【正文】 產(chǎn)技術(shù)文件對相關(guān)責(zé)任人員處罰300元/次生產(chǎn)副總4車間未組織對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制對相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總5班組未在生產(chǎn)后進(jìn)行現(xiàn)場整理、整頓對相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總附件一： 產(chǎn)品首件自檢記錄記錄編號：客戶編號： 產(chǎn)品名稱： 部件名稱：尺寸確認(rèn)：尺寸單位為mm，測量工具精度需滿足公差測量要求，每道工序尺寸測量完成后，通知技術(shù)人員綜合判定。序號所屬工序圖紙尺寸實測尺寸測量人備注12345678910綜合確認(rèn)：綜合確認(rèn)包含外觀，尺寸，成形質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)量人員協(xié)助確認(rèn)，質(zhì)量人員填寫“問題描述及處理方法”和“問題處理人”內(nèi)容。綜合判定包含合格、不合格、確認(rèn)使用。不填項用“／”劃去。（六）委外加工管理制度委外加工管理流程 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案委外加工計劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理委外加工方確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團招標(biāo)委員會委外加工執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫子公司質(zhì)檢部： 根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出委外加工需求計劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。：審批委外加工需求計劃。：每年進(jìn)行委外加工方的招標(biāo)流程，確定委外加工合作供應(yīng)商。 子公司生產(chǎn)部：1. 聯(lián)系委外加工協(xié)作方和運輸車輛。2. 辦理半成品入庫手續(xù)及協(xié)助裝車。3. 聯(lián)系車輛將已加工完成的產(chǎn)品運回工廠。4. 對已通過檢驗的產(chǎn)品清理和包裝好，并辦理入庫手續(xù)。5. 按合同和加工情況與供應(yīng)商結(jié)算。 子公司質(zhì)檢部：1. 半成品外加工質(zhì)量的檢驗。 子公司倉庫：1. 半成品入庫和出庫手續(xù)的辦理，外加工半成品數(shù)量的清點。2. 外加工回廠產(chǎn)品的入庫手續(xù)和包裝完成的入庫手續(xù)辦理。 財務(wù)部。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估委外加工的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出委外加工需求計劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。詳見《委外加工計劃審批獎罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批委外加工計劃。委外加工方確定由工業(yè)集團招標(biāo)部每年執(zhí)行招標(biāo)流程。聯(lián)系外加工在半成品加工完成后，請質(zhì)檢檢驗通過，聯(lián)系外加工工廠和運輸用車輛。準(zhǔn)則3半成品發(fā)運車間和倉庫一起清點半成品數(shù)量，并裝車，裝車要又快又好，多拉快跑，發(fā)運半成品到委外加工廠。準(zhǔn)則4已加工產(chǎn)品運回聯(lián)系委外加工廠和車輛，將已加工完成的產(chǎn)品運回，盡量利用回程車輛，以節(jié)約運費。準(zhǔn)則3收貨及質(zhì)量檢驗對運回的產(chǎn)品，倉庫負(fù)責(zé)清點數(shù)量，質(zhì)檢負(fù)責(zé)檢驗加工質(zhì)量。準(zhǔn)則5包裝車間按工藝要求進(jìn)行清理和包裝。入庫車間和倉庫辦理入庫手續(xù)。：委外加工計劃的申報要快，盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期，時間上緊張時要提前電話協(xié)商。：對分包計劃中的總金額預(yù)估要盡量準(zhǔn)確，特別是申報時要按照對應(yīng)的權(quán)限報給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。：要求語言精練，表達(dá)清楚準(zhǔn)確。 對委外加工計劃的審批要求，要求每個節(jié)點6小時內(nèi)批示，最好在2小時內(nèi)批示。，要說明原因。 對委外加工執(zhí)行的要求1. 委外加工方由每年招標(biāo)確定。2. 運輸車輛優(yōu)先使用工業(yè)集團內(nèi)部車輛，內(nèi)部車輛不足時在依價格從低到高聯(lián)系招標(biāo)確定的運輸供應(yīng)商進(jìn)行運輸。3. 要注意多拉快跑，盡量節(jié)約運輸費用，降低運輸成本。4. 進(jìn)出廠的半成品或產(chǎn)品數(shù)量要清點清楚，按公司規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。序號罰款要點處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不按要求申報委外加工計劃對責(zé)任人處罰以2001000元/次集團總經(jīng)理2審核審批不及時對造成公司損失的，按損失額的10%追究責(zé)任人賠償責(zé)任。集團總經(jīng)理3不按規(guī)定選用委外加工方或運輸方對責(zé)任人處罰以2001000元/次子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心4半成品或產(chǎn)品數(shù)量清點不清對責(zé)任人處罰以50200元/次，故意弄錯的，全額賠償公司損失。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心5質(zhì)量檢驗不準(zhǔn)確對責(zé)任人處罰以50200元/次。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心（七）勞務(wù)分包管理制度勞務(wù)分包管理流程 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案勞務(wù)分包計劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理勞務(wù)分包商確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團招標(biāo)委員會勞務(wù)分包執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫或欄桿外協(xié)子公司質(zhì)檢部： 根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出勞務(wù)分包需求計劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。： 審核勞務(wù)分包需求計劃。：每年執(zhí)行勞務(wù)分包商招標(biāo)流程，確定勞務(wù)分包合作供應(yīng)商。：1. 與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同；2. 聯(lián)系勞務(wù)分包商。3. 協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等。4. 為確保生產(chǎn)質(zhì)量，對勞務(wù)分包商進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控。5. 生產(chǎn)完畢后，協(xié)助勞務(wù)分包商辦理產(chǎn)品檢驗及入庫等工作。6. 按合同和分包實際完成情況結(jié)算。：1. 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包商的生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。：1. 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包商的材料領(lǐng)用管理和產(chǎn)品入庫管理。 財務(wù)部，支付資金。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估勞務(wù)分包的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出勞務(wù)分包需求計劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。詳見《勞務(wù)分包計劃審批及執(zhí)行獎罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批勞務(wù)分包計劃。勞務(wù)分包商確定由工業(yè)集團招標(biāo)委員會每年執(zhí)行勞務(wù)分包供應(yīng)商招標(biāo)流程，招標(biāo)確定勞務(wù)分包商。簽訂分包合同子公司與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同。合同中要必須有安全保證金和質(zhì)量保證金，其中無法人資格的分包商安全保證金50萬元，可以在結(jié)算加工費時留一半作為安全保證金，到留夠50萬元為止，終止合作后返還。質(zhì)量保證金不低于5%，時間不少于6個月。聯(lián)系勞務(wù)分包商在勞務(wù)分包計劃審批后，聯(lián)系招標(biāo)確定的對應(yīng)勞務(wù)分包商。準(zhǔn)則3協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等，以便分包商能保質(zhì)保量的完成分包工作。準(zhǔn)則5生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控為確保安全、質(zhì)量、成本和交期等，在分包商生產(chǎn)中提供指導(dǎo)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。準(zhǔn)則5產(chǎn)品檢驗及入庫協(xié)助分包商聯(lián)系質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行控制及對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并在檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，不合格的要指導(dǎo)其進(jìn)行返工。準(zhǔn)則6分包款結(jié)算由生產(chǎn)部發(fā)起，財務(wù)部按資金支付流程執(zhí)行。：勞務(wù)分包計劃的申報要快，盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期，時間上緊張時要提前電話協(xié)商。：對分包計劃中的總金額預(yù)估要盡量準(zhǔn)確，特別是申報時要按照對應(yīng)的權(quán)限報給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。：要求語言精練，表達(dá)清楚準(zhǔn)確。 對勞務(wù)分包計劃的審批要求，要求每個節(jié)點6小時內(nèi)批示，最好在2小時內(nèi)批示。，要說明原因。 對勞務(wù)分包計劃執(zhí)行的要求1. 勞務(wù)分包商由每年招標(biāo)確定。子公司與分包商簽訂合同時要檢查相關(guān)的資質(zhì)文件。無法人資格的分包商必須留50萬元的安全保證金，防止安全事故造成我司損失。2. 勞務(wù)分包優(yōu)先使用已合作過的熟練隊伍，并加強生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品（安裝）質(zhì)量。3. 與內(nèi)部生產(chǎn)一樣執(zhí)行限額領(lǐng)料，盡量節(jié)約制造費用，降低生產(chǎn)成本。4. 材料領(lǐng)用或產(chǎn)品入庫有生產(chǎn)部協(xié)助分包商處理，責(zé)任明確到人，各項手續(xù)按規(guī)定執(zhí)行時，均應(yīng)留下書面資料，禁止口頭約定。序號罰款要點處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不按要求申報勞務(wù)分包計劃對責(zé)任人處罰以2001000元/次集團總經(jīng)理2審核審批不及時對造成公司損失的，按損失額的10%追究賠償責(zé)任。集團總經(jīng)理3不按規(guī)定選用勞務(wù)分包商對責(zé)任人處罰以2001000元/次子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心4材料或產(chǎn)品數(shù)量清點不清對責(zé)任人處罰以50200元/次，故意弄錯的，全額賠償公司損失，并加倍處罰。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心5生產(chǎn)部協(xié)助配合或監(jiān)控不力對責(zé)任人處罰以50200元/次。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心6質(zhì)量檢驗不準(zhǔn)確對責(zé)任人處罰以50200元/次。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心7安全及質(zhì)量保證金未留對責(zé)任人處罰以50200元/次。子公司生產(chǎn)副總，集團生產(chǎn)研發(fā)中心5. 勞務(wù)分包工作模板表單十、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃生產(chǎn)研發(fā)中心研發(fā)專員生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理工業(yè)集團分管副總：（1）負(fù)責(zé)搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢，并形成報告。（2）負(fù)責(zé)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研，如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研。提出可行性報告（3）規(guī)劃組織技術(shù)創(chuàng)新和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)，形成研發(fā)規(guī)劃.（1）對相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息進(jìn)行甄別；選出可能發(fā)展的項目（2）對可行性報告審核；（3）對研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。 （1）對可能發(fā)展項目決定后續(xù)工作（2） 對可行性報告進(jìn)行審批（3） 對研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審批工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單收集相關(guān)產(chǎn)品信息搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息，研究相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢，形成產(chǎn)品發(fā)展情況報告。未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研對公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研，如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研，形成預(yù)研報告。編寫研發(fā)規(guī)劃.根據(jù)公司規(guī)劃及預(yù)研情況，組織技術(shù)創(chuàng)新，對現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)，形成研發(fā)規(guī)劃編制新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告編制《新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告》審核生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理對新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。審批工業(yè)集團分管副總審批（）（1）時效性：每年編制研發(fā)規(guī)劃報告。（2）針對性：研發(fā)產(chǎn)品為我司要發(fā)展或改進(jìn)的產(chǎn)品。（3）規(guī)范性：必須符合模板格式要求。 研發(fā)規(guī)劃報告的信息收集（1）通過各類媒體和手段，參加相關(guān)行業(yè)展會，搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息，研究相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢。（1）新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告應(yīng)包括：新產(chǎn)品名稱，新產(chǎn)品概述，新產(chǎn)品研發(fā)路徑，研發(fā)人員，研發(fā)經(jīng)費等， 新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告審核，審批要求（1）生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理在收到報告后的1周內(nèi)對報告進(jìn)行評審，并將修訂意見通過辦公平臺發(fā)送給報告編制人。（2）報告編制人根據(jù)生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理提出的修訂意見，對報告進(jìn)行修訂，并在2個工作日內(nèi)再次提交到生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理辦公平臺。（3）生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理審核后交主管副總審批（ZNKGJF001）序號罰款要點處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1收集相關(guān)產(chǎn)品信息及時性及時收集相關(guān)產(chǎn)品信息，每季度形成一份相關(guān)報告。未形成報告的處罰100元生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理2新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告編制符合格式要求報告格式未按照標(biāo)準(zhǔn)格式整理，第一次發(fā)現(xiàn)處罰編制人50元，上級領(lǐng)導(dǎo)100元，自第二次以后每處按照N*50元及N*100元分別處罰相關(guān)責(zé)任人。（N代表次數(shù)）。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理3新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告編制質(zhì)量報告質(zhì)量存在嚴(yán)重問題，視具體情況處罰相關(guān)責(zé)任人100200元。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理4新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告編制及時性未及時完成報告初稿，第一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元，自第二次以后按照N*50元處罰相關(guān)責(zé)任人。（N代表次數(shù)）。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理5. 研發(fā)規(guī)劃報告表單（ZNKGMB001）附件1： 新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告新產(chǎn)品名稱新產(chǎn)品概述研發(fā)人員新產(chǎn)品研發(fā)路徑概述新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度安排新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費報告編制人審核審批（八）安全生產(chǎn)管理制度1. 安全生產(chǎn)工作流程 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案安全指標(biāo)的制定子公司安全管理員子公司生產(chǎn)管理部相關(guān)人員子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理子公司安全管理員、集團安全設(shè)備專員生產(chǎn)過程安全監(jiān)督檢查集團生產(chǎn)研發(fā)中心安全設(shè)備專員各子公司安全管理員集團生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理集團副總經(jīng)理子公司安全管理員、集團安全設(shè)備專員安全事故的處理子公司安全員子公司生產(chǎn)管理部及其他相關(guān)人員集團生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理集團副總經(jīng)理子公司安全管理員、集團安全設(shè)備專員（1）配合子公司主管生產(chǎn)的副總做好安全生產(chǎn)管理；（2）負(fù)責(zé)整理、匯總、上報有關(guān)資料、報表和總結(jié)，參與安全事故調(diào)查。（1）對相關(guān)管理制度進(jìn)行審核；（2）協(xié)助子公司總經(jīng)理做好安全管理工作。（1）對相關(guān)管理制度進(jìn)行審核；（2）對子公司內(nèi)部的規(guī)章制度進(jìn)行最終審批。