【正文】 制項目投資、質(zhì)量和工期。施工管理主要針對質(zhì)量、投資、工期三方面進行，通過計劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整等系列手段達到管理工作的高效和有序。重點是加強質(zhì)量管理，降低建設投資，積極釆用新材料、新工藝、新技術。 引入監(jiān)理機制，監(jiān)理的主要依據(jù)是有關法規(guī)、合同文件、各項技術標準、施工規(guī)程、規(guī)范以及設計文件等。監(jiān)理單位要提高自身素質(zhì)，嚴格把關。第十章 投資估算與資金籌措國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版），以及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。工程方案及工藝技術要求所確定的有關工程量，包括各單項工程、設備及安裝工程。體育場各種專用設備參照同類設備價格取費。工程費用參照本地區(qū)有關工程費用概算定額估算。通用設備按照國內(nèi)目前市場價格估算。業(yè)主提供的技術經(jīng)濟資料和類似工程造價資料。（1）本項目的投資估算按本報告確定的有關工藝、設計方案的要求，按分部工程單位造價指標進行估算。（2）估算內(nèi)容包括:各單項工程的土建、水電、暖通和裝飾工程、及游泳館所配套的設備、以及區(qū)內(nèi)道路、照明、地下管線、綠化、停車場等總圖公用設施。其他費用包括勘察設計費用、建設單位管理費用、監(jiān)理費用等，均按相關費率取定。（3）暫不考慮項目運轉(zhuǎn)流動資金。項目估算總投資6859萬元。其中工程費用5964萬元，其它費用429萬元，預備費用384萬元，建設期利息81萬元。投資估算情況詳見下表：工程投資估算表序號工程費用或名稱單位工程量估算金額(萬元)經(jīng)濟指標(元/M2)1工程費用　　5964　市民健身中心M2134702357　土建M21347016161200水電M213470202150裝飾M213470539400游泳館M279682591　土建M2796815942000水電M27968159200暖通M27968120150裝飾M27968319400游泳池及水處理　　400　運動場、塑膠跑道等　　500　室外照明　　286　室外給排水　　80　道路及綠化、停車　　150　　　　　　2工程建設其它費用　　429　土地征用　　　建設單位管理費　　179%前期及勘測設計費　　179%工程監(jiān)理費　　72%　　　　　3預備費　　384基本預備費　384%漲價預備費　　　　　4建設期利息　81　　　　　　合計　6859　 本工程總投資6859萬元，根據(jù)湖州市政府有關協(xié)調(diào)會議精神，資金來源為：市政府財政安排3000萬元，市體育局自籌2900萬元(體育彩票公益金2500萬元，原勞動路游泳池拆遷補償費400萬元)，其余商請銀行貸款解決。本工程建設期為2006年8月至2006年7月，2006年投資為占15%，2007年投資約占55%,2008年投資約占30%。第十一章 運營成本分析湖州市全民健身中心為政府投資的社會公益體育事業(yè)項目，性質(zhì)應是非營利性的，本報告僅估算項目運營成本，考慮到項目有經(jīng)營性內(nèi)容，因此按國家稅收政策有關規(guī)定，計取各項稅收。本項目建成后，主要收入來源包括健身場館門票收入及場地出租收入等。其中商場及場地出租收入約72萬元，游泳館門票收入約117萬元，健身、健美館收入72萬元，乒乓、。健身中心屬于公益性項目，工程的實施主要是為市民提供服務，運營過程更考慮的是滿足人民群眾的日益增長的健身需要，本項目基本上按運營成本適當收取費用。因此本分析僅考慮了日常的設備增添、材料購買及水電費用、中心人員工資及福利費用、管理及運營費用，不考慮折舊、攤銷。（1）原輔材料費用項目的原輔材料費用包括體育場館的日常設備增添、易耗材料購買等，該費用估算8萬元。（2）燃料動力及水費項目年用水、電費用估算83萬元，其中水費5萬元，電費18萬元，熱汽60萬元。（3）工資及福利項目按管理和技術人員、年工資福利費用104萬元，外聘人員平均按10人/年，約需15萬元。工資福利費用共119萬元。（4）修理費用項目的修理(維護) %估算，每年約30萬元。（5）其它費用估算項目的其它費用包括管理費用、宣傳費用、招待費、勞動防護費、職工教育費等其它開支，估算年均12萬元。由上述計算得項目投產(chǎn)后的年成本約為252萬元。本項目部分對外經(jīng)營性收入需繳納稅金，按照規(guī)定，本項目計征營業(yè)稅和附加費。其中門票收入的營業(yè)稅率取5%，城市維護建設稅率為營業(yè)稅的7%，教育費附加為營業(yè)稅的4%，%；商業(yè)用房的出租收入須繳納營業(yè)稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅等各項稅，%。本項目正常運行年份，；年運行收入 ，收入與支出相抵，基本可以實現(xiàn)公益性社會事業(yè)項目收支平衡、略有結(jié)余的目標。年經(jīng)營狀況分析表序號名 稱金額（萬元）1達產(chǎn)年運行收入2經(jīng)營稅金3運營成本4稅后結(jié)余（不計折舊和攤銷）第十二章 社會評價社會評價的方法有快速社會評價和詳細社會評價法?？焖偕鐣u價法主要是分析現(xiàn)有資料和現(xiàn)有狀況，著眼于負面社會因素的分析判斷。本項目采用的是快速社會評價法。社會評價是分析擬建項目對當?shù)厣鐣挠绊懞彤數(shù)厣鐣l件對項目的適應性和可接受程度，評價項目的可行性。本項目社會評價以《投資項目可行性研究指南》為參考。影響項目建設的社會因素很多，諸如項目所在地人口、生活水平、基礎設施與服務設施狀況、當?shù)仫L俗、人際關系；各利益群體對項目的反應、要求與接受程度、參加項目的可能性，當?shù)馗刹?、群眾對項目的態(tài)度和積極性等。本項目處在城市老區(qū)，居民相對較為集中，生活水平也比較高。根據(jù)社會影響因素分析要求，對項目實施對居民收入、居民生活水平與生活質(zhì)量、居民就業(yè)、不同利益群體、脆弱群體、地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、地區(qū)基礎設施、社會服務容量的和城市化進程等多方面的影響進行分析,項目施工期和項目營運期出現(xiàn)的后果主要是：施工噪聲、揚塵、出行受阻、汽車尾氣等，可以通過合理組織施工、加強環(huán)境保護措施、細致的思想工作、加強施工期間的交通組織等辦法加以解決，表明項目的建設影響不大?；ミm性分析主要是分析預測項目能否為當?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，以及當?shù)卣?、居民支持項目存在與發(fā)展的程度，考察項目與當?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應關系。本項目所在地區(qū)附近為湖州老城居民聚集區(qū)，本工程的實施將對此區(qū)域城市居民特別是附近區(qū)域居民今后的生活、工作將產(chǎn)生極為有利的影響。社會對項目的適應性和可接受程度分析表社會因素適應程度可能出現(xiàn)的后果主要措施1不同利益群體中對眼前的局部利益難以割舍，存在一些局部問題和顧慮加強對有問題利益群體的宣傳教育；重視他們反映的問題，在滿足政策的條件下給予及時、妥善解決；充分認識、理解他們的顧慮，通過政策宣傳，對他們的顧慮進行合理分析、引導，使他們從思想上打消顧慮。2當?shù)亟M織機構高無不良后果3當?shù)丶夹g文化條件高無不良后果項目的建設為政府和人民群眾的重視、支持，為本項目的實施營造了良好的社會環(huán)境和氛圍。社會影響因素的分析表明，沒有因為本項目的實施而造成的嚴重影響，對于影響稍大的社會因素，通過采取合理的措施都可以得到解決。從社會角度來講，本項目實施難度不大，社會風險很小。第十三章 結(jié)論與建議湖州市全民健身中心將有利于提高城市文化品位和文化內(nèi)涵湖州是長江三角洲的重要城市。城市歷史悠久，風景秀麗，經(jīng)濟發(fā)達，文化資源豐富。城市的體育設施、環(huán)境和形象是一種重要的文化形態(tài)，是經(jīng)濟和科技水平的反映和結(jié)晶。建設一座造型新穎、有時代感、具標志性的全民健身中心正是城市內(nèi)涵的立體體現(xiàn)。建設湖州市全民健身中心有利于提高湖州的城市品位和文化內(nèi)涵，有利于促進湖州的經(jīng)濟、旅游、商貿(mào)的發(fā)展及進一步改善投資環(huán)境，有利于促進湖州體育事業(yè)的繁榮發(fā)展，有利于改善湖州體育設施的現(xiàn)狀。因此建設湖州市全面健身中心是十分必要的，符合湖州市經(jīng)濟及社會發(fā)展的要求。項目選址比較合理，規(guī)?；具m當湖州市全民健身中心建設符合湖州市城市總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟文化發(fā)展戰(zhàn)略。該項目選址合理，規(guī)模適當。一個現(xiàn)代化的湖州，需要有現(xiàn)代化的、標志性的體育設施，因此建成后的全民健身中心，將是湖州市群眾進行鍛煉和體育愛好者進行業(yè)余訓練交流的中心，是弘揚民族精神、展現(xiàn)體育道德、推動湖州體育事業(yè)的繁榮發(fā)展、促進國內(nèi)外體育交流的最重要場所。項目具有較大的社會效益隨著人民生活水平的迅速提高，老的體育場館管理體制已經(jīng)不能適應現(xiàn)階段的需要，其經(jīng)營模式也與社會經(jīng)濟發(fā)展要求不相適應，明顯地落后于體育事業(yè)的迅猛發(fā)展。體育的產(chǎn)業(yè)化是體育事業(yè)發(fā)展的必然方向，是體育事業(yè)改革的目標。但體育場館產(chǎn)業(yè)化的最終目的是更好地為人民服務，作為群眾性的體育設施項目，特別是作為反映和提高湖州城市形象、文化體育內(nèi)涵的標志性建筑項目，主要應著重于社會效益。同時項目還能改善湖州投資環(huán)境，促進當?shù)氐纳藤Q(mào)、經(jīng)濟的發(fā)展，促進全市體育事業(yè)的繁榮發(fā)展，在提高群眾的生活質(zhì)量和身體素質(zhì)方面有巨大社會效益。政府有關部門應加大對湖州全民健身中心工程的支持力度本工程作為政府為民辦實事項目和項目本身具有的公益性等因素，決定了工程將主要體現(xiàn)社會效益。因此，為了減輕項目承辦單位的資金籌措壓力，使工程得以順利實施，建議政府有關部門加大對工程建設各方面的支持力度，對于涉及工程建設的各項行政事業(yè)性收費，采取能免則免、能減則減的政策。在下一階段工作中對停車場地等作進一步的研究和完善受建設場地條件的制約，為從最大限度的為人民群眾提供更多樣性的體育活動和盡可能滿足更多群眾體育健身需要的角度出發(fā)，工程方案中布置了比較多的體育健身活動項目?？紤]到今后的發(fā)展，停車場地問題也必須引起足夠的重視，因此在工程進行初步設計時，對場地停車問題特別是非機動車停車問題須作進一步的論證，妥善處理好活動與停車的關系。做好與地下人防工程的銜接工作本工程的體育場地下將由市人防部門建設平戰(zhàn)結(jié)合的地下停車場，二項工程分別由二個部門組織實施，交錯進行。因此，應加強部門的協(xié)調(diào)，對項目今后的使用功能、工程設計、施工組織、施工管理等加強銜接，避免產(chǎn)生不必要的矛盾和損失。應認真研究健身中心建成后的經(jīng)營方式，盡早確定健身中心的管理模式積極探索在市場經(jīng)濟下的管理運行模式，考慮市場需求，改變過去政府包養(yǎng)體制，向自行維持日常營運和適當上繳部分收入的目標努力。由于健身中心作為城市標志性設施，擔負著一定的社會和公益性功能，并非為單純經(jīng)營性設施。建議在積極采用市場機制的運作方法的同時，政府給予一定的優(yōu)惠政策，以扶持健身中心走向良性循環(huán)。附件附圖市政府專題會議紀要(湖州市人民政府辦公室［2006］16號)項目建議書批復(湖州市發(fā)改委湖發(fā)改社會［2006］94號)建設項目選址意見書銀行貸款承諾函工程位置圖總平面規(guī)劃圖鳥瞰效果圖