【正文】 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司技術(shù)管理制度。協(xié)助建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制，是否編制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善技術(shù)、質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2產(chǎn)品是否按要求制定BOM單，是否有完整的設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn)）3是否有工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄4技術(shù)工藝、技術(shù)資料的是否歸檔。相關(guān)資料有否丟失、泄密。5是否工藝技術(shù)交底針對(duì)性不強(qiáng)、交底不到位、簽字不全。6對(duì)于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司質(zhì)量管理制度。協(xié)助建立和完善材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，是否編制標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量記錄管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2是否有工藝技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄3是否嚴(yán)格執(zhí)行兩個(gè)“三檢”制，材料、產(chǎn)品、外協(xié)、外包品是否按要求檢驗(yàn)，是否有及時(shí)和完整的檢驗(yàn)記錄4質(zhì)量檢驗(yàn)的方式方法是否符合規(guī)定，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否正確5現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)材料或產(chǎn)品的質(zhì)量情況，看合格率是否符合子公司的質(zhì)檢報(bào)告。6生產(chǎn)中是否出現(xiàn)質(zhì)量事故及質(zhì)量事故的處理記錄和分析報(bào)告7客訴處理情況及后續(xù)改進(jìn)措施8對(duì)于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期： 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。 工業(yè)集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1出、入庫(kù)手續(xù)是否齊全（原材料、產(chǎn)成品）2倉(cāng)庫(kù)各種臺(tái)帳、表單是否齊全3材料驗(yàn)收是否規(guī)范；如有需過磅的材料進(jìn)場(chǎng)是否做到車車過磅稱重，是否做好過磅記錄及對(duì)比分析。材料過磅時(shí)收料人員是否全程跟蹤，材料過毛重時(shí)是否存在車上人員不下車現(xiàn)象，車輛回皮時(shí)是否存在車輪壓在地磅鐵板外面的現(xiàn)象，車輛是否有水箱，水箱是否存在放水及各種各樣的弄虛作假現(xiàn)象4收到的送貨單是否規(guī)范5是否有材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后3日內(nèi)倉(cāng)庫(kù)不辦理入庫(kù)手續(xù)的6是否有為貪圖便利，虛構(gòu)材料名稱辦理材料入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的7入庫(kù)單等單據(jù)上登記是否齊全，空格欄是否劃線，是否有相關(guān)人員簽字8倉(cāng)庫(kù)帳卡物是否一致，有無(wú)建立電動(dòng)工具、量具臺(tái)帳9是否按照材料安全庫(kù)存上下限執(zhí)行10每月25日是否進(jìn)行盤存，盤存的盈虧是否按權(quán)限手續(xù)進(jìn)行審批11是否按照限額領(lǐng)料執(zhí)行，領(lǐng)料時(shí)是否有BOM單，有無(wú)超額領(lǐng)料的情況12外包使用的材料，是否有用料限額；外包領(lǐng)用材料是否嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)料，并開具出庫(kù)單；是否做好分包隊(duì)材料領(lǐng)用的對(duì)賬簽字手續(xù)136S管理方面：①貨物碼放是否整齊，有無(wú)傾斜變形；②不同種類不同型號(hào)的產(chǎn)品是否分開堆放并標(biāo)識(shí)；③是否有倒置或側(cè)放現(xiàn)象；④貨物表面是否清潔，有無(wú)灰塵、雜物、積水等；⑤貨物包裝是否完好，有無(wú)破損；⑥倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有雜物。14倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防器材是否完備，地面有無(wú)煙頭15危險(xiǎn)品是否分開存放16對(duì)于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制； 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)； 是否制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程； 是否按規(guī)定配備專（兼）職安全員； 是否制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)（傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、文明施工）； 是否進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核制度；是否按考核制度對(duì)相關(guān)人員定期考核2是否建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度； 是否有定期、季節(jié)性安全檢查記錄； 事故隱患的整改是否做到定人、定時(shí)間、定措施3是否建立安全培訓(xùn)、教育制度； 新入場(chǎng)工人是否進(jìn)行三級(jí)安全教育和考核； 是否明確具體安全教育內(nèi)容； 變換工種時(shí)是否進(jìn)行安全教育； 專（兼）職安全員是否按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)考核； 特殊作業(yè)人員是否持證上崗4是否采取書面安全技術(shù)交底； 交底是否做到分部分項(xiàng)； 交底內(nèi)容針對(duì)性如何； 交底內(nèi)容是否全面，是否有簽字5公司是否有安全事故，記錄是否齊全。安全事故是否及時(shí)上報(bào)，是否有瞞報(bào)現(xiàn)象6起重設(shè)備是否有限位裝置、吊鉤保險(xiǎn)裝置、限重標(biāo)志，是否按期檢驗(yàn)7鍋爐是否有報(bào)警系統(tǒng)、安全閥、壓力表是否有效8壓力容器：安全閥、壓力表等安全附件是否齊全有效、按期檢驗(yàn)9傳動(dòng)裝置是否都有防護(hù)設(shè)施、防護(hù)罩安裝牢固10電焊機(jī):有無(wú)一、二次線防護(hù)罩 、接地保護(hù)、防觸電保護(hù)11易燃易爆場(chǎng)所電氣設(shè)備、線路安裝是否符合防爆要求,易燃易爆物料輸送管道防靜電設(shè)施是否完好無(wú)缺12設(shè)備有無(wú)接地保護(hù)線、或其他保護(hù)措施13電力箱（柜、板）有無(wú)編號(hào)、識(shí)別標(biāo)記齊全、制箱前不堆放物品14照明器具、控制箱、控制板、閘刀開關(guān)是否完好15手持電動(dòng)工具性能是否良好、電源線有無(wú)破損，各種線路是否保持完好狀態(tài)17配電系統(tǒng)是否按照“三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)”設(shè)置； 用電設(shè)備是否違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”； 配電箱與開關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電器設(shè)置不符合規(guī)范。18物品堆放符合安全要求19危險(xiǎn)物品是否分類、分區(qū)、分庫(kù)存放，有無(wú)超存20車間中危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存是否符合要求（不超過一晝夜用量）21危險(xiǎn)物品包裝物是否完好22有無(wú)設(shè)置危險(xiǎn)物質(zhì)安全告示、標(biāo)明危險(xiǎn)化學(xué)品特性及滅火方法、應(yīng)急措施23是否制定消防措施、制度或配備滅火器材； 易燃材料是否隨意碼放、滅火器材布局，配置是否合理或滅火器材是否失效24滅火器材放置位置、數(shù)量、編號(hào)、檢查時(shí)間，維護(hù)保養(yǎng)情況記錄是否正確25滅火器材前是否堆放物品26安全通道是否通暢、應(yīng)急燈工作是否正常27職工勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴情況28是否設(shè)立門衛(wèi)或建立門衛(wèi)制度；進(jìn)入車間是否穿戴防護(hù)設(shè)備29對(duì)于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)設(shè)備管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查情況整改措施備注1維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程是否完備，重點(diǎn)檢查日常維護(hù)保養(yǎng)情況、定期維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況、潤(rùn)滑用油管理情況、是否在校驗(yàn)有效期，記錄情況等2設(shè)備操作技術(shù)文件是否齊備，操作者是否具備操作資格，是否按照操作規(guī)程正確操作，是否遵守設(shè)備操作“五項(xiàng)紀(jì)律”、“四項(xiàng)要求”3設(shè)備日、月點(diǎn)檢是否進(jìn)行，點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題是否正確、及時(shí)處理,是否進(jìn)行設(shè)備完好率檢查并記錄。設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異常、有無(wú)泄漏；溫度表、液位計(jì)、記錄儀等各種儀表儀器是否完好4設(shè)備出現(xiàn)故障是否及時(shí)報(bào)修，單位設(shè)備維修人員是否正確處理。5設(shè)備、管道有無(wú)跑、冒、滴、漏。6設(shè)備日常/一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備潤(rùn)滑計(jì)劃及記錄、設(shè)備日/月點(diǎn)檢記錄、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)示牌是否在有效期7設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)及年度預(yù)防性維修是否執(zhí)行并記錄8所有固定資產(chǎn)（設(shè)備、儀器等）是否全部納入責(zé)任制管理，維保責(zé)任牌是否齊全，責(zé)任牌記載的各責(zé)任人與實(shí)際人是否一致，職責(zé)是否履行到位9對(duì)于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。二、采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)子公司倉(cāng)庫(kù)管理員子公司計(jì)劃員，技術(shù)主管，生成（主管）經(jīng)理子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理工業(yè)集團(tuán)采購(gòu)部： 下達(dá)銷售訂單或預(yù)售計(jì)劃。： 根據(jù)訂單編制訂單材料清單（BOM）。（主管）經(jīng)理：（1）確認(rèn)銷售訂單或銷售計(jì)劃；（2）確認(rèn)技術(shù)部給出的材料清單和物料需求，對(duì)錯(cuò)誤的材料清單及時(shí)反饋意見并在技術(shù)部修改后再確認(rèn)；（3）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品查找和計(jì)算材料需求；（4）核實(shí)材料到貨時(shí)間要求，匯總材料需求，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)主管。：（1）根據(jù)生產(chǎn)部的材料需求，核實(shí)庫(kù)存情況和安全庫(kù)存要求，生成采購(gòu)計(jì)劃；（2）將采購(gòu)計(jì)劃錄入系統(tǒng)或交給計(jì)劃員錄入系統(tǒng)。 子公司生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃中材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。對(duì)需要緊急采購(gòu)的物料，組織召開緊急采購(gòu)審批會(huì)議，召集生產(chǎn)經(jīng)理、庫(kù)管、計(jì)劃員、總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，會(huì)后立即簽核，并向工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后走綠色通道加快相應(yīng)流程辦理，并書面（辦公平臺(tái)）通知工業(yè)集團(tuán)采購(gòu)主管。 子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單銷售訂單或銷售計(jì)劃下發(fā)工業(yè)集團(tuán)銷售部根據(jù)銷售合同或預(yù)定計(jì)劃，制定銷售計(jì)劃發(fā)給子公司生產(chǎn)經(jīng)理和技術(shù)部。附表1：集團(tuán)營(yíng)銷中心銷售訂單表 BOM生成由工業(yè)集團(tuán)或子公司技術(shù)部根據(jù)銷售合同和客戶要求，深化圖紙，生成材料清單（BOM單）。詳見《采購(gòu)計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第2條附表2：材料清單BOMBOM復(fù)核子公司生產(chǎn)部對(duì)技術(shù)部提供的BOM進(jìn)行復(fù)核，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品根據(jù)BOM和銷售計(jì)劃計(jì)算用量，根據(jù)銷售計(jì)劃計(jì)算材料進(jìn)廠日期，并將材料需求發(fā)給倉(cāng)庫(kù)。編制采購(gòu)計(jì)劃子公司庫(kù)管根據(jù)生產(chǎn)部提供的材料需求、庫(kù)存情況和安全庫(kù)存管理要求，生成采購(gòu)計(jì)劃?！恫少?gòu)計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第5條采購(gòu)計(jì)劃錄入系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理員或計(jì)劃員及時(shí)將采購(gòu)計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)?！恫少?gòu)計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第4條按ERP系統(tǒng)要求審核子公司生產(chǎn)副總對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。審批子公司總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。（1）時(shí)效性：采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)必須滿足銷售計(jì)劃的要求，盡量滿足采購(gòu)周期要求，時(shí)間上有沖突時(shí)要提前協(xié)商。（2）針對(duì)性：對(duì)計(jì)劃中的材料必須明確質(zhì)量或品牌要求。（3）規(guī)范性：必須符合模板格式要求，語(yǔ)言精練，要求明確。 對(duì)銷售計(jì)劃的要求（1）銷售計(jì)劃在制定時(shí)必須考慮技術(shù)能力、采購(gòu)周期和生產(chǎn)周期。（2）銷售計(jì)劃要明確交貨時(shí)間等關(guān)鍵因素。（3）銷售計(jì)劃要及時(shí)填入“集團(tuán)營(yíng)銷中心銷售訂單表”，并從辦公平臺(tái)發(fā)給相關(guān)人員。（1）技術(shù)員要及時(shí)根據(jù)銷售計(jì)劃和客戶要求編制材料清單（BOM），作為材料申請(qǐng)和生產(chǎn)領(lǐng)用的依據(jù)。（2）材料清單和圖紙一樣，也應(yīng)該有人審核，減少錯(cuò)誤。（3）生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)圖紙和BOM單，要在事前進(jìn)行復(fù)核，防止錯(cuò)誤BOM單影響材料采購(gòu)和生產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能及時(shí)完成。 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)要求（1）庫(kù)管在收到材料需求后的2個(gè)工作日內(nèi)，錄入ERP系統(tǒng)（或由計(jì)劃員錄入）。（2）庫(kù)管每月底核對(duì)安全庫(kù)存執(zhí)行情況，對(duì)超過安全庫(kù)存上限的分析原因，對(duì)低于安全庫(kù)存下限的，在次月10日前申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，補(bǔ)充庫(kù)存。（3）對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審核和審批要及時(shí)跟蹤，對(duì)緊急的材料，要及時(shí)短信或電話告知相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)，催促其盡快審批。 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)審核審批，要求每個(gè)節(jié)點(diǎn)6小時(shí)內(nèi)批示，最好在2小時(shí)內(nèi)批示。對(duì)需要退回或作廢的申請(qǐng)單，要說明原因。序號(hào)罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不編制BOM單對(duì)責(zé)任人處罰以100元/次技術(shù)部主管集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心2當(dāng)月BOM錯(cuò)誤3處以上對(duì)責(zé)任人處罰N*50元/次，