【正文】 CD、DVD、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲。大件區(qū)包括飲水機(jī)、吸塵器、微波爐、煙機(jī)、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。贈品區(qū)。包括各類商品的隨機(jī)贈品和促銷品。不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章 門店入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖：入庫準(zhǔn)備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據(jù)處理帳務(wù)處理 門店入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時通知庫房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。 ②庫管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫單”（財務(wù)前期已經(jīng)制作）。3 入庫驗收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進(jìn)行實貨驗收。內(nèi)容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。①驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。②設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財務(wù)室，財務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進(jìn)行審核入帳，并打印兩聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商。同時在供應(yīng)商加蓋收貨章。注：財務(wù)只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調(diào)價第十章 門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)門店庫存商品日常保管和保養(yǎng)門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行分區(qū)分類管理。嚴(yán)禁商品超極限堆碼。嚴(yán)禁商品側(cè)置、倒置堆碼。溫度控制30度以下。濕度控制在75%以下。做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛(wèi)生清潔制度責(zé)任人：庫管員衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛表面灰塵和庫內(nèi)地面。衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點制度（一）、門店日盤具體操作流程：參加人員：門店庫管員、庫工。盤點時間：每日18點分。具體操作流程：①每日18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作。②庫工隨時對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。③每日18分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點。④盤點內(nèi)容：對門店內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。⑤盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符。⑥盤點結(jié)果處理。經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理。（二）、門店周盤具體操作流程：參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、庫工。盤點時間：每周一下午18時。具體操作流程：①每周一18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作。②每周一18時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進(jìn)行每周盤點。③盤點內(nèi)容：是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。④盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符。⑤盤點結(jié)果處理。A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理。B、盤點完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認(rèn)。⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報門店經(jīng)理。（三）、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經(jīng)理、門店財務(wù)主管、庫管員和庫工。盤點時間：每月25日下午18時。具體操作流程：①每月25日18時后，財務(wù)打出門店庫存清單。②門店經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點。③盤點內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫、殘次庫和贈品庫。④盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符。⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報分部配送中心及財務(wù)部。第十一章 門店出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖：接單、審單提貨填寫庫卡單據(jù)處理門店出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：門店送貨出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：接單、審單庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號）。派工單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。提貨庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。復(fù)核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。單據(jù)處理庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。庫房有終端：庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。帳務(wù)處理辦理月末送貨費結(jié)款門店自提出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1營業(yè)員或顧客憑機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。2庫管員或庫工接到營業(yè)員或顧客提交的機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量）。3審核無誤后到相應(yīng)庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付”章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。4 庫管員將已提貨的發(fā)票提貨聯(lián)歸類存檔并在系統(tǒng)中做出庫消單處理。5 庫房定期與財務(wù)核對帳目。第十二章 門店之間商品調(diào)撥作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程商品轉(zhuǎn)倉流程圖——門店與門店之間轉(zhuǎn)倉商品轉(zhuǎn)倉流程 門店之間轉(zhuǎn)倉根據(jù)所需商品信息，門店間先溝通達(dá)成一致要貨門店經(jīng)理制轉(zhuǎn)倉單并通知要貨門店，將審核后的轉(zhuǎn)倉單打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián)供貨門店干事商品轉(zhuǎn)倉單安排司機(jī)到供貨門店干事處取單提貨要貨門店派車員審核司機(jī)送來的轉(zhuǎn)倉單，并簽字確認(rèn)供貨門店經(jīng)理 持簽字確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單到供貨門店庫房提貨司機(jī)持收貨庫房聯(lián)將貨物拉回門店送貨司機(jī)庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián)供貨門店庫管按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫。要貨門店庫管附件： 發(fā)票注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實際使用時加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。