shù)據(jù)及供方的信息等； （2） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果的數(shù)據(jù)； （3） 冶煉廠提供生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品特性信息。 （4） 其它部門提供相關(guān)分析材料。 數(shù)據(jù)的收集可直接采用已有文件、記錄、標(biāo)準(zhǔn)等，也可采用交談、調(diào)查等方式。 （1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集并傳遞認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等信息； （2）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集并傳遞法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等信息； （3）供銷部負(fù)責(zé)收集公司外部的有關(guān)數(shù)據(jù)； （4）各相關(guān)部門在與用戶溝通時(shí)，應(yīng)對了解的信息進(jìn)行匯總分析，提高自身工作質(zhì)量，對跨部門重大的信息報(bào)生產(chǎn)管理部進(jìn)行分析處理； （5）各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并通過報(bào)表及公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳遞日常數(shù)據(jù)； （6）緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速上報(bào)公司主管經(jīng)理，并立即組織處理。其他各部門收集與本部門有關(guān)的公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)，并將收集的數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞給生產(chǎn)管理部。 生產(chǎn)管理部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價(jià)相關(guān)過程的運(yùn)行情況，通過分析，必要時(shí)應(yīng)提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意或不滿意程度； (2) 產(chǎn)品與顧客要求的符合性； (3) 過程、產(chǎn)品特性及趨勢； (4) 供方信息等。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法如：排列圖、直方圖、因果圖、頭腦風(fēng)暴法等，各部門根據(jù)具體情況，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)確定分析數(shù)據(jù)所使用的統(tǒng)計(jì)方法。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的選擇 （1） 對于市場、顧客滿意度、質(zhì)量審核分析等一般采用調(diào)查表； （2） 對產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)查表分析；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，分析可采用排列圖、直方圖、因果圖、頭腦風(fēng)暴法等方法找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； （3） 對過程的測量和監(jiān)視采用控制圖法。 對統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用性和有效性的判定通過數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)來驗(yàn)證所采取的措施和方法的有效性。 （1） 是否降低了不合格率； （2） 是否能為有關(guān)過程能力提供有效指導(dǎo)，以利于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； （3） 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；（4） 是否降低了生產(chǎn)成本，提高了質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 數(shù)據(jù)分析的頻次質(zhì)量手冊 數(shù)據(jù)分析第三版第 0次修改頁碼:2/2（1） 用戶滿意程度及供方的分析每年至少進(jìn)行一次,由供銷部實(shí)施；（2） 產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析每月進(jìn)行一次,由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施；（3） 其它部門針對質(zhì)量目標(biāo)完成情況每月進(jìn)行一次分析。 數(shù)據(jù)分析中所使用的記錄由各部門根據(jù)職責(zé)和分工進(jìn)行管理。 利用上述信息發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。同時(shí)，利用這些信息確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并確定改進(jìn)的方向。質(zhì)量手冊 改進(jìn)第三版第 0次修改頁碼:1/2 改進(jìn) 公司持續(xù)地開展改進(jìn)活動，其中包括對產(chǎn)品、體系、管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對日常改進(jìn)活動的策劃和管理。 較重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，生產(chǎn)管理部編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。進(jìn)行策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：(1) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；(2) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；(3) 實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理部制定并執(zhí)行《改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 采取糾正措施的時(shí)機(jī)(1) 當(dāng)公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；(2) 管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題及缺陷時(shí)；(3) 當(dāng)顧客投訴時(shí)；(4) 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對組織有關(guān)的部門對不合格品采取糾正措施。 不合格原因的調(diào)查與分析 可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測和試驗(yàn)記錄、質(zhì)量分析會記錄、不合格報(bào)告、員工意見和報(bào)告、顧客信息反饋、管理評審結(jié)果等。 糾正措施確定及實(shí)施凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對不合格原因分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)量管理部跟蹤和驗(yàn)證。對管理評審中提出的整改建議，按《內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證糾正措施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，對糾正措施執(zhí)行情況及有效性作出評價(jià)，并報(bào)質(zhì)量管理部實(shí)施情況，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，作出驗(yàn)證結(jié)論。當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。 由糾正措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定實(shí)施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理、將分析結(jié)果提交管理評審。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理部制定并執(zhí)行《改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量手冊 改進(jìn)第三版第 0次修改頁碼:2/2 預(yù)防措施的提出與審批質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)管理部、供銷部提供的分析數(shù)據(jù)，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)生不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門實(shí)施人。由責(zé)任部門制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。部門領(lǐng)導(dǎo)在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。當(dāng)預(yù)防措施不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向質(zhì)量管理部提出申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施的實(shí)施效果的評價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人將預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)的人員進(jìn)行驗(yàn)證，作出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定實(shí)施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理、將分析結(jié)果提交管理評審。質(zhì)量手冊附錄一第三版第 0次修改頁碼:1/1質(zhì) 量 手 冊 更 改 履 歷 表章節(jié)號更改條款（可附頁）更改頁碼更改碼更改日期