【正文】 制項(xiàng)目投資、質(zhì)量和工期。施工管理主要針對(duì)質(zhì)量、投資、工期三方面進(jìn)行，通過(guò)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整等系列手段達(dá)到管理工作的高效和有序。重點(diǎn)是加強(qiáng)質(zhì)量管理，降低建設(shè)投資，積極釆用新材料、新工藝、新技術(shù)。 引入監(jiān)理機(jī)制，監(jiān)理的主要依據(jù)是有關(guān)法規(guī)、合同文件、各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)程、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件等。監(jiān)理單位要提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格把關(guān)。第十章 投資估算與資金籌措國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版），以及中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。工程方案及工藝技術(shù)要求所確定的有關(guān)工程量，包括各單項(xiàng)工程、設(shè)備及安裝工程。體育場(chǎng)各種專(zhuān)用設(shè)備參照同類(lèi)設(shè)備價(jià)格取費(fèi)。工程費(fèi)用參照本地區(qū)有關(guān)工程費(fèi)用概算定額估算。通用設(shè)備按照國(guó)內(nèi)目前市場(chǎng)價(jià)格估算。業(yè)主提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和類(lèi)似工程造價(jià)資料。（1）本項(xiàng)目的投資估算按本報(bào)告確定的有關(guān)工藝、設(shè)計(jì)方案的要求，按分部工程單位造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。（2）估算內(nèi)容包括:各單項(xiàng)工程的土建、水電、暖通和裝飾工程、及游泳館所配套的設(shè)備、以及區(qū)內(nèi)道路、照明、地下管線、綠化、停車(chē)場(chǎng)等總圖公用設(shè)施。其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用等，均按相關(guān)費(fèi)率取定。（3）暫不考慮項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)流動(dòng)資金。項(xiàng)目估算總投資6859萬(wàn)元。其中工程費(fèi)用5964萬(wàn)元，其它費(fèi)用429萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用384萬(wàn)元，建設(shè)期利息81萬(wàn)元。投資估算情況詳見(jiàn)下表：工程投資估算表序號(hào)工程費(fèi)用或名稱(chēng)單位工程量估算金額(萬(wàn)元)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(元/M2)1工程費(fèi)用　　5964　市民健身中心M2134702357　土建M21347016161200水電M213470202150裝飾M213470539400游泳館M279682591　土建M2796815942000水電M27968159200暖通M27968120150裝飾M27968319400游泳池及水處理　　400　運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、塑膠跑道等　　500　室外照明　　286　室外給排水　　80　道路及綠化、停車(chē)　　150　　　　　　2工程建設(shè)其它費(fèi)用　　429　土地征用　　　建設(shè)單位管理費(fèi)　　179%前期及勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)　　179%工程監(jiān)理費(fèi)　　72%　　　　　3預(yù)備費(fèi)　　384基本預(yù)備費(fèi)　384%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　4建設(shè)期利息　81　　　　　　合計(jì)　6859　 本工程總投資6859萬(wàn)元，根據(jù)湖州市政府有關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議精神，資金來(lái)源為：市政府財(cái)政安排3000萬(wàn)元，市體育局自籌2900萬(wàn)元(體育彩票公益金2500萬(wàn)元，原勞動(dòng)路游泳池拆遷補(bǔ)償費(fèi)400萬(wàn)元)，其余商請(qǐng)銀行貸款解決。本工程建設(shè)期為2006年8月至2006年7月，2006年投資為占15%，2007年投資約占55%,2008年投資約占30%。第十一章 運(yùn)營(yíng)成本分析湖州市全民健身中心為政府投資的社會(huì)公益體育事業(yè)項(xiàng)目，性質(zhì)應(yīng)是非營(yíng)利性的，本報(bào)告僅估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本，考慮到項(xiàng)目有經(jīng)營(yíng)性內(nèi)容，因此按國(guó)家稅收政策有關(guān)規(guī)定，計(jì)取各項(xiàng)稅收。本項(xiàng)目建成后，主要收入來(lái)源包括健身場(chǎng)館門(mén)票收入及場(chǎng)地出租收入等。其中商場(chǎng)及場(chǎng)地出租收入約72萬(wàn)元，游泳館門(mén)票收入約117萬(wàn)元，健身、健美館收入72萬(wàn)元，乒乓、。健身中心屬于公益性項(xiàng)目，工程的實(shí)施主要是為市民提供服務(wù)，運(yùn)營(yíng)過(guò)程更考慮的是滿足人民群眾的日益增長(zhǎng)的健身需要，本項(xiàng)目基本上按運(yùn)營(yíng)成本適當(dāng)收取費(fèi)用。因此本分析僅考慮了日常的設(shè)備增添、材料購(gòu)買(mǎi)及水電費(fèi)用、中心人員工資及福利費(fèi)用、管理及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，不考慮折舊、攤銷(xiāo)。（1）原輔材料費(fèi)用項(xiàng)目的原輔材料費(fèi)用包括體育場(chǎng)館的日常設(shè)備增添、易耗材料購(gòu)買(mǎi)等，該費(fèi)用估算8萬(wàn)元。（2）燃料動(dòng)力及水費(fèi)項(xiàng)目年用水、電費(fèi)用估算83萬(wàn)元，其中水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)18萬(wàn)元，熱汽60萬(wàn)元。（3）工資及福利項(xiàng)目按管理和技術(shù)人員、年工資福利費(fèi)用104萬(wàn)元，外聘人員平均按10人/年，約需15萬(wàn)元。工資福利費(fèi)用共119萬(wàn)元。（4）修理費(fèi)用項(xiàng)目的修理(維護(hù)) %估算，每年約30萬(wàn)元。（5）其它費(fèi)用估算項(xiàng)目的其它費(fèi)用包括管理費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、招待費(fèi)、勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)、職工教育費(fèi)等其它開(kāi)支，估算年均12萬(wàn)元。由上述計(jì)算得項(xiàng)目投產(chǎn)后的年成本約為252萬(wàn)元。本項(xiàng)目部分對(duì)外經(jīng)營(yíng)性收入需繳納稅金，按照規(guī)定，本項(xiàng)目計(jì)征營(yíng)業(yè)稅和附加費(fèi)。其中門(mén)票收入的營(yíng)業(yè)稅率取5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為營(yíng)業(yè)稅的7%，教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的4%，%；商業(yè)用房的出租收入須繳納營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅，%。本項(xiàng)目正常運(yùn)行年份，；年運(yùn)行收入 ，收入與支出相抵，基本可以實(shí)現(xiàn)公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。年經(jīng)營(yíng)狀況分析表序號(hào)名 稱(chēng)金額（萬(wàn)元）1達(dá)產(chǎn)年運(yùn)行收入2經(jīng)營(yíng)稅金3運(yùn)營(yíng)成本4稅后結(jié)余（不計(jì)折舊和攤銷(xiāo)）第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)的方法有快速社會(huì)評(píng)價(jià)和詳細(xì)社會(huì)評(píng)價(jià)法。快速社會(huì)評(píng)價(jià)法主要是分析現(xiàn)有資料和現(xiàn)有狀況，著眼于負(fù)面社會(huì)因素的分析判斷。本項(xiàng)目采用的是快速社會(huì)評(píng)價(jià)法。社會(huì)評(píng)價(jià)是分析擬建項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)條件對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的可行性。本項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)以《投資項(xiàng)目可行性研究指南》為參考。影響項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)因素很多，諸如項(xiàng)目所在地人口、生活水平、基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)設(shè)施狀況、當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、人際關(guān)系；各利益群體對(duì)項(xiàng)目的反應(yīng)、要求與接受程度、參加項(xiàng)目的可能性，當(dāng)?shù)馗刹?、群眾?duì)項(xiàng)目的態(tài)度和積極性等。本項(xiàng)目處在城市老區(qū)，居民相對(duì)較為集中，生活水平也比較高。根據(jù)社會(huì)影響因素分析要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)居民收入、居民生活水平與生活質(zhì)量、居民就業(yè)、不同利益群體、脆弱群體、地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量的和城市化進(jìn)程等多方面的影響進(jìn)行分析,項(xiàng)目施工期和項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期出現(xiàn)的后果主要是：施工噪聲、揚(yáng)塵、出行受阻、汽車(chē)尾氣等，可以通過(guò)合理組織施工、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)措施、細(xì)致的思想工作、加強(qiáng)施工期間的交通組織等辦法加以解決，表明項(xiàng)目的建設(shè)影響不大?；ミm性分析主要是分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納，以及當(dāng)?shù)卣?、居民支持?xiàng)目存在與發(fā)展的程度，考察項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境的相互適應(yīng)關(guān)系。本項(xiàng)目所在地區(qū)附近為湖州老城居民聚集區(qū)，本工程的實(shí)施將對(duì)此區(qū)域城市居民特別是附近區(qū)域居民今后的生活、工作將產(chǎn)生極為有利的影響。社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表社會(huì)因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的后果主要措施1不同利益群體中對(duì)眼前的局部利益難以割舍，存在一些局部問(wèn)題和顧慮加強(qiáng)對(duì)有問(wèn)題利益群體的宣傳教育；重視他們反映的問(wèn)題，在滿足政策的條件下給予及時(shí)、妥善解決；充分認(rèn)識(shí)、理解他們的顧慮，通過(guò)政策宣傳，對(duì)他們的顧慮進(jìn)行合理分析、引導(dǎo)，使他們從思想上打消顧慮。2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)高無(wú)不良后果3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件高無(wú)不良后果項(xiàng)目的建設(shè)為政府和人民群眾的重視、支持，為本項(xiàng)目的實(shí)施營(yíng)造了良好的社會(huì)環(huán)境和氛圍。社會(huì)影響因素的分析表明，沒(méi)有因?yàn)楸卷?xiàng)目的實(shí)施而造成的嚴(yán)重影響，對(duì)于影響稍大的社會(huì)因素，通過(guò)采取合理的措施都可以得到解決。從社會(huì)角度來(lái)講，本項(xiàng)目實(shí)施難度不大，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很小。第十三章 結(jié)論與建議湖州市全民健身中心將有利于提高城市文化品位和文化內(nèi)涵湖州是長(zhǎng)江三角洲的重要城市。城市歷史悠久，風(fēng)景秀麗，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，文化資源豐富。城市的體育設(shè)施、環(huán)境和形象是一種重要的文化形態(tài)，是經(jīng)濟(jì)和科技水平的反映和結(jié)晶。建設(shè)一座造型新穎、有時(shí)代感、具標(biāo)志性的全民健身中心正是城市內(nèi)涵的立體體現(xiàn)。建設(shè)湖州市全民健身中心有利于提高湖州的城市品位和文化內(nèi)涵，有利于促進(jìn)湖州的經(jīng)濟(jì)、旅游、商貿(mào)的發(fā)展及進(jìn)一步改善投資環(huán)境，有利于促進(jìn)湖州體育事業(yè)的繁榮發(fā)展，有利于改善湖州體育設(shè)施的現(xiàn)狀。因此建設(shè)湖州市全面健身中心是十分必要的，符合湖州市經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展的要求。項(xiàng)目選址比較合理，規(guī)?；具m當(dāng)湖州市全民健身中心建設(shè)符合湖州市城市總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展戰(zhàn)略。該項(xiàng)目選址合理，規(guī)模適當(dāng)。一個(gè)現(xiàn)代化的湖州，需要有現(xiàn)代化的、標(biāo)志性的體育設(shè)施，因此建成后的全民健身中心，將是湖州市群眾進(jìn)行鍛煉和體育愛(ài)好者進(jìn)行業(yè)余訓(xùn)練交流的中心，是弘揚(yáng)民族精神、展現(xiàn)體育道德、推動(dòng)湖州體育事業(yè)的繁榮發(fā)展、促進(jìn)國(guó)內(nèi)外體育交流的最重要場(chǎng)所。項(xiàng)目具有較大的社會(huì)效益隨著人民生活水平的迅速提高，老的體育場(chǎng)館管理體制已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的需要，其經(jīng)營(yíng)模式也與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求不相適應(yīng)，明顯地落后于體育事業(yè)的迅猛發(fā)展。體育的產(chǎn)業(yè)化是體育事業(yè)發(fā)展的必然方向，是體育事業(yè)改革的目標(biāo)。但體育場(chǎng)館產(chǎn)業(yè)化的最終目的是更好地為人民服務(wù)，作為群眾性的體育設(shè)施項(xiàng)目，特別是作為反映和提高湖州城市形象、文化體育內(nèi)涵的標(biāo)志性建筑項(xiàng)目，主要應(yīng)著重于社會(huì)效益。同時(shí)項(xiàng)目還能改善湖州投資環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳藤Q(mào)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)全市體育事業(yè)的繁榮發(fā)展，在提高群眾的生活質(zhì)量和身體素質(zhì)方面有巨大社會(huì)效益。政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)加大對(duì)湖州全民健身中心工程的支持力度本工程作為政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目和項(xiàng)目本身具有的公益性等因素，決定了工程將主要體現(xiàn)社會(huì)效益。因此，為了減輕項(xiàng)目承辦單位的資金籌措壓力，使工程得以順利實(shí)施，建議政府有關(guān)部門(mén)加大對(duì)工程建設(shè)各方面的支持力度，對(duì)于涉及工程建設(shè)的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，采取能免則免、能減則減的政策。在下一階段工作中對(duì)停車(chē)場(chǎng)地等作進(jìn)一步的研究和完善受建設(shè)場(chǎng)地條件的制約，為從最大限度的為人民群眾提供更多樣性的體育活動(dòng)和盡可能滿足更多群眾體育健身需要的角度出發(fā)，工程方案中布置了比較多的體育健身活動(dòng)項(xiàng)目?？紤]到今后的發(fā)展，停車(chē)場(chǎng)地問(wèn)題也必須引起足夠的重視，因此在工程進(jìn)行初步設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)場(chǎng)地停車(chē)問(wèn)題特別是非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)問(wèn)題須作進(jìn)一步的論證，妥善處理好活動(dòng)與停車(chē)的關(guān)系。做好與地下人防工程的銜接工作本工程的體育場(chǎng)地下將由市人防部門(mén)建設(shè)平戰(zhàn)結(jié)合的地下停車(chē)場(chǎng)，二項(xiàng)工程分別由二個(gè)部門(mén)組織實(shí)施，交錯(cuò)進(jìn)行。因此，應(yīng)加強(qiáng)部門(mén)的協(xié)調(diào)，對(duì)項(xiàng)目今后的使用功能、工程設(shè)計(jì)、施工組織、施工管理等加強(qiáng)銜接，避免產(chǎn)生不必要的矛盾和損失。應(yīng)認(rèn)真研究健身中心建成后的經(jīng)營(yíng)方式，盡早確定健身中心的管理模式積極探索在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的管理運(yùn)行模式，考慮市場(chǎng)需求，改變過(guò)去政府包養(yǎng)體制，向自行維持日常營(yíng)運(yùn)和適當(dāng)上繳部分收入的目標(biāo)努力。由于健身中心作為城市標(biāo)志性設(shè)施，擔(dān)負(fù)著一定的社會(huì)和公益性功能，并非為單純經(jīng)營(yíng)性設(shè)施。建議在積極采用市場(chǎng)機(jī)制的運(yùn)作方法的同時(shí)，政府給予一定的優(yōu)惠政策，以扶持健身中心走向良性循環(huán)。附件附圖市政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要(湖州市人民政府辦公室［2006］16號(hào))項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)(湖州市發(fā)改委湖發(fā)改社會(huì)［2006］94號(hào))建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)銀行貸款承諾函工程位置圖總平面規(guī)劃圖鳥(niǎo)瞰效果圖