工程技術服務項目采購業(yè)務流程介紹-資料下載頁
2025-07-26 21:16本頁面
【正文】 采購及采購分包方案的編制與審核、審定分離。項目經(jīng)理與采購部門負責人分離。項目計劃、執(zhí)行和控制分離。采購計劃、執(zhí)行、保管分離。方案擬訂與評審、審核和批準分離。擬定采購訂單/合同與校核、審核、審定分離。企業(yè)合同章保管與合同、授權書保管分離。采購與監(jiān)造分離采購與質(zhì)檢、驗收分離。采購、倉儲、使用、記賬分離折讓或索賠經(jīng)辦與審批分離。付款與審核分離。付款與復核、審核或?qū)徟蛛x。付款與付款審核記賬和合同管理分離。記賬與核對賬分離?？傮w要求：企業(yè)應當制定工程建設物資采購管理配套辦法，明確工程建設物資采購業(yè)務所涉及部門/崗位的工作職責和權限，明確工程建設物資采購價格的決策程序及審批權限，明確貨款支付的審核、審批權限，明確重大或特殊業(yè)務及其處理審批權限，明確違反本業(yè)務流程或決策程序應承擔的責任等。（廠長）辦公會審定項目合同金額≥當年計劃收入10％的項目；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）審定項目合同金額≥當年計劃收入5％，小于10％的項目；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）/總師審定項目合同金額當年計劃收入5％的項目。（廠長）辦公會審批項目合同金額≥當年計劃收入10％的項目采購（分包）方案；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）審批項目合同金額≥當年計劃收入5％，小于10％的項目采購（分包）方案；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）/總師審批項目合同金額當年計劃收入5％的項目采購（分包）方案。（廠長）辦公會審定采購合同金額≥當年采購計劃10％的采購初步意見；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）審定采購合同金額≥當年采購計劃5％，小于10％的采購初步意見；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）/總師審定采購合同金額當年采購計劃5％的采購初步意見。（廠長）審批采購合同金額≥當年采購計劃10％的采購綜合評審；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）/總師審批采購合同金額當年采購計劃10％的采購綜合評審。（廠長）審批退貨金額≥該項目采購計劃5％的索賠或折讓方案；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）/總師審批退貨金額當年采購計劃5％的索賠或折讓方案。 預算內(nèi)付款審批權限由直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）書面授權確定。附：工程建設物資采購相關配套管理辦法《中國石油化工集團公司物資供應管理的若干規(guī)定（試行）》（中石化[1998]物字75號）《中國石油化工集團公司銷售企業(yè)物資供應管理規(guī)定》（中石化[1999]物字259號）《中國石化物資供應管理若干規(guī)定》等五個規(guī)定辦法（中石化股份物[2000]118號）《中國石化集團物資采購實施細則》（中石化[2000]物字467號）《集團公司資金管理暫行辦法》（中國石化[2001]財字57號）《中國石化集團總部直接集中采購物資貨款內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算實施細則》（石化股份物財[2001]10號）《關于企業(yè)內(nèi)部互供產(chǎn)品、關聯(lián)交易內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算實施細則》（中國石化財資[2002]22號）《關于實施集團公司進一步加強內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算要求的通知》（中國石化財[2000]523號）《集團公司總部集中采購實施辦法》（中國石化物[2002]410號）《關于嚴格結(jié)算紀律進一步推動內(nèi)部結(jié)算工作的通知》（中國石化財[1999]706號）1《集團公司建設工程招標投標實施細則》（中國石化[2000]建字191號）1《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》（石化股份物管[2002]22號）148 / 20
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