【導(dǎo)讀】捷信模具塑膠廠 文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CS-QM-01 制訂部門總經(jīng)理制訂日期2020/02/18版本頁次1/25 薀袇膀蒃螂蝕肅蒂蒂羅羈蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿蒈羈膆薁螅襖膅蚃羀芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚇袁羈膁螀蚄艿膀葿袀膅芀薂蚃肁艿蚄袈羇羋莄蟻袃芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄薃羃袆莃蚅螆膄莂莄羈肀莁蕆螄羆莀蠆聿荿螁袂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肅莇蚆蚃罿蒆蒞衿裊蒅蒈螞膄蒄薀袇膀蒃螂蝕肅蒂蒂羅羈蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿蒈羈膆薁螅襖膅蚃羀芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚇袁羈膁螀蚄艿膀葿袀膅芀薂蚃肁艿蚄袈羇羋莄蟻袃芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄薃羃袆莃蚅螆膄莂莄羈肀莁蕆螄羆莀蠆聿荿螁袂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肅莇蚆蚃罿蒆蒞衿裊蒅蒈螞膄蒄薀袇膀蒃螂蝕肅蒂蒂羅羈蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿蒈羈膆薁螅襖膅蚃羀芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚇袁羈膁螀蚄艿膀葿袀膅芀薂蚃肁艿蚄袈羇羋莄蟻袃芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄薃

　　

【正文】 計與評審控制程序 CSQP12 供應(yīng)商管理程序 CSQP11 采購管理程序 CSQP08 標(biāo)示與可追溯性程序 CSQP13 制程管制程序 CSQP10 產(chǎn)品防護管控程序 CSQP14 量規(guī)儀器管理程序 CSQP15 顧客服務(wù)管理程序 CSQP07 第四章 測 量 、分 析 和 改 進 1． 目的 進行有效的測量、監(jiān)控活動，通過資料分析統(tǒng)計發(fā)掘體系運行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進。 2． 范圍 包括顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計技術(shù)運用，糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改善等均包含。 捷信模具塑膠 廠 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CSQM01 制訂部門 總經(jīng)理 制訂日期 2020/02/18 版本 頁次 21/25 3． 權(quán)責(zé) 管理者代表 :內(nèi)審計劃、組織、持續(xù)改善作業(yè)之策劃 業(yè)務(wù)部 :顧客滿意度調(diào)查、反饋及相應(yīng)糾正措施跟蹤 品管部 : 產(chǎn)品的 監(jiān)控與處理，產(chǎn)品的檢驗、測量及參與過程監(jiān)控、不合格品確認(rèn)、糾正及預(yù)防措施追蹤、技術(shù)資料統(tǒng)計分析、資料分析及持續(xù)改善作業(yè)之推動 生產(chǎn)部 :過程測量和監(jiān)控、首件確認(rèn)、不合格的處理、生產(chǎn)統(tǒng)計、持續(xù)改善的實施 4． 作業(yè)內(nèi)容 策劃 生產(chǎn)部在設(shè)定生產(chǎn)工藝時，須計劃所需要的全部監(jiān)測活動，以管理符合規(guī)定的要求和獲得持續(xù)改善。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度測量 a 按照《顧客服務(wù)管理程序》的要求，監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息并記錄。 b 每年度定期作顧客意見征詢，并及時反饋其它部門做出改進。 內(nèi)部審核 a 審核方 法由審核小組依據(jù)年度審核計劃進行，每六個月一次定期審核或視需要進行不定期性審核。 b 明確審核小組成員資格，且內(nèi)審員不能審核本單位。 c 審核項目應(yīng)依質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等文件為標(biāo)準(zhǔn)。 d 審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)予記錄，并通知被審核單位。 e 審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報告。 f 被審核單位的不符合項改善應(yīng)于收到審核小組發(fā)出的不符合報告后提出改善計劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。 過程的測量和監(jiān)控 : 品檢人員依據(jù)《管理工程圖》的檢驗項目，檢驗頻率等對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗 。 內(nèi)部溝通、教育訓(xùn)練、與顧客的 溝通、采購、 模具設(shè)計制作 、量規(guī)儀器管理、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理、內(nèi)審、管理評審等過程的監(jiān)視與測量依相關(guān)的程序與指導(dǎo)文件捷信模具塑膠 廠 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CSQM01 制訂部門 總經(jīng)理 制訂日期 2020/02/18 版本 頁次 22/25 進行。 產(chǎn)品的測量 : a 品檢抽樣、來料檢驗依據(jù)各類原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行，判定合格與不合格，合格后方可入庫，不合格品按《不合格品管制程序》處理。 b 本公司無法檢驗的原材料，由品檢查核供應(yīng)商的出廠檢驗報告及送樣給品管部主管試驗認(rèn)證作為檢驗判定的依據(jù)。 c 生產(chǎn)的成品必須在品檢全檢合格后方可入庫。成品出貨前，品檢驗貨合格后，物控部應(yīng)依據(jù)顧客要求查核產(chǎn)品包裝、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號等，符合 顧客要求后方可出貨給顧客。 d 產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證完成后其所需報告經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后方可放行。 不合格的控制 經(jīng)標(biāo)示的不合格品，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。 制定從進料檢驗、過程控制、成品檢驗、倉儲期間及顧客退貨等各階段的不合格品控制方法。 不合格品處理包括退貨、返工、讓步接收及報廢等方法。 讓步接收的原材料經(jīng) 執(zhí)行經(jīng)理 以上核準(zhǔn)后方可使用。 成品檢驗不合格需讓步接收時，應(yīng)與顧客進行溝通，顧客同意后方可出貨。 返工處理的不合格品品管 部應(yīng)重新檢驗。 資料分析 按照《資料分析與持續(xù)改進程序》收集適當(dāng)資料進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別能夠做出的改進。這些資料包括從測量和監(jiān)控活動及其它相關(guān)來源產(chǎn)生的資料，應(yīng)對資料進行分析并提供以下信息 : a 顧客滿意或不滿意； b 符合顧客要求； c 過程、產(chǎn)品和趨勢的特性； d 供應(yīng)商； 改進 策劃以持續(xù)改善 : 捷信模具塑膠 廠 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CSQM01 制訂部門 總經(jīng)理 制訂日期 2020/02/18 版本 頁次 23/25 公司策劃和管理以下過程以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善 : a 質(zhì)量方針及承諾，體現(xiàn)持續(xù)改進精神； b 質(zhì)量目標(biāo)的制定與實施要逐漸提升； c 切實處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合 現(xiàn)象，必要時提供適當(dāng)資源； d 根據(jù)日常檢驗報告進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)潛在問題點； e 評審糾正和預(yù)防措施； f 執(zhí)行管理審查的各項會議決議； 糾正措施 公司制訂《糾正與預(yù)防措施程序》實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求 : a 識別不合格（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； c 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施； d 確定和實施所需的糾正措施； e 記錄措施并實施結(jié)果； f 評審采取的糾正措施； 預(yù)防措施 : 制訂《糾正與預(yù)防措施程序》識別預(yù)防措施消除不 合格的原因，以防止再次發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求 : a 識別潛在的不合格及原因； b 確定所需的預(yù)防措施并確保其實施； c 記錄實施預(yù)防措施的結(jié)果； d 評審采取的預(yù)防措施； 5． 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 CSQP16 檢驗管控程序 CSQP17 捷信模具塑膠 廠 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CSQM01 制訂部門 總經(jīng)理 制訂日期 2020/02/18 版本 頁次 24/25 不合格品控制程序 CSQP18 資料分析與持續(xù)改進程序 CSQP19 糾 正與預(yù)防措施程序 CSQP20 顧客服務(wù)管理程序 CSQP07 ISO 9001 條文 程序文件名稱 文件編號 制訂部門 質(zhì)量管理系統(tǒng) 質(zhì)量手冊 CSQM01 總經(jīng)理 文件與記錄管制 程序 CSQP01 管理部 管理職責(zé) 管理評審程序 CSQP02 資源管理 人力資源管理程序 CSQP03 機器設(shè)備管理程序 CSQP04 生產(chǎn)部 7S 管理辦法 CSQP05 產(chǎn)品的實現(xiàn) 合同評審管理程序 CSQP06 業(yè)務(wù)部 顧客服務(wù)管理程序 CSQP07 采購管理程序 CSQP08 物控部 供應(yīng)商管理程序 CSQP09 制程管制程序 CSQP10 生產(chǎn)部 模具制造管理程序 CSQP11 工模部 工程設(shè)計與評審程序 CSQP12 工程部 標(biāo)示與可追溯性程序 CSQP13 物控部 產(chǎn)品防護管控程序 CSQP14 量規(guī)儀器管理程序 CSQP15 品管部 測量、分析和改進 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 CSQP16 檢驗管控程序 CSQP17 不合格品管制程序 CSQP18 資料分析與持續(xù)改進程序 CSQP19 糾正與預(yù)防措施程序 CSQP2