非金屬礦物制品制造業(yè)指導書-資料下載頁
2025-07-20 07:26本頁面
【正文】 段不審；3． 第二階段審核：﹡查關鍵崗位是否持有有效文件？﹡查文件評審的情況？﹡查作廢文件處置？ 運行控制1．文件審核：﹡查建立的運行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：﹠沒有程序可能偏離方針、目標，均要建立控制程序；；﹠已辨識重大危險及不可接受風險，均要建立控制程序；﹠消除或降低風險的需求，均要建立控制程序；﹡建立的控制程序是否明確了運行標準及控制要求；2．第一階段不審； 3．第二階段審核﹡查運行控制程序有無遺漏？（）；﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進行的效果？﹡查向供方、承包方將有關程序通報情況？（在主控部門查） 應急預案與響應1．文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行總結、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風險以何種方式進行試驗及試驗的時間？2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？﹡查應急程序的執(zhí)行情況？是否經過驗證？如：火災應急預案，是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火、人員疏散……等演習結果？﹡現(xiàn)場查應急設施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績效測量和監(jiān)測1．文件審核：﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內容，主動測量和被動測量的內容？如：運行程序實施的例行檢查；目標、管理方案的實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調查等內容如何實施？檢查方法？﹡程序文件是否對監(jiān)測設備提出了控制要求？2．第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3．第二階段審核﹡查運行程序實施日常監(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調查報告？ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調查分析的原則，采取糾正/預防措施的職責、權限？﹡程序是否規(guī)定了對相關方投訴應采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？﹡查針對糾正/預防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調查報告？處理報告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求；2．第一階段審核查內審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實內審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？2．第一階段審核：了解管理評審的資料是否充分，決議內容？3．第二階段審核：查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？
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