【正文】 三同時”的要求和原則進行環(huán)境設施建設，認真落實各項污染治理措施，以確保項目區(qū)內(nèi)不會對環(huán)境造成影響。項目單位按照國務院（1998）第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》的要求及時進行環(huán)境影響評價報批，并采取有效的防治措施，項目的實施對周邊環(huán)境影響較小。第六章 組織機構與勞動定員為加強項目的管理，保證工程進度和項目目標的實現(xiàn)，成立了由縣長徐會東同志任組長，劉博、張春、王毅、楊靜任副組長，縣發(fā)改、建設、國土、公安、財政、房產(chǎn)、市容、教育、供電、體育等有關部門主要負責人為成員的“XX縣體育中心建設工作領導小組”，領導小組下設辦公室、徐建新同志兼任辦公室主任，負責項目的審批、施工準備、實施管理等工作，對項目的資金籌措、工程招標、施工組織等建設全過程改進行管理。并根據(jù)工作需要，聘請工程技術、經(jīng)濟等專業(yè)人員為項目的管理提供專業(yè)服務，以便高質(zhì)量、高效率完成項目的各項管理工作。根據(jù)業(yè)主方提供的相關資料，XX體育中心建成后，由該縣體育局組織專門的運營管理機構，對體育館進行全面的管理，確保項目目標的實現(xiàn)。參照國內(nèi)同類體育管理機構設置，建議XX縣體育中心運營管理機構設置如下：辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理計財部保安部培訓部運動部項目運營管理定員暫按25人。各部人數(shù)如下表：序號部 室人員（人）備 注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23辦公室24計財部35保安部96培訓部47運動部4合 計25在員工來源上可采用多種方式，可采用內(nèi)部調(diào)配和對外招聘和相結合，建立競爭上崗、能上能下、擇優(yōu)聘用制度。本項目工期為23個月，整個工期分為五個階段，具體建設進度安排如下：第一階段：項目申報立項、可行性研究，大約2個月第二階段：施工圖設計、地質(zhì)勘察、場地三通，大約5個月第三階段：土建及基礎設施施工，周期為14個月第四階段：項目試運營，需1個月第五階段：項目竣工驗收，約需1個月為保證工程項目能夠按計劃完成，并使資金籌措能夠適應工程進度需要，在項目實施中，要求設計、建設、施工單位及相關單位密切配合，周密安排，使各個環(huán)節(jié)緊密銜接。第七章 工程招投標方案為保證本項目的建設質(zhì)量，獲得高質(zhì)量的技術和服務，該項目將嚴格按照招標法的要求，本著公平、公正的原則，對土建施工、監(jiān)理、機械和電氣設備采購進行招標。本項目工程建設程序主要包括：勘察設計、工程物資采購、施工、竣工驗收等工作。工程勘察設計是編制作為工程建設的技術文件和圖紙的活動，其目的在于解決如何進行建設的具體工程技術問題和經(jīng)濟問題?？辈煸O計的質(zhì)量不僅影響工程施工能否順利進行，而且關系到項目目標能否實現(xiàn)的程度。因此選擇高水平的設計單位是項目成功實施的保證，招標與投標是選擇理想勘察設計者行之有效的方式。工程施工是最終形成工程實體，各種資源投入最多最集中的階段。各方面都十分重視工程施工和工程材料、設備采購的招標與投標工作，編制招標文件范本，通過招標精心選擇承包商、監(jiān)理工程師，已成為工程項目管理中一項重要的國際慣例。綜上所述，在本項目全生命周期中，通過招標與投標方式選擇項目的理想建設者，已成為成功進行工程建設的關鍵環(huán)節(jié)，只有這樣才能控制項目目標，獲得合格的工程產(chǎn)品，達到預期的投資效益。為保證本項目的管理，保證質(zhì)量和按期竣工，本項目采用委托招標、公開招標形式。具體情況見表7—1招標基本情況表。表8—1 招標基本情況方式項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察※※※設計※※※建筑工程※※※安裝工程※※※監(jiān)理※※※設備※※※重要材料※※※其他※※※第八章 投資估算與資金籌措方案擬建項目各單項工程的建設內(nèi)容及工程量《投資項目可行性研究指南》《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額2000年XX省綜合估價表》建定字（1999）436號文。《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額XX省單位估價表》建定字（2000）319號文?！?000年XX省建筑安裝工程費用定額》建定字（1999）436號文。設備價格按制造廠詢價，設備運雜費按設備原價的6%計入設備費?！度珖y(tǒng)一市政工程預算定額XX省單位估價表》（上、下冊）建定字（2000）320號文。工程建設監(jiān)理費按國家物價局、建設部（1992）價費字479號文《關于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知》計列。設計費及預算編制費按國家計委和建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）和《工程設計收費標準》（2002版）計列。XX定額站《XX定額信息》按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設投資（不含建設期利息）的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。詳見：附表中的《固定資產(chǎn)投資估算表》建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照XX市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費包括：體育館、體育場、體育學校、田徑場和各類運動場地建設所發(fā)生的費用，以及道路、廣場、圍墻、綠化等公用輔助設施建設。設備購置及安裝工程費引進部分按外商報價，國內(nèi)采購設備參照制造廠家報價和類似工程設備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。安裝工程費根據(jù)單項工程的設備購置費采用綜合指標估算。本項目設備購置及安裝工程費包括：各類主體建筑的裝修裝飾費用、體育器材、安防監(jiān)控設備、信息檢索與管理系統(tǒng)、采暖通風設備及其他輔助設備、以及室內(nèi)外給排水、消防設施等。工程建設其他費用工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。本項目該項費用包括：拆遷補償費、建設單位管理費、勘察設計費、工程建設監(jiān)理費及招標、設計文件審查等費用?；绢A備費基本預備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預料的支出，需要事先預留的費用，又稱工程建設不可預見費，主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用之和的8%估算。漲價預備費按照有關政策規(guī)定，本項目漲價預備費未予估列。建設投資（不含建設期利息）以上各項合計為不含建設期利息的建設投資。建設期利息按照擬定的資金籌措方案，本項目建設投資中不含銀行貸款，無建設期利息發(fā)生。建設投資按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上7兩項合計為建設投資。本項目為XX縣政府投資的公益性項目，項目建設資金由XX縣政府統(tǒng)一安排解決。2010年11月19日XX縣會議紀要表明，縣政府將把原體育場和原看守所用地約64畝，進行公開出讓，按400萬元/畝計算，可獲得出讓金為25600萬元，將作為該體育中心主要建設資金來源。第九章 財務評價項目運營收入估算該項目的運營收入來源于以下三部分：①體育場的賽事、訓練等收入；②體育場的輔助收入，其中包括：冠名權、廣告、停車位收入和大型演出場租等其他收入。借鑒XX體育場經(jīng)營現(xiàn)狀情況及當?shù)伢w育發(fā)展狀況分析，預計該體育館；③體育運動學校運營收入，按建成后設初高中部各30個班計算，初中部屬于義務教育范疇，各按1500人計，初中財政撥付辦公經(jīng)費按500元/，高中學費按700元/。詳見下表：序號學生類別數(shù)量（人)收費標準（元/）年運營收入（萬元）1初中部1500500150 2高中部1500700210 3住宿費180012043 　合計4800　403 。經(jīng)營成本估算該項目經(jīng)營成本包括外購燃料及動力費用、工資及福利費、修理費和其他費用，各項成本費用估算如下：（1）外購燃料和動力費用外購燃料動力主要包括用水、用電。該項目水費標準為2元/噸，預計年用水量為85400噸；，預計年用電量為216萬度。經(jīng)測算。（2）工資及福利費該項目體育場建成后共需員工25人（外聘），?人計算，福利費按工資基數(shù)的14%計。（3）修理費估算%提取。（4）其他費用估算該項目的其他費用按經(jīng)營成本前三項合計的一定比例計算，并結合體育學校的運營費用考慮。綜上。具體估算詳見附表《總成本費用估算表》。單位建筑物的使用功能投資單位建筑物的使用功能投資=總投資/總建筑面積（含校舍面積）==財務生存能力評價通過經(jīng)營收入支出測算可以看出，該項目在建成運營后，，經(jīng)營期如能達到上述目標，則該項目能夠維持正常運營。第十章結論及建議（1）建設設施完備、技術標準高的XX縣體育中心對促進當?shù)伢w育事業(yè)的發(fā)展、推動全民健身運動、提升城市品位、豐富人們的精神生活具有重要意義。項目的建設是必要的。（2）選址符合城市規(guī)劃要求，建設條件基本具備。（3）建設資金全部由XX縣財政安排，來源有保證。（4）項目建設風險較小，建成后具有較好的社會效益和環(huán)境效益。該體育中心定位為社會公益性項目，但建議應兼顧社會效益和經(jīng)濟效益，在貫徹執(zhí)行國家的“全民健身計劃”，以提高市民身體素質(zhì)為已任的同時，可向全社會開放，實行低收費的有償服務，進行全方位的開發(fā)利用。目 錄第一章 總論 1 1 1 2 3第二章 需求分析與建設規(guī)模 8 8 10第三章 建設條件與場址選擇 11 11 13第四章 工程技術方案 14 14 15 15 17 22 24 25 30第五章 環(huán)境影響評價 34 34 34 37第六章 組織機構與勞動定員 38 38 38 39 39第七章 工程招投標方案 40 40 40第八章 投資估算與資金籌措方案 42 42 43 45第九章 財務評價 46 46 47第十章結論及建議 48 48 48XX縣體育中心建設項目可行性研究報告工程號:20101239XX廣宇工程咨詢有限公司 二○一○年十二月XX縣體育中心建設項目可行性研究報告項目建設單位：XX縣體育局項目編制單位：XX廣宇工程咨詢有限公司工程咨詢證書編號：工咨丙 11420100011項目編號：2010—GY158編制單位負責人徐士賓注冊咨詢工程師審 定葛紹林注冊咨詢工程師主要編制人員：徐士賓注冊咨詢工程師總說明岳玉璽注冊咨詢工程師總平面規(guī)劃徐超峰工程師文字編寫謝玉成高級工程師投資估算李麗華工程師校對/裝訂地址：XX市?潁河東路256號（XX卷煙廠對面）電話：13966837377 // 05582328081傳真：0558—2328081Ｅmail：ahgy2328081@